1、.內蒙古億利化學工業有限公司管理文件YLHX/ZB/GL004版本號/修改號：A/0產品質量管理制度共 13 頁 第 1 頁產品質量管理制度1、 總則1.1 質量管理，是企業管理的重要組成部分，為保證產品質量，促使產品質量不斷提高。依據公司有關要求，制定本管理制度。2、 適用范圍2.1本管理制度適用于我公司產品及與產品質量相關的各單位。3、 組織保證和指導思想3.1建立“質量領導小組”，由總經理任組長，主管副總經理任副組長。“質量領導小組”負責制定公司質量方針，確定質量目標，協調全公司質量管理工作。根據市場情報預測，制訂產品發展戰略和產品質量長遠規劃；發布有關質量管理的規定；協調產品質量公關活

2、動；批準產品內控質量標準等。3.2 質量保證部為質量領導小組的日常辦事機構，負責貫徹執行公司質量領導小組的工作計劃。3.3 分廠及相關單位，由主要領導擔任負責人，負責本單位質量工作，制訂本單位保證產品質量的工作標準，貫徹執行公司質量領導小組的工作計劃，開展質量管理工作。3.4 全公司員工必須貫徹執行公司的質量方針，努力完成公司的質量目標。樹立“質量第一”和“為用戶服務”的思想。為用戶提供優質的產品和服務。4、 產品質量及教育4.1 分廠要有健全的生產工藝規程和崗位操作法及相應的質量標內蒙古億利化學工業有限公司管理文件YLHX/ZB/GL004版本號/修改號：A/0產品質量管理制度共 13 頁

3、第 2 頁準，不得隨意更改。4.2 各崗位嚴格建立崗位責任制或工作標準，并認真執行。4.3 防止外來因素影響產品質量，保證產品質量從生產到交付用戶的過程中不發生變化。負責產品包裝、儲存、運輸、銷售等部門按照產品防護控制程序執行。4.4 一般情況下，不準利用正式生產設備搞試驗，若必須用大生產設備進行試驗時，應由主管生產及產品質量的副總經理或總工程師組織有關分廠、部室，擬訂試驗計劃，并召開技術委員會專門會議對方案進行論證，論證通過后，經總工程師和主管生產的經理批準后方可進行。4.5 對全體員工進行有關產品質量和技術標準的培訓，使各崗位員工都懂得質量控制的方法，懂得或了解相關的技術標準。5、 技術標

4、準與檢驗5.1 主要原輔材料質量標準與檢驗5.1.1 原輔材料質量標準，除根據各種原輔材料生產廠所執行的技術標準進行分析、驗收外，還應由技術部、質量保證部、采購物流中心及有關分廠，根據生產實際需要，制定使用標準，報主管產品質量的副總經理及總工程師批準后執行。無分析規程的，由質量保證部制定分析規程。5.1.2 采購物流中心按使用標準采購原輔材料。如因客觀情況不能按標準采購，應先將樣品（按規定取的樣品）送交質量保證部分析檢驗，符合使用標準方可進貨。5.1.3 原輔材料進貨后，采購物流中心應及時通知質量保證部取樣，并有正式通知單及質量證明。通知單內容：名稱、內蒙古億利化學工業有限公司管理文件YLHX

5、/ZB/GL004版本號/修改號：A/0產品質量管理制度共 13 頁 第 3 頁貨源、進料時間、質量、數量、存放地點。質量保證部接到通知后，及時取樣分析，并將分析報告單送交通知單位。采購物流中心憑此報告單驗收、發料，并憑分析報告單到財務部報帳。無質量保證部分析報告單或未經有關部門批準，財務部不予報帳。5.1.4 經查驗，原輔材料質量與出廠質量不符，由采購物流中心和供貨單位交涉，不符合使用標準的原輔材料，不得投入生產，特殊情況需按不合格品控制程序中的相關內容執行。5.1.5 采購物流中心應保證按批次、質量及產品標識和可追溯性控制程序的要求妥善保管，如因存放不當，造成原輔材料變質，責任由采購物流中

6、心承擔，由于檢驗錯誤影響使用，由質量保證部負責。5.1.6 分廠領取原輔材料時，倉庫應出示檢驗合格單，并在領料單上注明質量情況。分廠領取后，質量發生變化，由分廠負責。5.1.7 質量保證部有權對影響原輔材料的包裝、運輸、儲存提出建議，采購物流中心應負責組織解決。運輸化工原料的罐車，一般應專車專用，改運其它物料時應洗凈，方可使用。5.1.8 原輔材料儲存時間過長，使用前應進行復測。5.2 中間產品質量標準與檢驗5.2.1 中間產品質量控制項目、分析規程由質量保證部牽頭組織,生產管理中心、分廠制訂。5.2.2 不合格的中間產品須按不合格品控制程序中的有內蒙古億利化學工業有限公司管理文件YLHX/Z

7、B/GL004版本號/修改號：A/0產品質量管理制度共 13 頁 第 4 頁關內容執行。5.2.3 質量保證部負責出分廠中間產品的質量監督及仲裁。不合格的不得使用，必須使用時，需有保證措施，并由生產管理中心組織評審后使用。5.3 產品質量標準與檢驗5.3.1 正式生產的產品必須執行國家標準，無國家標準執行行業標準。生產的產品無國家或行業標準，而又必須主產的產品可制訂企業標準。自用產品也必須由質量保證部會同有關部室、分廠制訂自用產品標準，并經主管產品質量的副總經理及總工程師批準。5.3.2 新產品在一般情況下應執行國家、行業或企業標準，因客觀原因暫時達不到要求，應制訂企業暫行標準，經主管產品質量

8、的副總經理及總工程師批準后執行。5.3.3 為確保產品質量或根據用戶特殊需要，一般情況下可制訂不低于國家標準的內控標準（專用料標準）。專用料標準應根據用戶要求，不斷進行修訂。為趕超國際先進水平，可采用國外先進標準。5.3.4 企業標準、企業暫行標準，專用料標準等均由質量保證部起草，并會同生產管理中心、技術部、有關生產分廠等單位討論制訂，經主管產品質量的副總經理及總工程師批準，報內蒙古質量技術監督局備案后執行。有些產品為了準確執行產品質量標準，由質量保證部會同有關單位確定標準樣品。5.3.5 所有產品均應按照產品所執行的標準進行檢驗。分析內蒙古億利化學工業有限公司管理文件YLHX/ZB/GL00

9、4版本號/修改號：A/0產品質量管理制度共 13 頁 第 5 頁檢驗人員必須嚴格按標準規定的方法分析，并對產品的批次、質量、數量負責。5.3.6 無法分清批次的液體料，以當天檢驗后當天出售數量為批次。所有液體料（包括火車、汽車）一律不準邊進料，邊取樣，邊發料，必須在包裝完或停止進料后方可取樣分析，分析合格才可發運。5.3.7 分析檢驗人員，根據檢驗結果，確定產品級別，并開出報告單。各級領導無權利用行政手段改變產品質量級別。5.3.8 分析檢驗人員開出報告單后，應嚴查產品批次、數量等是否有誤，包裝、標簽是否符合要求，否則有權拒絕辦理入庫手續。分廠以分析單為依據入庫，采購物流中心接分析單驗收，入庫

10、人員應檢查包裝、重量是否符合標準要求。做到入庫時由分廠、質量保證部、采購物流中心共同辦理入庫手續。5.3.9 倉庫管理人員根據分析報告單，按產品標識和可追溯性控制程序的要求，按批、按質分別保管和出售。銷售人員應掌握售出產品的質量、批號及產品的去向。未經檢驗的產品不得入庫，嚴禁出售。不同品種要有明顯區別，并不得隨意變換。5.3.10 產品質量的統計均應以質量保證部分析報告單為準，任何人不得擅自改動。不符合標準的產品，均定為不合格品。5.3.11 不合格產品，凡能加工改制或返工的產品均應加工改制或返工。不合格品出售，要有不合格品標記。不合格品內蒙古億利化學工業有限公司管理文件YLHX/ZB/GL0

11、04版本號/修改號：A/0產品質量管理制度共 13 頁 第 6 頁入庫必須由檢驗人員開出單據。5.3.12 采購物流中心應保證采購的產品包裝合乎要求。一般情況下，應保證包裝容器固定專一產品使用。包裝容器不符合標準，生產單位有權拒絕使用。必要時質量保證部會同技術部等有關單位組織制定產品包裝標準。6、 為用戶服務與質量檢查評比6.1 積極熱情為用戶服務，由營銷中心、質量保證部、技術部和分廠等組織定期訪問用戶，虛心征求意見，不斷改進質量。6.2 用戶一旦對產品質量提出問題，營銷中心應會同分廠、質量保證部、技術部等有關單位迅速進行處理。產品質量應以質量保證部會同用戶檢驗的結果或仲裁結果為準。6.3 營

12、銷中心應建立用戶信息檔案。6.4 公司、分廠定期組織質量分析會，分析質量計劃完成情況，質量變化和存在問題，找出改進措施。6.5 營銷中心負責收集全國主要生產廠家和國外廠商的樣品，質量保證部負責分析對比，并寫出報告。7、 質量事故的管理7.1不論何種原因，凡屬下列情況之一者皆為質量事故。7.1.1產品未經檢驗而出售；7.1.2產品檢驗不合格按合格品出售；7.1.3產品售出后，對用戶意見經過核實確認有質量問題，造成退貨或索賠；7.1.4在國內外造成一定政治影響或對產品信譽造成損害；7.1.5由于產品質量問題給用戶造成直接經濟損失；內蒙古億利化學工業有限公司管理文件YLHX/ZB/GL004版本號/

13、修改號：A/0產品質量管理制度共 13 頁 第 7 頁7.1.6由于產品質量問題造成公司內部經濟損失。7.2 質量事故按界區劃分為公司內質量事故和公司外質量事故；按經濟損失劃分為一般質量事故和重大質量事故。7.2.1凡已出公司的產品，不符合標準，為公司外質量事故，其它均為公司內質量事故。當發現出售的產品不符合標準，在未到達用戶前主動追回的，可按內部質量事故處理。7.2.2直接損失在10萬元（含）以上的事故，為重大質量事故，10萬元以下的為一般質量事故。7.3 質量事故報告7.3.1事故發生后，事故當事人或發現人應立即報告單位（分廠、部門）負責人。7.3.2單位（分廠、部門）負責人接到事故報告后

14、，按“誰主管、誰負責”的原則，應立即向生產管理中心、技術部、質量保證部及公司分管領導報告。發生公司外質量事故、重大質量事故，質量保證部接到報告后須立即報告主管質量工作的副總經理，然后視具體情況逐級上報。7.3.3 發生質量事故的產品或原料，應立即停止使用。同時相關單位須保存好剩余的產品或原料，以便事故調查組進行調查。7.4 質量事故調查7.4.1對于公司內質量事故及一般質量事故，由質量保證部內蒙古億利化學工業有限公司管理文件YLHX/ZB/GL004版本號/修改號：A/0產品質量管理制度共 13 頁 第 8 頁組織調查，相關單位參與；發生公司外質量事故及重大質量事故時，由公司組織調查。7.4.

15、2質量保證部為質量事故歸口管理部門，對質量事故的調查處理進行監督檢查，對不符合“四不放過”原則的事故報告有責任要求重新規范。根據造成質量事故的原因，事故的調查主管部門分別為7.4.2.1因違反操作規程而發生質量事故由生產管理中心負責，質量保證部配合。7.4.2.2因設備、水、電、汽、儀表等造成質量事故，由生產管理中心、有關分廠、部室負責。7.4.2.3 因保管不善而造成質量事故，由采購物流中心負責，未入庫產品由分廠負責，質量保證部配合。7.4.2.4 因包裝容器或運輸而造成質量事故，由采購物流中心負責，相關部門配合。7.4.2.5 因錯銷產品造成產品退貨而成為質量事故，由營銷中心負責，相關部門

16、配合。7.4.2.6 因使用不合格原輔材料而產生不合格品，由批準使用單位負責，質量保證部配合。7.4.2.7 因檢驗差錯而造成質量事故，由質量保證部負責，相關部門配合。內蒙古億利化學工業有限公司管理文件YLHX/ZB/GL004版本號/修改號：A/0產品質量管理制度共 13 頁 第 9 頁7.4.3事故調查組由3人以上組成，成員應當符合下列條件7.4.3.1具有事故調查所需要的某一方面的專長。7.4.3.2 與所發生事故沒有直接利害關系。7.4.3.3 具有認真負責、實事求是的品德。7.4.4事故調查組的職責7.4.4.1查明事故發生原因、過程和經濟損失情況。7.4.4.2 確定事故責任者。7

17、.4.4.3 提出事故處理意見、防范措施和建議。7.4.4.4 寫出事故調查報告。7.4.5事故調查部門有權向事故發生單位、有關部門和人員了解事故的情況和索取資料，任何單位和個人不得拒絕。7.4.6事故調查報告7.4.6.1對于公司內質量事故及一般質量事故，要在24小時內對事故發生的時間、地點、經過、造成的經濟損失進行初步分析，以事故快報的形式書面報公司質量保證部及生產管理中心。要在3天內將事故調查報告（格式見）上報公司主管生產和質量的副總經理、總工程師及質量保證部；對于公司外質量事故及重大質量事故，要在5天內將事故調查報告上報公司主管生產和質量的副總經理、總工程師及質量保證部；所有事故調查報

18、告一式4份。內蒙古億利化學工業有限公司管理文件YLHX/ZB/GL004版本號/修改號：A/0產品質量管理制度共 13 頁 第 10 頁7.5質量事故處理7.5.1事故處理要堅持“四不放過”的原則，即事故原因沒有查清不放過；事故責任沒有落實不放過；廣大員工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。7.5.2事故處理程序7.5.2.1事故調查組匯報事故調查情況。7.5.2.2 與會人員（公司領導和質量保證部、責任單位相關人員、事故調查組成員）充分討論，認真分析，找出原因，吸取教訓。7.5.2.3 依據億利化學產品質量考核指標及獎罰辦法提出處理意見。7.5.3事故處理審批權限7.5.3.1公司內

19、質量事故及一般質量事故由質量保證部處理并備案。7.5.3.2 公司外質量事故及重大質量事故由公司處理，質量保證部備案。8、 質量計劃的編制8.1 質量計劃按年編制，經主管生產及產品質量的副總經理和總工程師審核后報總經理批準實施。8.2 質量規劃，由質量保證部組織有關單位擬定，經主管產品質內蒙古億利化學工業有限公司管理文件YLHX/ZB/GL004版本號/修改號：A/0產品質量管理制度共 13 頁 第 11 頁量的副總經理及總工程師審核，報請總經理批準。8.3 質量完成情況，由質量保證部結合質量分析會進行總結。8.4 質量統計報表，由質量保證部按規定時間上報。9、 產品質量考核指標及獎罰辦法9.

20、1目的9.1.1為了認真貫徹執行中華人民共和國產品質量法，加強對公司產品質量的監督管理，提高產品質量水平，明確產品質量責任，強化公司全體員工的質量管理意識，激發員工生產高質量產品的自覺性，確保公司產品產品質量管理制度的認真落實，依照公司有關規定，制訂本辦法。 9.2 適用范圍9.2.1適用于我公司產品及與產品質量相關的各單位。9.3公司質量目標9.3.1 出廠產品合格率100%；9.3.2 顧客滿意度95%以上。9.4 對分廠（部門）考核指標9.4.1 嚴格執行國家、行業、地方有關產品質量的法律、法規及相關規定；9.4.2確保產品不存在危及人身、財產安全的不合理危險；9.4.3 具備產品應當具

21、備的使用性能（對產品存在使用性能內蒙古億利化學工業有限公司管理文件YLHX/ZB/GL004版本號/修改號：A/0產品質量管理制度共 13 頁 第 12 頁的瑕疵作出說明的除外）； 9.4.4 符合在產品或者其包裝上注明采用的產品標準；9.4.5 按時完成公司布置的質量管理工作。9.4.6 原始記錄、質量臺帳、檢驗報告單齊全、規范、準確。9.4.7 對各分廠（部門）具體考核指標如下9.4.7.1 燒堿分廠9.4.7.1.1固體（片狀）氫氧化鈉：合格率98%；9.4.7.1.2 30%液體氫氧化鈉：合格率100%；9.4.7.1.3 50%液體氫氧化鈉：合格率100%；9.4.7.1.4 工業用

22、合成鹽酸：合格率100%；9.4.7.1.5 工業用液氯：合格率100%；9.4.7.1.6 次氯酸鈉溶液：有效氯8%；游離堿1.5±0.5%。以上兩項指標合格率85%。9.4.7.1.7 氯化氫氣體：氯化氫含量94%；游離氯0.01%。以上兩項指標合格率90%。9.4.7.2 PVC分廠:懸浮法通用型聚氯乙烯樹脂：合格率90%；9.4.7.3 VCM分廠:氯乙烯單體：氯乙烯純度99.0%；乙炔含量5PPm;氯化氫含量1PPm;鐵含量1PPm;堿含量：無;以上五項指標合格率90%。內蒙古億利化學工業有限公司管理文件YLHX/ZB/GL004版本號/修改號：A/0產品質量管理制度共 1

23、3 頁 第 13 頁9.4.7.4 乙炔分廠:乙炔氣體含量96.5%；硫、磷含量以硝酸銀試紙檢測不變色為標準。以上兩項合格率90%。9.4.7.5 動力分廠:脫鹽水：PH6.5-8.5；電導率2s/cm；硬度0mg/l 以上三項合格率95%;循環水：PH7-9； 合格率98. v.1：獎勵辦法序號考核項目考核指標獎勵辦法01原始記錄、質量臺帳、檢驗報告單齊全、規范、準確評比獲得前三名者200元/人02舉報質量事故經確認屬實者每發現一次200元/人03對公司質量管理工作提出合理化建議，實施后效果明顯者每發現一次300元/條.人04及時制止和糾正違反標準及制度者每發現一次300元/人05認真檢查及時發現質量事故隱患，采取有效措施者每發現一次400元/人2： 懲罰辦法序號考核項目考核指標懲罰辦法01原始記錄、質量臺帳、檢驗報告單未做到齊全、規范、準確每發現一次責任人罰款500元/人02未按時完成公司布置的質