1、公司各項職責、制度、規程匯編 山東省東營市恒發日用雜品有限責任公司目 錄一、各項安全職責4主要負責人安全生產職責4分管負責人安全職責4安全管理人員安全生產職責5保管員安全生產職責5守護員安全生產管理職責6采購業務員安全職責6銷售業務員安全職責7財務人員安全職責7檔案管理員安全職責8裝卸搬運員安全職責8押運員安全職責9駕駛員安全職責9二、各項制度11識別、獲取安全生產法律法規與其他要求的管理制度11安全教育與培訓制度13人員和車輛進出庫管理制度13購銷合同管理制度14產品流向登記管理制度14產品質量管理制度15商品配送管理制度15動火等危險作業及審批制度16隱患排查治理制度17重大危險源監控管理

2、制度18倉庫監控管理制度18事故應急救援及演練制度19安全生產事故報告和調查處理管理制度20安全生產費用提取和使用制度20安全生產例會制度21職業衛生管理制度22安全目標管理制度22安全投入保障制度23煙花爆竹經營管理制度23煙花爆竹運輸管理制度25煙花爆竹出入庫檢查驗收制度25煙花爆竹倉庫安全保衛制度26煙花爆竹倉庫消防安全管理制度26煙花爆竹廢次品處理制度26倉庫安全標識管理制度27倉庫外來人員管理制度27入 庫 須 知28倉庫安全管理制度28安全獎懲制度29安全檢查制度30安全檢查制度30安全設施設備管理制度30領導帶班值班制度30安全生產責任考核制度31安全生產費用管理制度32安全生產

3、事故管理制度35三、安全操作規程38產品查驗安全操作規程38產品拆箱安全操作規程39產品儲存養護安全操作規程40產品裝卸搬運安全操作規程44產品運輸(配送)安全操作規程46報廢煙花爆竹銷毀安全操作規程49一、各項安全職責主要負責人安全生產職責1、認真貫徹執行安全生產的方針政策、法規法規，對公司安全生產工作負責。2、將“安全第一、預防為主”和“以防為主、防消結合”的方針落到實處。3、組織建立安全生產機構，制定并實施生產安全事故應急救援預案，落實各級各類人員安全生產責任。4、指導制定、修訂、完善安全生產管理制度，督促操作規程、安全措施的實施。5、組織實施安全質量標準化建設，開展安全技術研究工作吸納

4、先進經驗運用于管理之中，不斷提升安全管理水平。6、將安全生產納入年度目標，做到同時布置、同時檢查、同時總結、同時獎懲，保證安全資金的投入。7、定期組織安全大檢查，抓好“反三違”活動，立即整治隱患，及時、如實報告安全事故，組織事故調查、處理。8、開展安全教育培訓和考核，組織實施應急救援演練和預案的修訂完善。9、定期召開安全會議，及時分析、研究、解決安全工作中的問題，抓好職工的安全教育培訓。10、完成上級交辦的其它工作任務。分管負責人安全職責1、認真貫徹安全生產的方針政策，法律法規和行業安全生產的規定，對分管工作負責。2、將“安全第一、預防為主”和“以防為主、防消結合”的方針應用到安全生產監督管理

5、的全過程。3、負責組織實施安全質量標準化建設，建立安全生產保證體系，開展安全技術研究，為創建安全標準化出力獻策。4、按照行業安全規定，組織制定、修訂、完善安全管理制度和作業規程，監督安全技術措施的落實。5、支持、配合經理將安全生產工作納入企業“五同時”，把好安全資金投向和使用關。6、組織開展安全教育培訓，抓好安全生產目標考核，總結經驗、吸取教訓。組織事故調查處理。配合上級對事故開展調查。7、定期開展安全大檢查，及時解決安全中的問題，對“三違”現場進行處理，消防事故隱患。8、負責事故應急救援預案演練的準備工作，參加演練并負責預案的修訂完善和事故搶險救援的組織工作。9、定期召開安全生產形勢分會，監

6、督各級安全管理人員履行職責，負責安全生產文書的審核把關工作。10、完成上級交辦的其它工作任務。安全管理人員安全生產職責1、在公司負責人的領導下，具體做好本單位的安全生產監督檢查工作。2、經常對本單位的經營儲存場所、防護設施、保險裝置、危險點源進行檢查，發現問題及時落實整改措施。3、負責對本單位各種技術設備、器械的管理、保養，并做好建檔登記。4、認真執行安全法律法規、服從指揮，掌握并熟悉各項安全操作規程。5、對違章行為敢于處理，對違章指揮敢于抵制，并及時反映問題。6、監管本單位的違規行為，行使對違規的處罰。7、負責安全生產文件、資料的收集保管，并做好各項活動記錄。8、參加事故搶救和調查，并負責上

7、報登記。9、完成領導交辦的其它工作任務。保管員安全生產職責1、嚴守崗位，不得擅離崗位，對倉儲煙花爆竹負全部安全責任，一切行動聽從領導的指揮安排。2、勤打掃庫房及庫區內的清潔衛生，保護良好的儲存環境。3、不準未經允許的人員進入庫區，不準任何人帶火種火源和易燃易爆物品進入庫區。4、勤檢查，保證消防設備（滅火器、水池、火鉤、火叉等）使用有效。5、認真做好入庫、出庫商品驗收記錄，做到帳目物相符，憑據收發，手續完備。6、確保庫存物資完好，杜絕霉爛、受潮、受質等事故發生。7、嚴禁穿釘鞋、硬底鞋和化纖衣服在庫內工作。8、搞好庫區內的綠化，改善庫區環境。守護員安全生產管理職責1、堅持崗位，秉公守衛，不準擅離職

8、守，不準離崗竄位，非工作人員不得進入值班室。2、凡進入倉庫人員一律檢查收管火源、火種、易燃易爆等危險物件，出倉庫時退還本人，任何人不得違反。3、裝卸作業時不誰外來人員會客，禁止外來閑雜人員、小孩、畜禽及機動車輛進入庫區，工作檢查時，須經領導同意，并有領導陪同方能入內。4、值班中做到耳聰、眼明、腳勤、手快，發現問題及時處理，特殊問題及時匯報，嚴重問題先處理后匯報，不得貽誤時機。5、服從領導安排，接受領導檢查，作好工作記錄。6、全面掌握庫區內各種消防器材的存放位置和操作使用方法，不斷增強處理突發事故的應急反應能力。采購業務員安全職責采購業務員負責公司經營煙花爆竹的采購和運輸協調工作，是產品采購和運

9、輸安全的直接責任者，其安全職責： 1、認真學習國家安全生產法律、法規和煙花爆竹儲存、運輸的相關標準、規范；掌握煙花爆竹技術特性和儲存、運輸、裝卸、搬運危險有害因素及應急處置辦法；經企業專項安全培訓考核合格，取得任職資格證書。 2、負責審核供貨廠商的資格條件，驗證并確認供貨廠商的安全生產許可證明和產品質量安全證明文件，建立并管理合格商品供貨廠商檔案。3、負責公司經營煙花爆竹的采購洽談、合同簽訂及供貨協調工作，確認雙方質量安全責任，完成采購任務。 4、負責協調產品采購運輸工作，驗證運輸單位、車輛和人員相應的危險貨物運輸資質、資格證件等；及時協調有關事項。 5

10、、協助倉庫保管員實施產品入庫驗收，提供相關證明和單據、資料，辦理入庫交接手續。 5、參與應急預案演練；協助查庫盤點、報廢煙花爆竹銷毀和事故調查工作。 6、負責采購、運輸業務的統計，報告采購、運輸情況；按相關制度規定，負責產品采購、運輸及過程相關信息的登記，相關記錄應存檔備查。銷售業務員安全職責銷售業務員負責公司經營煙花爆竹的市場銷售和配送協調工作，是產品銷售安全的直接責任者，其安全職責： 1、認真學習國家安全生產法律、法規和煙花爆竹儲存、運輸的相關標準、規范；掌握煙花爆竹技術特性和儲存、運輸、裝卸、搬運危險有害因素及應急處置辦法；經企業專項安全培訓考核合格，取得任

11、職資格證書。 2、負責審核客戶的經營資格條件，驗證客戶經營許可證、經營范圍、運輸許可證和工商營業執照等，建立并管理客戶檔案。 3、負責公司經營煙花爆竹的銷售洽談、供貨合同或協議的簽訂及協調管理工作；負責開具銷售憑證和業務單據，確認雙方質量安全責任、完成銷售任務。 4、負責協調公司經營煙花爆竹的配送服務工作，驗證配送單位、車輛、人員的資質證明并辦理配送相關手續。 5、負責售后服務工作和協調客戶退回產品的處理。 6、參與應急預案演練；協助查庫盤點、報廢煙花爆竹銷毀和事故調查工作。 7、負責銷售、配送業務的統計，報告銷售、配送情況；按相關制

12、度規定，負責產品銷售及產品流向、委托配送及過程相關信息的登記，相關記錄應存檔備查。財務人員安全職責財務人員在公司總經理的領導下，負責公司財務管理工作，是貫徹財會法規、保障公司安全條件所必需資金投入的相關責任人，其安全職責： 1、認真學習國家安全生產法律、法規和財務管理政策法規，嚴格遵守會計法和本公司財務管理規章制度。 2、嚴格按照公司安全費用提取管理制度和相關制度規定，逐月按銷售額提取安全費用資金，列入安全專項資金管理。 3、嚴格執行公司安全規章制度和財務制度相關規定，管好、用好安全費用資金，嚴格審批手續，對不符合安全費用資金使用范圍的費用，有權拒絕列入安全費用科

13、目開支。 4、負責安全費用資金日常管理，報告安全費用的提取和使用情況，及時填報有關會計報表。 5、對安全費用資金提取、使用的合法性、合理性和手續完備性負責。 6、負責按檔案管理相關規定，保管公司財務文件、帳薄和有關憑證等財務文件資料。檔案管理員安全職責檔案管理員在公司負責人的領導下開展工作，其安全職責： 1、負責公司文件收發、檔案收集、整理、登記、保管和銷毀等工作。 2、負責落實檔案管理的“防盜、防火、防潮、防蛀、防腐”措施，確保檔案安全。 3、負責驗證本公司人員或外單位人員借閱、查閱或復印公司存檔文件、資料的審批手續，并查驗相關人員

14、身份，按規定辦理登記手續。 4、每年定期對存檔文件、資料進行清理，對無保存價值和超過保存周期的文件資料提出銷毀建議并辦理報批手續。 5、負責文件資料的銷毀工作，對文件資料清理及銷毀過程進行記錄并有相關人員簽字確認。 6、負責存檔文件、資料的清點和查對，防止丟失和損壞。發現異常情況及時報告和妥善處理。裝卸搬運員安全職責 裝卸搬運員負責公司經營煙花爆竹的裝卸搬運，是煙花爆竹裝卸搬運安全的直接責任者。其安全職責： 1、自覺遵守國家有關安全生產的法律、法規和標準、規范；掌握煙花爆竹技術特性、裝卸搬運危險有害因素、應急處置方法和崗位安全操作規程，經過專項安全培訓并經考核合格

15、，取得上崗資格證書。 2、負責裝卸、搬運公司經營的煙花爆竹產品，嚴格執行安全規章制度和安全操作規程，正確使用設備、工具。 3、按規定穿著工作服和工作鞋、帽，正確穿戴和使用勞動防護用品；遵守裝卸搬運作業區域安全規定。 4、裝卸、搬運過程中，發生燃燒、爆炸等意外情況時，應采取必要的安全措施，消除危險。 5、不違章作業，發現他人違章作業時應及時制止；發現工作場所存在不安全因素應及時報告直接管理人員。 6、積極參加業務學習，掌握專業知識和操作技能，提高安全素養。押運員安全職責押運員負責煙花爆竹運輸配送過程中的治安押運及守護工作，是煙花爆竹運輸配送安全的直接責任者。其安全職責： 1、認真學習國

16、家安全生產法律、法規和治安管理法律、法規，掌握煙花爆竹技術特性、危險有害因素及應急救援方法；掌握警衛器械、消防器材的性能和使用方法；經過專項安全培訓并經考核合格，取得上崗資格證書。 2、負責公司經營煙花爆竹配送的押運工作。執行押運任務，全程著制式服裝，攜帶運輸許可證、（交）提貨手續和警衛器械及通訊工具，堅守崗位，不得擅自職守。 3、負責押運貨物裝載和卸貨的清點、檢查，逐件、逐箱核對煙花爆竹的種類、品種、數量與相關行政許可證明和提貨手續的一致性，并與業務方辦理交接手續。 4、押運途中注意觀察行駛道路情況和貨物情況，發現異常情況及時正確處理；車輛經過人口稠密區或復雜路

17、段時或停車休息時，應事先檢查車輛和貨物情況；遇夜間停車休息，應隨車值守。 5、押運途中，發生火災、爆炸、煙花爆竹被盜、搶事故時，應及時準確向當地公安機關報警，并采取果斷措施控制現場。 6、按規定對運輸配送過程情況、貨物交接情況和途中異常情況、事故等進行記錄并整理、歸檔。 7、按規定移交保衛器械、運輸許可證明和交貨、提貨單據。駕駛員安全職責車輛駕駛員負責煙花爆竹運輸車輛的駕駛及安全工作，是煙花爆竹運輸安全的直接責任者。其安全職責： 1、認真學習國家安全生產法律、法規和道路交通安全法以及危險物貨道路運輸法規；熟悉煙花爆竹特性，危險有害因素和應急救援方法；掌握

18、所駕車輛技術性能；接受專業培訓，取得危險貨物運輸資格證書和相應機動車輛駕駛證。 2、負責公司煙花爆竹配送車輛的駕駛和保養，執行運輸配送任務時，應全程攜帶機動車行駛證、車輛危險貨物運輸證、機動車駕駛證、本人身份證件和車輛使用其他票證。 3、負責檢查車輛安全技術狀況，確認車輛技術狀態、備附件和消防器材的符合性，協助完成煙花爆竹裝載。 4、負責途中車輛安全檢查，確認貨物裝載、固定、捆綁、覆蓋情況，發現異常情況，及時處置。 5、嚴格遵守道路交通法規，駕駛裝載煙花爆竹的車輛，運輸配送行駛途中，應全程保持安全車速。  6、按照規定的路線行駛，途中

19、經停、加油、加水時應檢查車輛技術狀況和消防器材情況，發現異常情況及時處理。7、裝載或行駛途中，發生燃燒、爆炸事故或道路交通事故以及其他險情，應及時采取必要措施應急處置，消除危險。8、按規定對車輛技術狀況、消防器材情況、行車情況和途中意外情況處置等進行記錄并整理、歸檔。二、各項制度識別、獲取安全生產法律法規與其他要求的管理制度目的：為了認識和了解與我公司生產活動有關的安全生產法律、法規、標準及其他要求，并將這些信息及時傳達給從業人員和相關方，規范安全生產行為，特制定本制度。 職責：安全組織機構負責對各部門各途徑識別和獲取的適用的安全生產法律法規、標準及其他要求進行批閱并批準轉發至相關部門；每年組

20、織一次“獲得適用的安全年生產法律、法規、標準及其他文件”符合性評審會議；負責公司級不符合“安全生產法律、法規、標準及其他文件”項的糾正措施和預防措施、整改方案的審批、檢查和驗證；指定公司辦公室制定公司年度“獲取適用的安全生產法律、法規、標準及其他文件”的計劃和落實必要的經費。 各部門負責不定期獲取相關的安全生產法律、法規、標準及其他要求，識別其適用性，追蹤新的安全生產法律、法規及其他要求并及時交安全員備案；負責“安全生產法律、法規、標準及其他文件年度執行情況報告” 安全員根據安全生產法律、法規及其他要求匯總清單后，負責文件的發放。選擇適合本公司的安全生產法律、法規、標準及其他要求，并定期更新。

21、負責編制公司“安全生產法律、法規、標準及其他文件年度評價報告” 各部門對本公司適用的安全生產法律法規及其他要求及時進行宣貫，傳達給相關方。 內容： 獲取渠道和時機 1.1國家安全生產法律、法規、標準及其他要求，通過官方網站、行業報刊、數據庫和中介服務機構、媒體及上級有關部門等渠道獲取。 1.2地方性安全生產法規、標準及其他要求從各級安全生產監督行政管理部門獲取。 1.3企業各職能管理部門通過上述渠道以走訪、電話、傳真、信件、會議等方式獲取有關安全生產法律、法規及其他要求，同時建立必要的聯系； 1.4企業各職能管理部門通過閱讀和整理有關報刊收集有關安全生產法律、法規及其他要求，登記在法律法規、標

22、準及其他要求的獲取記錄表上，并及時傳遞到安全員備案。各管理部門對法律法規、標準及其他要求進行適用性判定，報主管公司領導審批后，立即實施。安全員適時調整企業適用安全生產法律法規、標準和其他要求清單；每年在符合性評審會議前整理一次企業適用安全生產法律法規、標準和其他要求清單，保持所使用的法律法規處于最新狀態。 識別適用性 2.1安全員根據公司的特點，國家標準、行業標準，識別安全生產法律、法規及其他要求的適用性，并每年進行一次評審工作。 2.2安全員將各部門應將獲取的有關安全生產法規、標準及其他要求中的適用條款對從業人員和相關方傳達。 2.3當現行的安全生產法規、標準及其他要求更新時，應重新對相應的

23、安全生產法規、標準及其他要求進行識別。 安全生產法規、標準及其他要求的管理 3.1各部門應對本部門獲取和識別的安全標準妥善保管。 3.2安全員應對各部門已獲取和識別的安全標準和安全生產法規、標準及其他要求進行匯總，建立安全生產法規、標準及其他要求檔案，并監督檢查各部門的執行情況。 3.3安全員應將適用的安全生產法規、標準及其他要求及時轉發給相關部門，相關部門應對從業人員進行宣傳和培訓，并傳達給相關方。 3.4安全員應將過期或作廢的安全生產法律、法規文件及時收回并進行管理。 符合性評價 4.1各部門于“適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求符合性評價會議”前將本部門“安全生產法律、法規、標準及

24、其他文件年度執行情況報告”遞交給安全員。 4.2由安全員及管理部于“適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求符合性評價會議”前，編制“安全生產法律、法規、標準及其他文件年度評價報告” 4.3主要負責人應每年組織一次對適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求進行符合性評價，評審“安全生產法律、法規、標準及其他文件年度評價報告”、“安全生產法律、法規、標準及其他文件年度執行情況報告”。消除違規現象和行為，從而確保公司和從業人員相關方能夠按照法律法規的要求進行安全生產和開展業務活動，對于不符合的安全生產法律、法規、標準及其他要求，提出不符合項整改要求。 4.4各部門對評價出的“安全生產法律、法規、標

25、準及其他文件” 不符合項提出糾正措施和預防措施、整改方案。 4.5主要負責人對“安全生產法律、法規、標準及其他文件” 不符合項提出糾正措施和預防措施、整改方案進行審批、檢查和驗證。 4.6各部門對“安全生產法律、法規、標準及其他文件” 不符合項進行糾正、整改。 4.7各部門制定“安全生產法律、法規、標準及其他文件”保持或持續改進的計劃。安全教育與培訓制度1、單位領導要對員工進行經常性的安全思想、安全技術和遵章守紀教育，增強員工的安全意識和法律觀念；定期研究員工安全教育中的有關問題。2、堅持集中學習與自學相結合的原則，每季度不少于一天的集中學習時間。3、每年組織一次全體員工參加的安全生產知識教育

26、培訓與考試。4、對新從業人員必須進行不少于48學時的三級安全教育，經考試合格后方可分配工作。5、單位負責人 、安全管理人員、倉儲保管員、裝卸人員、押運人員和業務人員必須經專業培訓考核合格，并取得上崗資格后可上崗工作。人員和車輛進出庫管理制度目的：為做好公司倉庫安全倉儲工作，減少庫區事故發生率，使出入公司倉庫儲存區域、人員、車輛管理有序，特制定本制度。 范圍：本制度適用于公司出入倉儲庫的所有人員及車輛。 職責：倉庫守護員負責對進入公司庫區的人員和車輛進行安全管理；辦公室負責各種記錄的歸類存檔。 控制要求： （1）未經批準、檢查，外來人員和車輛嚴禁進入；不得

27、攜帶火種如（打火機、火柴等）、手機等，不得攜帶其他易燃易爆品及火種進入庫區。進入庫區的車輛必須有防火花裝置，在庫區內的行駛速度不得超過15km/h。 （2）所有進入庫區的人員和車輛，必須填寫出入庫登記方可進入庫區，進入了庫區的車輛和人員，要聽從倉庫守護員指揮和引導進行操作，不得大聲喧嘩；車輛不得鳴高音喇叭。 （3）進入庫區的車輛禁止在裝卸作業區內調整車輛的油、電路或維修車輛。 （4）進入車輛停靠時，要停穩、熄火后方可進行裝卸作業,車輛駕駛員不準離開車輛；待裝、待卸車輛應與倉庫保持足夠的安全距離（不小于2.5m），不準堵塞安全通道。 （5）擬進入倉庫人員必

28、須經過消除靜電處理。 （6）進入了倉庫人員，所有操作都要輕拿輕放；裝卸應遵守安全操作規程。 （7）雷雨時無關人員不得進入庫區，已進入庫區的人員要立即撤離。購銷合同管理制度目的：為加強我公司煙花爆竹購銷管理，落實煙花爆竹流向管理規定制定本制度。 范圍：本制度適用于公司煙花爆竹產品購銷活動。 職責：總經理負責購銷合同的簽訂；業務科負責制定購銷計劃；辦公室負責合同執行完成后的存檔管理。 控制要求： 1、公司在買賣煙花爆竹時必須簽訂書面購銷合同；合同格式嚴格按照GF-2012-0115填寫。 2、煙花爆竹購進，必須是向持有效安全生產

29、許可證的生產企業采購，嚴禁購進國家明令禁止生產和銷售的產品。 3、簽訂購銷合同必須按照合同法有關規定辦理。 4、購銷合同是企業開展業務活動的指導性文件，購銷合同簽訂后，要由業務科進行管理并嚴格按照購、銷合同開展業務活動，不得隨意中止和廢除。 5、要更改合同必須雙方達成統一的意見后修改合同。6、購銷合同是企業檔案的一部分，每份合同執行完畢后要進行造冊、編號交辦公室管理。產品流向登記管理制度目的：為了加強煙花爆竹庫存管理，便于掌握商品流向，制定本制度。 范圍：本制度適用于公司所有的煙花爆竹購銷活動 職責：由業務科負責煙花爆竹流向登記工作；辦公室負責

30、流向登記記錄的歸類存檔。 控制要求： 1、按煙花爆竹流向登記通用規范（AQ4102-2008）要求，建立煙花爆竹登記臺帳，對煙花爆竹的購進、銷售等進行如實、逐筆登記，不得虛填、漏填，并寫明產品流向的供（購）貨方、時間、數量、品種等。本公司流入、流出和庫存的煙花爆竹與登記記錄的內容一致。 2、應及時核對煙花爆竹產品的來源和去向，不合法的應立刻終止執行。 3、在某一檢查時期內，產品的來源、去向和庫存應平衡。即：檢查期期初庫存+來源量：檢查期期末庫存量十去向量十合理損耗量。 4、定期與保管員實物帳、會計商品帳及實際庫存量核對。發現帳帳、帳實不符，應及

31、時查明原因。 5、建立產品流向記錄檔案，將與臺帳相應的購銷合同、質量檢驗報告等文件交由辦公室統一存檔備查，其保存期應不少于2年。產品質量管理制度目的：為加強我公司煙花爆竹產品質量管理，特制定本制度。 范圍：本制度適用于公司產品購銷及入庫驗收活動。 職責：倉庫保管員負責對煙花爆竹商品入庫前的驗收并記錄，辦公室負責對記錄的歸類存檔。 控制要求： 1、公司由倉儲庫保管員負責對購買的商品應進行質量監控及檢測，尤其是對煙花爆竹產品中的氯酸鉀成分進行檢測，不能購買經營含有違禁原材料的煙花爆竹產品；必須要求供貨單位提供產品合格證等證明產品質量檢測合格的證明材

32、料。 2、同一時間運抵儲存庫的商品每個品種都要進行抽檢，并記錄存檔。3、檢驗標準按GB10631-2013、GB24426-2009、AQ4112-2008執行。 4、對質量不合格產品應按照購銷合同進行處理不能對外銷售。 5、由業務科負責售出商品質量的跟蹤調查：公司售出的所有產品，要在銷售網點設置信息反饋，營業員跟蹤調查，如發現產品質量出現問題，立即上報公司負責人處理；公司接到有關產品質量問題報告時，應立即停止銷售，并組織核實，回收不合格產品；對不合格產品，需運回廠家的應按有關規定組織運送，不合格產品運回廠家后廠家要出據運達證明；嚴禁銷售或降價處理不合格產品對煙花

33、爆竹質量事故的處理:因銷售的煙花爆竹產品質量造成經營戶、消合法權益。商品配送管理制度 目的：為規范配送服務行為，確保送貨人員嚴格履行崗位職責確保送貨人員嚴格履行崗位職責確保送貨人員，全面提升配送服務水平和能力，制定本制度。 范圍：業務科負責接聽零售業戶的訂貨電話并制定配送計劃，倉庫保管員負責按配送計劃的品種、規格、數量進行商品出庫并填寫配送單，駕駛員和押運員負責商品配送運輸。 控制要求： 1、到達店前時駕駛員負責唱票，押運員員負責檢查核對客戶許可證是否到期及清點箱內商品是否與配送單品種、數量信息一致，待核實準確后由駕駛員負責照看車內商品，押運員負責監督零

34、售業戶按操作規程安全將商品送到客戶店中，客戶收貨清點完成后在配送單簽字確認，并將底聯交付給客戶。 2、送貨結束后，押運員及時將配送單收款聯繳存財務科，并與報賬員辦理好相關交接手續。 3、財務科根據配送單收取貨款現金或客戶銀行交款憑證。 4、將當天的送貨服務情況及時向部門負責人匯報，并將送貨服務情況如實記錄；將當天的單據及時進行整理，配送單一周裝訂一次交由辦公室一聯留存檔案。 5、配送人員嚴格按照送貨線路進行送貨，禁止中途甩貨，故意延長送貨時間或辦私事；配送時不準私自截留，不準參假、參私，不準串換品種。 6、送貨司機出車前要認真檢查車輛有無故障，

35、車況如何，手續是否齊全，確認無誤后方可出車；送貨完成后，要對車輛進行徹底清潔、保養，并將車輛處存放在指定位置，嚴禁車輛亂停亂放。動火等危險作業及審批制度目的：為加強動火等危險作業管理特制定本制度。 范圍：本制度適用于倉庫庫區內進行動火等危險作業申請、審批、實施及完成后的驗收。 職責：倉儲庫主管提出動火等危險作業的危險作業證申請及作業過程的記錄；經理以及分管經理負責進行審批；辦公室負責作業記錄的歸類存檔。 控制要求： 1、必須制定施工實施方案，落實安全措施。 2、動火等危險作業應有安全管理人員監管，作業前必須清除現場及周圍易燃物品或采取其它有效的

36、安全防護措施，配備足夠的消防器材。3、作業過程中，若發現不正常情況應立即停止動火作業，查明原因采取相應措施后，方可繼續動火作業，嚴禁負壓動火作業。4、在下列情況下不準進行動火作業：生產安全存在不穩定因素；安全設施、設備損壞嚴重。7、動火作業現場通排風要好，以保證有害氣體順暢排走。 8、作業完畢，應清理現場，確認無殘留火種后方可離開。 9、完畢后要將動火作業具體實施情況進行造冊、編號交辦公室統一管理。隱患排查治理制度目的：為加強公司安全管理工作，落實隱患排查治理工作順利進行，結合工作實際情況，制定本制度。 范圍：本制度適用于公司各部門、各崗位的隱患排查。 

37、職責：保衛科負責制定詳細的隱患排查治理計劃及實施方案并監督實施；分管安全經理負責計劃的審批及重大隱患的驗收；財務科負責隱患整改資金的落實及監督使用；辦公室負責記錄的歸類存檔 控制要求： 1、檢查類型：定期專項安全生產檢查，周期根據我公司實際情況，確定每季度進行一次綜合安全大檢查。日常安全生產檢查：至少每周采取一次日常的巡視方式來對生產過程中進行經常性的預防檢查。季節性安全生產檢查，如冬季防火、夏季防防汛、防潮、防雷電等檢查。綜合性安全生產檢查：由保衛科對各部門進行的全面綜合性檢查，每年至少檢查一次，內容涵蓋倉儲安全、消防防盜安全、用電安全等。 3、對于一般性隱患，

38、保衛科應要求責任部門限期排除，對于重大事故隱患，保衛科應聯系分管負責人及安全管理人員制定出整改項目計劃，督促有關部門進行限期徹底整改，并監督按計劃落實整改情況。 4、對于用于整改計劃的支出資金由財務科負責立項安全費用，納入安全項目財務計劃，做到專戶存儲，專戶核算，保證專款專用，并督促其合理使用。5、隱患整改完成后，由分管負責人對其進行驗收并在驗收單上簽字。 6、隱患排查整改的計劃、實施、驗收及費用提取都要記錄存檔，由辦公室負責檔案的保存管理。重大危險源監控管理制度目的：為了做好危險源監控和重大危險源辨識工作，使危險源的風險控制在可接受的范圍內，制定本制度。 范圍：

39、本制度規定了危險源監控和辨識的具體要求；本制度適用于公司危險源的監控管理。 職責：公司總經理負責領導重大危險源管理工作，負責領導重大危險源事故應急救援工作；公司分管安全經理進行重大危險源管理，在總經理不在時履行總經理對重大危險源管理職責；公司倉儲庫配合分管安全經理做好危險源的監控管理；辦公室和保衛科負責組織重大危險源管理制度、事故應急救援預案編制工作，并組織重大危險源的識別、評價、監督、備案、檔案管理等。 控制要求： 1、公司的主要危險源是庫區煙花爆竹成品儲存庫房及用電、用火、暴雨、雷擊、裝卸作業場所。在危險源的明顯處設應置安全警示牌。2、重大危險源辨識依據危險化

40、學品重大危險源辨識(GB18218-2009)的有關規定，儲存量超過臨界量即構成重大危險源。煙花爆竹成品儲存庫的臨界量為50噸；總量超過其中一項即可判定為重大危險源，經辨識我公司煙花爆竹儲存庫不構成重大危險源。3、公司對煙花爆竹成品倉儲庫應運用人防、物防、技防和犬防實施重點監控。4、實行定員管理，嚴格控制人員車輛進入儲存庫。實行定量管理，在核定存量范圍內嚴格控制庫房存量，降低風險；實行定置管理，絕對禁止性質相抵觸的物品同庫存放。5、做好消防器材，防雷設施、防盜報警系統的檢查，確保使用正常；做好用電用火管理；開展定期、不定期的安全巡視檢查工作。6、編制安全生產事故應急救援預案，成立應急救援指揮部

41、和應急救援隊伍，明確職責分工和責任人；加強預案的教育培訓和演練，提高全員應急處置能力。倉庫監控管理制度目的：為做好公司安全生產工作，加強公司安全管理特制定本制度 范圍：本制度適用于公司倉庫監控管理。 責任：倉庫守護員負責監控設備的使用和管理，對庫區及設備的異常進行匯報和記錄；辦公室負責記錄的歸類存檔。控制要求：1、公司倉庫監控設備由倉庫守護員負責使用與管理，守護員必須堅守值班崗位，時刻掌握監控信息，對監控過程中發現的情況及時上報。認真負責地完成好公司賦予的安全守護任務。 2、監控值班實行24小時雙崗制，必須嚴格按照規定時間值班，不準脫崗，因故不能在當班時間值班的，

42、事先須經保衛科領導的同意后，并在有人代班時方可離開。 3、愛護和管理好值班室的各項裝配和設施，嚴格按操作規程進行操作，確保監控系統的正常運行。不準在監控室內使用違章電器，不得隨意擺弄設備。4、當發現到有可疑人員、車輛或事件時，應立即打電話將情況匯報給公司領導，以便相關部門及時趕赴現場，進行處置。 5、認真登記好每天值班的監控情況，并將值班登記保留存檔。 6、監控設備系統發生故障時，要做好登記，并及時上報。請專業維修部門及時維修。 7、保持設備和監控室內的清潔衛生，堅持每月的系統的維護，確保設備的正常運行。 8、所有記錄要留存并每月交辦公室匯總造

43、冊、存檔。事故應急救援及演練制度目的：為做好公司安全管理，確保及時有效應對各類突發生產安全事故，特制定本制度。 范圍：本預案主要用于指導和處理發生在公司區域內，應由公司處置的各類突發質量事件和事故；及事故經濟救援預案的演練。職責：辦公室負責應急預案的編制并備案、通報相關協作部門，負責對各部門人員進行應急救援培訓，做好應急演練記錄，包括文字、影像并留檔保存；保衛科負責制定應急救援預案演練計劃并監督實施，負責演練完成后的效果評估制定持續改進計劃。 控制要求： 1、在應急救援預案中應明確救援流程，明確各相關負責人及其職責，明確人員及物資疏散方式、報警電話、救援物資的提供

44、等內容。 2、公司應根據急救援預案由保衛科組織每年至少舉行一次事故急救援預案演練。  3、保障應急救援預案演練所需的人力、物力；財務資源的支出資金由財務科負責立項安全費用，納入安全生產費用項目財務計劃，做到專戶存儲，專戶核算，保證專款專用，并督促其合理使用。 4、每次應急救援演練結束后保衛科要進行效果評估，并做出計劃進行預案的持續改進。 5、公司應根據應急救援預案內容，對預案參與人員進行救援能力及相關知識的培訓。 6、應急預案第三年定期修訂，并及時報當地縣級安監部門備案。 7、各種記錄交由辦公室存檔。安全生產事故報告和調查處

45、理管理制度目的：為建立有效的事故處理機制，及時報告、調查和處理公司安全生產事故，積極采取預防措施，防止傷亡事故，使發生的事故得到及時的控制和正確的處理，降低事故產生的影響，特制定本制度。 范圍：本制度適用于公司范圍內發生的各類安全生產事故的報告、調查與處理。 職責：各部門負責人負責事故發生后立即向總經理；總經理負責上報主管部門和安監局及啟動應急救援預案組織搶救；其他相關責任人負責協助事故調查。 控制要求： 1、傷亡事故發生后，由現場負責人立即報告公司負責人。 2、公司負責人接到事故報告后，應當立即報告主管部門和安監局；同時啟動事故應急預案，或者

46、采取有效的措施，組織搶救，防止事故的擴大，減少人員傷亡和財產損失。 3、事故報告要及時準確，完整，不得遲報、謊報、漏報、或者瞞報；對出現新的情況的應當補報。4、事故發生后應當妥善保護好事故現場以及相關的證據，任何人不得破壞事故現場、毀滅相關的證據；需要移動的現場物件，應當做出標記，留影像資料。 5、事故發生后公司負責人和有關人員在事故調查期間不得擅離職守，并隨時接受事故調查組的詢問，如實提供有關情況。 6、公司應成立事故調查組，按照“四不放過”原則進行事故的調查處理，落實事故整改和預防措施，按時提交事故調查報告、向全體從業人員通報事故原因、事故教訓。安全生產費用提

47、取和使用制度目的：為了建立公司安全生產投入長效機制，加強企業安全生產費用財務管理，保障公司的安全費用切實的為員工落實，維護企業員工的合法權益，確保公司生產，經營活動正常有序地開展，結合本公司的實際情況，特制定本制度。范圍：本制度適用于公司內安全生產費用的提取和使用管理。 職責：（1）總經理對安全生產費用全面領導。審批安全費用提取、安全投入計劃、經費使用報告、安全經費提取和使用情況年度報告。（2）財務科負責對安全生產資金進行統一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經費使用等，根據年度安全生產計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經費臺帳，確保安全投入迅速及時。（3）辦公室負責審核

48、、匯總并編制公司安全投入計劃，審核安全投入報告，監督檢查安全投入落實情況，匯總并建立公司安全經費投入臺帳，編制年度安全經費提取和投入情況報表。（4）各部門主管按照職責分工對有關專業安全生產費用計取、支付、使用實施監督管理。（5）安全生產費用實行專戶核算。按規定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結余資金結轉下年度使用；安全生產費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。 控制要求：（1）按照相關規定，每年提取公司上年度營業額的3.5%作為公司的安全生產專項費用。（2）制定安全生產費用預算時應切實考慮重大或重要危險因素預防控制所采取的必要措施。（3）財務科應對安全生產資金使用情況進行統計

49、、匯總，并督促相關部門按計劃實施，檢查實施情況，在年終工作總結中對安全生產費用投入情況和實施效果進行總結。（4）各部門在安全生產資金使用上應做到“三到位”，即：責任到位、措施到位、資金到位；在具體實施項目上應做到“四定”，即：定項目、定措施、定責任人、定期限。（5）安全生產費用實行專戶核算，財務科應當按規定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結余資金結轉下年度使用；安全生產費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支安全生產例會制度目的：為了進一步搞好安全生產工作，強化安全生產意識，特制定本制度。 范圍：本制度適用于公司安生生產例會的召開。 職責：公司總經理主持安全生產例會；辦

50、公室組織每月安全生產例會參加人員及例會的記錄并存檔管理；各部門負責人必須參加安全生產例會。 1、公司每月至少召開一次安全例會，遇有緊急情況，可隨時召開安全會議。 2、每次例會各部門負責人和專職安全生產管理人員必須參加，無故不參加者，將根據公司有關制度給予罰款，并納入年終單位評先評優考核指標。 3、會議內容：（1）傳達上級部門有關文件及會議精神。（2）針對生產、經營狀況、學習有關安全規程和安全技術等。（3）介紹本月的安全生產情況及事故情況，每次大型活動后交流經驗。（4）布置下月安全工作及安全活動內容等。4、安全例會的會議記錄、決議、執行落實情況及有關記錄資料要及時整

51、理、歸入安全管理資料檔案保存。職業衛生管理制度  為了認真貫徹中華人民共和國職業病防治法，預防、控制和消除職業病危害，防治職業病，保護我廠職工的健康及其相關權益，特制定本制度。 1、各部門在總經理的領導下，履行各自職責，做好職業病防治工作。建立好公司的職業衛生管理臺帳及有關檔案，并妥善保存。 2、依法履行向本部門勞動者職業病危害告知義務。與勞動者簽訂勞動合同時，將工作過程中可能產生的職業病危害因素及其后果、職業病防護措施和待遇如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明。并以標志、公告等形式提高職工對職業病危害的防范意識。 3、依法執行建設項目“三同時”

52、審查制度，按照中華人民共和國職業病防治法的規定進行職業病危害的預評價、審查認可、職業病危害控制效果評價、驗收認可等程序。 4、配備必要的防護設施、防護用品等，落實各項防護措施，積極改善勞動條件。 5、定期、不定期組織各部門職業病防治措施落實情況的檢查，對查出的問題及時處理，或上報領導處理。 6、依法組織對勞動者的職業衛生教育與培訓。 7、建立好本單位的職業病危害因素監測檔案，并妥善保存。安全目標管理制度為進一步強化安全責任，明確安全目標，實現安全生產，特制定本制度。本制度適用于公司各部門及人員。 1、公司總經理是實現公司安全目標的第一責任人，分

53、管安全負責人對本單位安全目標管理負有直接責任；各部門具體負責本職范圍內的安全目標管理工作。 2、公司總安全生產目標的內容：（1）無重傷、死亡或其他重大生產安全事故發生。（2）隱患整改率為100%。 3、公司、各部門、員工逐級簽訂安全生產責任書；各部門結合本部門實際，制定安全目標管理制度及考核辦法，層層定目標、定責任，嚴格落實、嚴格考核，全面實現安全目標。 4、根據安全目標責任狀內容的要求，每個年度末由公司安全生產管理辦公室牽頭對各部門安全目標落實情況進行檢查和考核。5、對安全目標實現優良的部門及成員進行獎勵，對安全目標實現較差的部門及成員進行處罰，獎罰額度根據具體

54、情況確定。安全投入保障制度安全投入是保障安全生產的重要前提，也是安全目標能否實現的重要保障，為此，特制定本制度。一、按照安全生產法的要求，在銷售收入中提取3%的資金，專護儲存作為安全保障資金，并監督和管理好安全資金，任何人不得以任何理由動用安全準備金作其它用途。二、公司落實專人負責安全投入工作，把必須要購買與新建的安全設備和設施以最快速度落實，經常檢查各消防設施設備的各個項目是否到位。三、定期不定期的對職工進行安全培訓、消防演練等。四、安全準備金的使用必須按照制度規定，先承辦人申請，董事會審核，企業主要負責人審批，使用情況派專人監管并上報董事會備案。五、對違反規定挪用安全準備金責任人，企業視情

55、節或數額給予所挪用金額24倍的處罰，并全額追加至準備金賬戶。六、對倉庫保管員從事有害工種所需勞動用品設專人管理，既保障工人的身體健康，又要保證安全金的投放合理。煙花爆竹經營管理制度為加強煙花爆竹經營規范化管理，落實各項技術操作規程，確保安全經營，特制定本制度。一、認真貫徹落實煙花爆竹管理條例的各項規定，切實按照法律法規允許的范圍開展生產經營活動。二、經營過程中，切實按照核定的經營范圍、經營品種、經營數量合法經營。三、購進煙花爆竹必須具備合法手續，儲存煙花爆竹必須按照指定的倉庫合理存放；銷售煙花爆竹必須按規定的級別、流通渠道正確銷售。四、完善企業經營的各項規章制度，落實相應的管理辦法和措施，做到

56、有章可循，有責可施。五、切實做好經營管理工作，購銷許可、運輸許可，儲存許可必須手續齊全。經營往來帳目清楚，往來渠道清晰。六、加強企業的自身建設，從管理機制上、營銷體系上、職工隊伍上、創建一流的、合格的規范化、標準化經營體系。煙花爆竹運輸管理制度煙花爆竹運輸是煙花爆竹經營的重要環節，也是企業管理的重點和難點，為切實做好煙花爆竹的運輸管理，特制定本制度。一、運輸必須獲得公安部門的運輸許可，嚴格按照規定的時間、路線將煙花爆竹運輸到目的地。二、運輸車輛必須具備危險品運輸資質，同時車況必須良好。三、駕駛員和押運員必須具備煙花爆竹的承運資質和押運資質，嚴禁無證從事煙花爆竹的運輸和押運。四、運輸車輛經停地必

57、須選擇無人活動或人員稀少的地方停泊，嚴禁亂停亂放或無人看管停放。五、進入倉庫區的車輛必須配載防火罩，裝運貨物完成后必須遮蓋嚴密。六、進入倉庫區的車輛必須配載防火罩，裝運貨物完成后必須遮蓋嚴密。七、加強駕駛員、押運員的業務素質培訓，定期或不定期檢查其實際工作狀況，按制度給予獎勵或處罰。煙花爆竹出入庫檢查驗收制度為切實加強煙花爆竹的入庫儲存管理，杜絕帶入事故隱患，特制定本制度。一、煙花爆竹倉庫按危險等級分庫儲存，不得混存混放。二、庫存煙花爆竹必須保持相應的垛距、墻距。垛與垛間距不小于0.7m，垛與墻不小于0.45m，主要通道不小于2m，地面鋪設防潮，絕緣等墊層，全天候值班守護。三、煙花爆竹入庫時，

58、嚴格檢查質量、數量、包裝等情況，不符合標準禁止入庫。四、煙花爆竹入庫前均應按合同進行檢查驗收，登記入冊。檢查驗收項目包括：數量、質量、包裝、各種標識，經核對無誤后方能入庫。五、進入煙花爆竹倉庫區域的車輛，必須配戴防火罩。六、裝卸、搬動煙花爆竹必須做到輕裝輕卸，嚴禁摔、碰、撞、擊、拖、傾倒和滾動。七、切實注重煙花爆竹的最大儲存總量與其儲存能力相適應，不得超量儲存。八、做好煙花爆竹倉庫的守護工作，做到人防犬防相結合，杜絕一切事故的發生。煙花爆竹倉庫安全保衛制度為加強煙花爆竹倉庫的安全保衛工作，防止危險源事故的發生，特訂立煙花爆竹倉庫保衛制度。一、倉庫保衛設專職管理人員負責。二、倉庫實行24小時全天候守護。三、倉庫實行庫區與生活區分離。四、倉庫實行門崗詢查制，謝絕一切閑雜人員進入庫區，持證入庫人員必須交出火源，火種及易燃易爆物品；裝卸車輛入庫必須配載防火罩。非裝卸作業車輛一律禁止駛入庫區。五、倉庫安全保衛實行人防為主，犬防為輔，逐步完善技防措施。六、注意庫區內外的一切動向，發現異常反應及時報告并立即處置。七、倉庫守護人員不得擅自脫崗，有事需要離崗時，必須先向公司主要負責人請假，經批準并與頂替人員交接后方可離崗。煙花爆竹倉庫消防安全管理制度一、煙花爆竹庫區嚴格按照消防部門規定設置