1、序 號(hào)類別檢杳工 序檢杳要點(diǎn)檢查 標(biāo)準(zhǔn)檢查 分值檢查記實(shí)評(píng)分1沖壓落料原材料表面無凹坑凸包、無嚴(yán)重劃傷、銹蝕、缺 料.無有害毛刺、表面無顆粒、碎屑等雜物0.5分10拉延產(chǎn)品表面筋線清晰、無雙棱線無凹坑凸包、無嚴(yán)重劃傷、皺褶、銹蝕、缺料.開裂及暗傷缺陷.0.5分10切邊產(chǎn)品切邊邊緣光滑、無有害毛刺，切邊尺寸符合 工藝要求0.5分10沖孔產(chǎn)品沖孔無毛刺，不少孔漏孔。孔位無變形，孔 徑、孔距符合工藝要求0.5分10整形產(chǎn)品表面筋線清晰、無雙棱線，無凹坑凸包、無嚴(yán)重劃傷、皺褶、銹蝕、開裂及暗傷缺陷.0.5分10翻邊產(chǎn)品翻邊線清晰，翻邊尺寸符合工藝要求。0.5分10成型產(chǎn)品表面筋線清晰、無雙棱線無凹坑凸

2、包、無嚴(yán)重劃傷、皺褶、銹蝕、缺料.開裂及暗傷缺陷.0.5分10包裝包裝材料、包裝數(shù)量、擺放方式符合工藝要求0.5分10工藝參 數(shù)工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作者應(yīng)熟知本工序的工藝 參數(shù)、工藝要求，冋時(shí)認(rèn)真按時(shí)做好原始記錄。一項(xiàng)不合格扣 0.5分0.5分102周轉(zhuǎn) 架周轉(zhuǎn)架 的管理生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)架保持完好狀態(tài)（不得有彎曲、缺腿等現(xiàn)象），周轉(zhuǎn)架使用完后，放置到指定區(qū)域，碼放整齊，不得隨地、隨意擺放0.5分10周轉(zhuǎn)架 的維護(hù) 保養(yǎng)發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)架有彎曲、缺腿現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)送往生產(chǎn)部 工程科修理，保證周轉(zhuǎn)架的完好0.5分103設(shè)備 使用 及維 護(hù)操作工按設(shè)備操作規(guī)程正確操作， 做好設(shè)備自檢（包括 氣壓、油壓、水循環(huán)等）0.5

3、分10操作工生產(chǎn)過程中要檢查確認(rèn)設(shè)備無漏油、漏水、漏氣、管線無破損等情況0.5分10設(shè)備清 潔生產(chǎn)完畢后及時(shí)清理設(shè)備，做好設(shè)備的保養(yǎng)。0.5分104主、輔料主、輔材使用工藝規(guī)定的主、輔材0.5分10主、輔材 的發(fā)放 與使用不得使用不合格的主、輔材（如生銹、變形等）0.5分10注：上述抽檢項(xiàng)目中扣 1分即為處罰10元，10分為100元（當(dāng)日抽檢“檢查分值”扣完為止），由抽檢人員記錄當(dāng)日抽檢分?jǐn)?shù)后在次日核算出處罰金額，處罰金額在被罰人員當(dāng)月工資中體現(xiàn)。檢驗(yàn)員/工藝員：班組負(fù)責(zé)人：廠區(qū)負(fù)責(zé)人:序 號(hào)類別檢杳工 序檢查要點(diǎn)檢查 標(biāo)準(zhǔn)檢查 分值檢查記實(shí)評(píng)分5工藝 執(zhí)行 情況工藝文件管理工藝文件擺放到定置

4、規(guī)定的位置，不得隨意涂改 撕毀、污染等0.5分10工藝文件執(zhí)行按照工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，保證總成的質(zhì)量0.5分10工藝驗(yàn)證按規(guī)定及時(shí)對(duì)工藝參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控記錄，每班生產(chǎn)前工藝參數(shù)需經(jīng)過班長的檢查驗(yàn)證，首件質(zhì)量需經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后才可開始后續(xù)生產(chǎn)0.5分10檢查按照工藝要求認(rèn)真填與自檢卡，做好自檢、互檢0.5分106生產(chǎn)場地零件碼 放零件總成要放到相應(yīng)的工位器具， 并碼放整齊在 焊接和搬運(yùn)過程中輕拿輕放，保證零件在工位器 具中整齊擺放，不得超高以防工件磕碰、劃傷。0.5分10零件搬 運(yùn)倉庫收貨、搬運(yùn)過程中應(yīng)輕叉輕放、擺放整齊、 數(shù)量準(zhǔn)確、零件無變形0.5分10地面環(huán) 境地面清潔、無油污雜物等0.5分107

5、質(zhì)量控制檢驗(yàn)按照工藝要求，完整地執(zhí)行檢驗(yàn)0.5分10量、檢具 管理按期對(duì)量、檢具進(jìn)行送檢，保持量檢具的完好清 潔0.5分10標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)正確、齊全，填寫規(guī)范0.5分108信息 反饋操作工 記錄按工乙要求認(rèn)真填與生產(chǎn)記錄單（工乙、質(zhì)量、 設(shè)備工裝等）0.5分10設(shè)備信 息反饋設(shè)備工裝出現(xiàn)問題應(yīng)停止生產(chǎn)，及時(shí)通知維修人 員，待故障排除后方可生產(chǎn)0.5分10設(shè)備信息反饋設(shè)備和工裝出現(xiàn)故障，需同時(shí)通知檢驗(yàn)員到場確 認(rèn)是否影響零件質(zhì)量，若影響必須向前追溯0.5分10質(zhì)量信 息反饋發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)停止生產(chǎn)，及時(shí)通知檢查人員 確認(rèn)處理0.5分10質(zhì)量信 息反饋廢品應(yīng)單獨(dú)放置，待檢驗(yàn)員做好標(biāo)識(shí)后再放到指亠疋位

6、置0.5分10工藝信 息反饋工藝錯(cuò)誤及時(shí)反饋至工藝員，工藝員應(yīng)及時(shí)確認(rèn) 按期整改。0.5分10注：上述抽檢項(xiàng)目中扣 1分即為處罰10元，10分為100元（當(dāng)日抽檢“檢查分值”扣完為止），由抽檢人員記錄當(dāng)日抽檢分?jǐn)?shù)后在次日核算出處罰金額，處罰金額在被罰人員當(dāng)月工資中體現(xiàn)。檢驗(yàn)員/工藝員：班組負(fù)責(zé)人：廠區(qū)負(fù)責(zé)人:序 號(hào)類別檢杳工 序檢杳要點(diǎn)檢杳 標(biāo)準(zhǔn)檢杳 分值檢杳記實(shí)評(píng)分9操作工操作工必須參加崗前培訓(xùn)0.5分10操作工定人定崗，不得竄崗作業(yè)0.5分10操作工穿戴好勞保用品，了解安全環(huán)保要求0.5分10注：上述抽檢項(xiàng)目中扣 1分即為處罰10兀，10分為100兀（當(dāng)日抽檢“檢查分值”扣完為止），由抽檢

7、人員記錄當(dāng)日抽檢分?jǐn)?shù)后在次日核算出處罰金額，處罰金額在被罰人員當(dāng)月工資中體現(xiàn)。檢驗(yàn)員/工藝員:班組負(fù)責(zé)人:廠區(qū)負(fù)責(zé)人:電路巡檢記錄表日期配電箱箱體是否正常漏電保護(hù)是否正常線路是否正常檢杳人備注表B36施工現(xiàn)場臨時(shí)用電驗(yàn)收記錄編號(hào):工程名稱施工單位（項(xiàng)目部）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1施工組織設(shè)計(jì)1、有臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)并履行編制、審核、批準(zhǔn)程序2、作業(yè)前對(duì)作業(yè)班組人員進(jìn)行安全技術(shù)交底2外電防護(hù)接地與接零防3雷保護(hù)系統(tǒng)1、搭設(shè)外電防護(hù)設(shè)施應(yīng)編制專項(xiàng)方案，進(jìn)行安全技術(shù)交底，應(yīng) 有專人監(jiān)護(hù)。防護(hù)設(shè)施應(yīng)符合規(guī)范要求，并設(shè)警示標(biāo)志2、在外電架空線路正下方不得施工、 建造臨時(shí)設(shè)施或堆放材料

8、物品1、施工現(xiàn)場低壓配電系統(tǒng)采用TN-S系統(tǒng)。2、工作零線（N）必須通過總漏電保護(hù)器；保護(hù)零線（PE） 必須由電源進(jìn)線重復(fù)接地處引出3、電氣設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求接保護(hù)零線（PE）。4、保護(hù)零線嚴(yán)禁安裝開關(guān)，熔斷器或通過工作電流。5、系統(tǒng)工作接地電阻不大于 4Q,每條線路重復(fù)接地不少于 3處，接地電阻值不大于10Q6、 接地體不得使用螺紋鋼，每一接地裝置的接地線采用2根及 以上導(dǎo)體做電氣連接7、現(xiàn)場起重機(jī)械、腳手架、升降機(jī)等，按規(guī)范采取防雷措施8、 做防雷接地機(jī)械上的電氣設(shè)備，PE線必須做重復(fù)接地1、配電系統(tǒng)必須采用三級(jí)配電、兩級(jí)漏電保護(hù)2、每臺(tái)用電設(shè)備必須有各自專用的開關(guān)箱。配電箱、開關(guān)箱采用的材

9、料、電器元件，應(yīng)符合規(guī)范要求3、配電箱應(yīng)分別安裝 N線端子板和PE線端子板，進(jìn)出線中(N)、(PE )線必須通過端子板連接4配電箱與開關(guān)箱4、箱體安裝位置、高度、周邊環(huán)境應(yīng)符合規(guī)范要求，配電箱應(yīng)門鎖齊全，并有防雨措施5、分配電箱與開關(guān)箱的距離不大于30米、開關(guān)箱與用電設(shè)備的水平距離不大于3米、箱體結(jié)構(gòu)、箱內(nèi)電器設(shè)置應(yīng)符合規(guī)范要求，并設(shè)置系統(tǒng)接線圖和分路標(biāo)記。6、總配電箱與開關(guān)箱內(nèi)電氣應(yīng)具備可視斷電點(diǎn)，電源隔離功能，短路、過載保護(hù)功能，漏電保護(hù)功能1、漏電保護(hù)器必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，選型應(yīng)匹配2、開關(guān)箱用漏電保護(hù)器漏電動(dòng)作電流不大于30mA動(dòng)作時(shí)間不大于0.1S o潮濕或腐蝕介質(zhì)場所應(yīng)采用防濺型產(chǎn)品

10、，漏電動(dòng)5漏電保護(hù)器作電流不應(yīng)大于15mA漏電動(dòng)作時(shí)間不應(yīng)大于 0.1S3、總配電箱應(yīng)設(shè)漏電保護(hù)器，其額定漏電動(dòng)作電流應(yīng)與漏電動(dòng)作時(shí)間的乘積不應(yīng)大于30mAS1、線路截面應(yīng)滿足負(fù)荷要求。線路及接頭應(yīng)能滿足機(jī)械強(qiáng)度和絕緣強(qiáng)度要求。2、線路的設(shè)置、材料及相序排列、檔距、與鄰近線路或固定物6配電線路的距離符合規(guī)范要求。3、電纜應(yīng)采用埋地或架空敷設(shè)，并符合規(guī)范要求。嚴(yán)禁沿地面、腳手架、樹木等敷設(shè)4、室內(nèi)明敷主干線距地高度不應(yīng)小于2.5m7現(xiàn)場照明1、照明用電與動(dòng)力用電分設(shè)，不得混用。電壓為220V的照明設(shè)施必須安裝漏電保護(hù)器.照明燈具金屬外殼需作保護(hù)接 零（PE2、 手持照明燈和特殊場所照明應(yīng)使用安全

11、電壓，照明變壓器必 須使用安全隔離變壓器3、使用環(huán)境、電壓等級(jí)、照明器具選擇應(yīng)符合規(guī)范要求4、燈具與地面、易燃物之間的安全離距，及線路架設(shè)應(yīng)符合規(guī) 范5、施工現(xiàn)場按規(guī)范要求配備應(yīng)急照明8配電室1、配電室建筑耐火等級(jí)應(yīng)達(dá)到三級(jí)，配電柜與建筑物間距符合規(guī)范要求、并應(yīng)配備適用于電氣火災(zāi)的滅火器材。2、配電室布置及儀表電器原件設(shè)置應(yīng)符合規(guī)范要求。3、配電室應(yīng)設(shè)警示標(biāo)志、工地供電平面圖和系統(tǒng)圖；備用發(fā)電 機(jī)組與外電路進(jìn)行連鎖4、按規(guī)范要求配電室應(yīng)配備應(yīng)急照明驗(yàn)收結(jié)論結(jié)論及存在問題：驗(yàn)收檢查日期：年月日驗(yàn)收人員簽字注：臨時(shí)用電工程必須經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)部門和使用單位共同驗(yàn)收，合格后方可投入使用。表B37

12、施工現(xiàn)場臨時(shí)用電月檢查記錄編號(hào):工程名稱施工單位（項(xiàng)目部）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容存在問題1施工組織設(shè)計(jì)2外電防護(hù)3接地與接零防雷保護(hù)系統(tǒng)4配電箱與開關(guān)箱5漏電保護(hù)器2、檢查由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人（電氣技術(shù)員）組織檢查。表B38 電氣線路及用電設(shè)備絕緣電阻檢測記錄編號(hào)：工程名稱施工單位（項(xiàng)目部）儀表名稱及型號(hào)序號(hào)用電線路及用電設(shè)備名稱A-BB-CC-AA-NB-NC-NN-PE測試日期測試結(jié)果結(jié)論電氣技術(shù)員安全員檢測人 （電工）監(jiān)理工程師（安全）注：1、本表由電工填寫；線路絕緣電阻0.5 MR ;絕緣電阻一類2MK;絕緣電阻二類 7MK;絕緣電阻三類 1MK;引用標(biāo)準(zhǔn)：（JGJ46 - 200

13、5） 9.6 手持電動(dòng)工具。2、每月檢測一次。表B39漏電保護(hù)器月檢測記錄編號(hào):工程名稱施工單位（項(xiàng)目部）儀表名稱及型號(hào)序總配電箱、開關(guān)箱控制回路受控設(shè)備功率實(shí)測漏電保護(hù)器檢測數(shù)據(jù)漏電保護(hù)器選檢測日期檢測結(jié)號(hào)及設(shè)備名稱(KW漏電動(dòng)作電流（MA漏電動(dòng)作時(shí)間（S）漏電保護(hù)動(dòng)作可靠性（復(fù)位）型及接線情況果12345678910監(jiān)理工程師 電氣技術(shù)員安全員檢測人（電工）（安全）注：本表由電工填寫。表B40防雷接地及重復(fù)接地電阻月檢測記錄編號(hào):工程名稱施工單位（項(xiàng)目部）儀表名稱及型號(hào)接地類別測試人檢測日期季節(jié)系數(shù)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1.051.0511.601.902.0

14、2.202.551.601.551.551.55序號(hào)測試接地體地點(diǎn)實(shí)測電阻值（Q）季節(jié)系數(shù)換算后實(shí)際電阻值（Q）規(guī)定電阻值（Q）檢測結(jié)果結(jié)論監(jiān)理工程師（安 電氣技術(shù)員安全員檢測人全）注：本表由施工單位電工填寫。1. 規(guī)定電阻（Q）為臨時(shí)用電規(guī)范中規(guī)定的電阻值。2. 實(shí)際電阻值（Q）為實(shí)測電阻X季節(jié)系數(shù)。3. 實(shí)際電阻與規(guī)定電阻對(duì)比是否符合規(guī)范要求。表B41電工安裝、巡檢、維修、拆除設(shè)備調(diào)試工作記錄編號(hào)：工程名稱工作內(nèi)容安裝拆除設(shè)備名稱：維修設(shè)備名稱：型號(hào)：統(tǒng)一編號(hào)：1、 巡檢時(shí)間及處理問題記錄：2、維修、安裝、拆除、設(shè)備調(diào)試工作記錄：記錄人：時(shí)間:審核人：時(shí)間:消防巡檢柜安裝工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收

15、記錄表GB50303 2002）單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗(yàn)收部位施工單位項(xiàng)目經(jīng)理分包單位分包項(xiàng)目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定施工單位檢查評(píng)定記錄監(jiān)理（建設(shè)） 單位驗(yàn)收記錄主 控 項(xiàng) 目1金屬箱體的接地或接零第條2電擊保護(hù)和保護(hù)導(dǎo)體截面積第條3箱（盤）間線路絕緣電阻值測試第條4箱（盤）內(nèi)結(jié)線及開關(guān)動(dòng)作等第條般項(xiàng)目1箱（盤）內(nèi)檢查試驗(yàn)第條2低壓電器組合第條3箱（盤）間配線第條4箱與其面板間可動(dòng)部位的配線第條5箱（盤）安裝位置、開孔、回路編號(hào)等第條6垂直度允許偏差< 1.5 %。施工單位檢查評(píng)定結(jié)果專業(yè)工長（施工員）施工班組長項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢查員：年月日監(jiān)

16、理（建設(shè)）單位驗(yàn)收結(jié)論專業(yè)監(jiān)理工程師：（建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人）年月日060501主控項(xiàng)目1、 柜、屏、臺(tái)、箱、盤的金屬框架及基礎(chǔ)型鋼必須接地（PE或接零（PEN可靠；裝有電器 的可開啟門，門和框架的接地端子間應(yīng)用裸編織銅線連接，且有標(biāo)識(shí)。2、低壓消防巡檢柜、 控制柜（屏、臺(tái)）和動(dòng)力、 消防巡檢柜（盤）應(yīng)有可靠的電擊保護(hù)。 柜（屏、 臺(tái)、箱、盤）內(nèi)保護(hù)導(dǎo)體應(yīng)有裸露的連接外部保護(hù)導(dǎo)體的端子，當(dāng)設(shè)計(jì)無要求時(shí)，柜（屏、臺(tái)、箱、盤）內(nèi)保護(hù)導(dǎo)體最小截面積 Sp不應(yīng)小于表的規(guī)定。3、 柜、屏、臺(tái)、箱、盤間線路的線間和線對(duì)地間絕緣電阻值，饋電線路必須大于0.5M Q;次回 路必須大于1MQ。4、消防巡檢

17、柜（盤）安裝應(yīng)符合下列規(guī)定： 1）箱（盤）內(nèi)配線整齊，無絞接現(xiàn)象。導(dǎo)線連接 緊密，不傷芯線，不斷股。墊圈下螺絲兩側(cè)壓的導(dǎo)線截面積相同，同一端子上導(dǎo)線連接不多 于之根，防松墊圈等零件齊全； 2）箱（盤）內(nèi)開關(guān)動(dòng)作靈活可靠，帶有漏電保護(hù)的回路，漏電保護(hù)裝置動(dòng)作電流不大于 30mA動(dòng)作時(shí)間不大于0.1s; 3）照明箱（盤）內(nèi)，分別設(shè)置 零線（N）和保護(hù)地線（PE線）匯流排，零線和保護(hù)地線經(jīng)匯流排配出。一般項(xiàng)目1、 柜、屏、臺(tái)、箱、盤內(nèi)檢查試驗(yàn)符合下列規(guī)定：1）控制開關(guān)及保護(hù)裝置的規(guī)格、型號(hào)符合設(shè)計(jì)要求； 2）閉鎖裝置動(dòng)作準(zhǔn)確、 可靠； 3）主開關(guān)的輔助開關(guān)切換動(dòng)作與主開關(guān)動(dòng)作一致； 4）柜、屏、臺(tái)、

18、箱、盤上的標(biāo)識(shí)器件標(biāo)明被控設(shè)備編號(hào)及名稱，或操作位置，接線端子有 編號(hào)，且清晰、工整，不易脫色；5）回路中的電子元件不應(yīng)參加交流工頻耐壓試驗(yàn)；48V以下回路可不作交流工頻耐壓試驗(yàn)。2、低壓電器組合應(yīng)符合下列規(guī)定： 1）發(fā)熱元件安裝在散熱良好的位置； 2）熔斷器的熔體規(guī)格、 自動(dòng)開關(guān)的整定值符合設(shè)計(jì)要求； 3）切換壓板接觸良好，相鄰壓板間有安全距離，切換時(shí)， 不觸及相鄰的壓板， 4）信號(hào)回路的信號(hào)燈、按鈕、光字牌、電鈴、電笛、事故電鐘等動(dòng)作 和信號(hào)顯示準(zhǔn)確，5）外殼需接地或接零（PEN （PE的，連接可靠；6）端子排安裝牢固， 端于有序號(hào)，強(qiáng)電、弱電端子隔離布置，端子規(guī)格與芯線截面積大小適配。3、 柜、屏、臺(tái)、箱、盤間配線：電流回