1、冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范評分表自評/評審單位： 自評/評審時間：從 年 月 日 到 年 月 日自評/評審組組長： 自評/評審組主要 成員： 一級要素二級要素基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審描述實際得分一.目標企業根據自身安全生產實際，制定總體和年度安全生產目標。建立安全生產目標的管理制度，明確目標與指標的制定。分解。實施考核等環節內容。4無該項制度的，不得分；未以文件形式發布生效的，不得分；安全生產目標管理制度缺少制定、分解、實施績效考核等任一環節內容的，扣2分；未能明確相應環節的責任部門或責任人相應責任的，扣2分。 未進行分解扣2分2按照安全生產目標管理制度的規

2、定，制定文件化的總體和年度安全生產目標。6無總體和年度安全生產目標的，不得分；未以文件印發的，不得分；安全生產目標內容不完善(如目標中只有傷亡指標的)的，目標不合理或不明確，每處扣1分。安全6按照所屬基層單位和部門在生產經營中職能，制定安全生產指標和考核辦法按照所屬基層單位和部門在安全生產中的職能，分解年度安全生產目標，并制定實施計劃和考核辦法。4無年度安全生產目標分解的，不得分；無實施計劃或考核辦法的，不得分；實施計劃無針對性的，扣2分；缺一個基層單位和職能部門的目標實施計劃或考核辦法的，扣2分。無年度安全生產目標分解不得分0按照制度規定，對安全生產目標和指標實施計劃的執行情況進行監測，并保

3、存有關監測記錄資料。3無安全目標實施情況的檢查或監測記錄的，不得分；檢查和監測不符合制定規定的，扣2分；檢查和監測資料不齊全的，扣1分。無安全目標實施情況的檢查或監測記錄的，不得分體系0定期對安全生產目標的完成效果進行評估和考核，依據評估考核結果，及時調整安全生產目標和指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調整、修改記錄應形成文件并加以保存。3未定期進行效果評估和考核的（含無評估報告），不得分；未根據評估結果及時調整實施計劃的，不得分；調整后的目標與指標以及實施計劃未以文件文件形式印發的，扣2分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。未定期進行效果評估和考核的（體系）0小計20得分小計8一級要素二級要素

4、基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審 描述實際得分二、組織機構2.1組織機構企業應按規定設置安全生產管理機構，配置安全生產管理人員。建立設置安全管理機構、配置安全管理人員的管理制度。2無該項制度的，不得分；未以文件形式發布生效的，不得分；與國家、地方等有關規定不符的，扣1分。人力按照相關規定設置安全管理機構或配備安全管理人員。3未設置或配備的，不得分；未以文件形式任命的，不得分；配備的人員不符合規定的，每人扣2分；本小項不得分時，追加扣除6分。人力根據有關規定和企業實際，設立安全生產委員會或安全生產領導機構。2未設立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括主要負責人、部

5、門負責人等相關人員的、扣1分。人力安委會或安全生產領導機構每季度應至少召開一次安全專題會，協調解決安全生產問題。會議紀要中應有工作要求并保存。3未定期召開安全專題會的，不得分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制定新的工作要求的，不得分；無會議記錄的，扣2分；有未完成項且無整改措施的，每一項扣1分。有未完成項且無整改措施的扣1分 22.2職責企業主要負責人應按照安全生產法律法規賦予的職責，全面負責安全生產工作，并履行安全生產義務。主要負責人全面負責安全生產工作，并履行下列主要職責：（1)組織建立、健全本單位的安全生產責任制、并保證有效執行；(2)組織制定安全生產規章制度和操作規程、并保證其

6、有效實施；（3）保證本單位安全生產投入的有效實施、（4）督促檢查本單位安全生產工作、及時消除生產安全事故隱患；(5)組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；（6）.及時、如實報告生產安全事故。10主要負責人安全生產職責不明確的、不得分；沒有履行主要職責的，每缺一項，扣3分；本小項不得分時，追加扣除20分。公司領導10一級要素二級要素基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審描述實際得分建立針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環節內容的管理制度2無該項制度的，不得分；未以文件形式發布生效的，不得分；制度中每缺少一個環節內容的，扣1分無該項制度 ，不得分 0企業

7、應建立安全生產責任制，明確各級單位。部門和人員的安全生產職責。建立、健全安全生產責任制，并對落實情況進行考核。3未建立安全生產責任制的，不得分；未以文件形式發布生效的，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產責任制的，扣2分；責任制內容與崗位工作實際不相符的，每個扣1分；沒有對安全生產責任制落實情況進行考核的，不得分；本小項不得分時，追加扣除6分。未以文件形式發布生效的，不得分（安全） 0對各級管理層進行安全生產責任制與權限的培訓。2無該培訓的，不得分；無培訓記錄的，不得分；每缺少一個培訓的，扣1分；被抽查人員對責任制不清楚的，每人扣1分。人力定期對安全生產責任制進行適宜性評審與更新。3未定期進行適

8、宜性評審的，不得分；無評審記錄的，不得分；評審、更新頻次不符合制度規定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式發布的，扣1分。未發布體系0小計：30得分小計12一級要素二級要素基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審描述實際得分三.安全生產投入企業應建立安全生產投入保障制度，完善和改進安全生產條件，按規定提取安全費用，專項用于安全生產，并建立安全費用臺賬。建立安全生產費用提取和使用管理制定。4無該項制度的，不得分；未以文件形式發布生效的，不得分；制度中職責、流程、范圍、檢查等內容的，每缺一項扣1分。無此項制度（財務）0保證安全生產費用投入，專款專用，并建立安全生產費用使用臺賬。12未按

9、規定提取安全生產費用的，不得分；安全生產投入不足的，不得分；無財務專項科目或報表中無安全生產費用歸類統計的，不得分；無安全費用使用臺帳的，扣8分；臺帳不完整齊全的、扣6分。未按規定提取安全生產費用（財務）0制定包含以下方面的安全生產費用的使用計劃；（1）完善、改造和維護安全防護設備設施；（2）安全生產教育培訓和配備勞動保護用品；（3)安全評價、重大危險源監控、事故隱患評估和整改；（4)設備設施安全性能監測檢驗；（5）應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；（6）安全標志及標識；（7）其他與安全生產直接相關的物品或者活動。制定職業危害防治，職業危害因素檢測、監測和職業健康體檢費用的使用計劃。12

10、無該使用計劃的，不得分；計劃內容缺失的，每缺一個方面扣2分；未按計劃實施的，每一項扣2分；有超規定范圍使用的，每次扣4分。無該使用計劃 不得分（設備、綜合、安全）0建立員工工傷保險。安全生產責任保險的管理制度。4無該項制度的，不得分；未以文件形式發布生效的，扣2分。人力4足額繳納工傷保險費、安全生產責任保險費。4未繳納的，不得分；無繳費相關資料的，不得分。人力4保障死亡、受傷員工獲取相應的保險與賠付。4有關保險評估、年費、返回資料、賠償等資料不全的，每一項扣2分；未進行傷殘等級鑒定的，不得分；傷殘等級鑒定每少一人，扣2分；賠償不到位的，不得分。人力4小計40得分小計12四.法律法規與安全管理制

11、度4.1法律法規、標準規范企業應建立識別和獲取用的安全生產法律法規、標準規范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適當的安全生產法規法律、標準規范。建立識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規與其他要求的管理制度。4無該項制度的，不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環節要求以及部門、人員職責等內容的，扣2分；未明確主管部門的，扣2分；未以文件發布生效的，扣2分。無該項制度 0一級要素二級要素基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審描 述實際得分企業各職能部門應及時識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規、標準規范，并跟蹤、掌握有關法律法規、標準規范的修訂情況，及時提供

12、給企業內負責識別和獲取適用的安全生產法律法規的主管部門匯總。各職能部門應定期識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規與其他要求，并向歸口部門匯總。4每少一個部門定期識別和獲取的，扣2分；未及時匯總的，扣2分；未分類匯總的，扣2分。為獲取（各部門）0企業應將適用的安全生產法律法規、標準規范及其他要求及時傳達給從業人員。定期識別和獲取使用的安全生產法律法規與其他要求，并發布清單。4未定期識別和獲取的，不得分；工作程序或結果不符合規定的，每次扣2分；無安全生產法律法規與其他要求清單的，不得分；每缺一個安全生產法律法規與其他要求文本或電子版的，扣2分。（為獲取）體系？0及時將適用的安全生產法律法規與其他

13、要求傳達給從業人員，并進行相關培訓和考核。6未培訓考核的，不得分；無培訓考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓和考核的，扣2分。（未培訓考核）安全綜合0企業應遵守安全生產法律法規、標準規范，并將相關要求及時轉化為本單位的規章制度，貫徹到各項工作中。遵守安全生產法律法規與其他要求，并將相關要求及時轉化為本單位的規章制，貫徹到各項工作中。8未及時融入轉化成規章制度的，每項扣2分；制度與安全生產法律法規與其他要求不符合的，每項扣2分；未落實到實際工作中的，每項扣2分；本小項不得分時，追加扣除16分。 各部門04.2規章制度企業應建立健全安全生產規章制度，并發放到相關工作崗位，規范從業人員的生產作業行為。

14、安全生產規章制度建立規章制度的管理制度，確保安全生產規章制度和操作規程編制、發布、使用、評審、修訂等效力。3無該項制度的，不得分；未經文件形式發布的，不得分；缺少環節內容的，扣2分。未以文件形式發布（安全）0一級要素二級要素基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審描 述實際得分至少應包含下列內容：安全生產職責、安全生產投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓、特種作業人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業安全管理相關方及外用工管理，職業健康管理、防護用品管理

15、，應急管理，事故管理等。按照相關規定建立和發布健全的安全生產規章制度，至少包含下列內容：安全目標管理、安全生產責任制管理、法律法規標準規范管理、領導現場帶班、班組崗位達標、安全生產投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業安全管理、相關方及外用工（單位）管理，職業健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應急管理，事故管理、安全績效評定管理、消防安全管理等。8制度未以文件形式發布的，不得

16、分；每缺一項制度的，扣2分；制度內容不符合規定或與實際不符的，每項制度扣2分；無制度執行記錄的，每項制度扣2分（安全方面的有，未以文件形式發布）安全設備綜合生產0將安全生產規章制度爭放到相關工作崗位，并對員工進行培訓和考核。3未發放的，扣2分；無培訓和考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓和考核的，扣1分。企業應根據生產特點，編制崗位安全操作規程，并發放到相關崗位。基于崗位生產特點中的特定風險的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操作規程。12無崗位安全操作規程的，不得分；崗位操作規程不齊全、適用的，每缺一個，扣2分，內容沒基于特定風險分析、評估和控制的每個扣2分（內容沒有基于特定風險分析）安全設備技術

17、84.3操作規程向員工下發崗位安全操作規程，并對員工進行培訓和考核。8未發放的，不得分；每少發一個崗位的，扣2分；無培訓和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個培訓和考核的，扣2分。（無考核）安全綜合64.4評估企業應每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況進行檢查評估。企業應每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和適用情況進行檢查、評估。12未進行的，不得分；無評估報告的，不得分；評估報告每缺少一個方面內容的，扣3分；評估結果與實際不符的，扣6分；評估周期超過每年一次的，扣6分。未進行（體系）04.5修訂企業應根據評估情況、安全檢查反

18、饋問題、生產根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安12未及時組織進行的，不得分；應修訂而未修訂的，每項扣3分；無修訂的計劃和記安全體系10一級 要素二級 要素基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審描述實際得分4.6文件和檔案管理安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規章制度和操作規程進行修訂，確保其有效和適用，保證每個崗位所使用的為最新有效版本。全生產管理規章制度和操作規程進行修訂，確保其有效和適用。錄資料的，不得分。安全體系12企業應嚴格執行文件和檔案管理制度，確保安全規章制度和操作規程編制、適用評審、修訂的效力。建立文件和檔案的管理制度，

19、明確責任部門、人員、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等。4無該項制度的，不得分；未以文件形式發布的，不得分；未明確安全規程制度和操作規程編制、使用、評審、修訂等責任部門/人員、流程、形式、權限等的，扣2分；未明確具體檔案資料、確保周期、保存形式等的，扣2分。(無該項制度）綜合體系0確保安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂的效力。2未按文件管理制度執行的，不得分；缺少環節記錄資料的，扣1分。0企業應建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。對下列主要安全生產資料進行檔案管理：安全生產會議記錄（含紀要）、安全費用提取使用記錄、員工安全教育

20、培訓記錄、勞動防護用品采購發放記錄、危險源管理臺賬、安全生產檢查記錄、授權作業指令單、事故調查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產獎懲記錄、特種作業人員登記記錄、特種設備管理記錄，外來施工隊伍安全管理記錄、安全設備設施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時”風險評價信息、職業健康檢查與監護記錄、應急演習信息、技術圖紙等。10未實行檔案管理的，不得分；檔案管理不規范的，扣6分；沒缺少一類檔案，扣2分。安全、設備、綜合、技術5小計10041五、教育培訓5.1教育 培企業應確定安全教育培訓主管部門，按規定及崗位建立安全教育培訓的管理制度。3無該項制度的

21、，不得分；未以文件形式發布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓綜合安全一級 要素二級 要素基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審描述實際得分一級 要素訓 管理需要，定期識別安全教育培訓需求，制定、實施安全教育培訓計劃，提供相應的資源保證。規定的，扣2分；有與國家有關規定不一致的，不得分。 未以文件形式發布生效的0確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。5未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，扣2分；識別不充分的，扣1分；無培訓計劃的，不得分；培訓計劃中每缺一類培訓的，扣1分。安全綜合2應做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓檔案，實施分級管理

22、，并對培訓效果進行評估和改進。按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。10未按計劃進行培訓的，每次扣2分；記錄不完整齊全的，沒缺一項扣2分；未進行效果評估的，每次扣2分；未根據評估做出改進的，每次扣2分；未進行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣2分。（）生產部、各車間55.2安全 生產 管理 人員 教育 培訓企業的主要負責人和安全生產管理人員，必須具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力。法律法規要求必須對其安全生產知識和管理能力進行考核的，須經考核合格后方可任職。主要負責人和安全生產管理人員，應具備與本單位所從事的生

23、產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力，經培訓考核合格后方可任職。8主要負責人未經考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經培訓考核合格的或未按有關規定進行再培訓的，每一人扣2分；培訓要求不符合生產經營單位安全培訓規定（國家安全監管總局令第3號）要求，每次扣2分。人力85.3操作 崗位 人員 教育 培訓企業應對操作崗位人員進行安全教育和生產技能培訓，使其熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，并確認其能力符合崗位要求。未經安全教育培訓，或培訓考核不合格的從業人員，不得上崗作業。對崗位操作人員進行安全教育和生產技能培訓和考核，考核不合格人員，不得上崗；進行上崗前的職業健康培訓和在崗期間的定期

24、職位健康培訓。12未經培訓，或培訓考核不合格而上崗作業的，每人次扣2分。未安生產技能培訓扣2分（安全、生產、綜合） 新入廠人員在上崗前必須對新員工進行“三級”安全教育。三級安全教育培訓無針對性或流于形式二級 要素基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審描述實際得分經過廠、車間（工段、區、隊）班組三級安全教育培訓。的，不得分；新入廠人員上崗前未經三級安全教育培訓的，每人次扣2分。綜合、安全、車間在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。在新工

25、藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，未對崗位人員進行專門的安全教育培訓的，每人次扣1分。技術 操作崗位人員轉崗、離崗一年以上重新上崗者，應進行車間（工段）、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。崗位操作人員轉崗和離崗一年重新上崗者，應進行車間（工段）、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。未按規定對轉崗和離崗者進行培訓考核合格就上崗的，每人次扣1分。車間、班組安全教育不夠扣1分。（車間、班組）從事特種作業的人員應取得特種作業操作資格證書，方可上崗作業。從事特種作業人員和特種設備作業人員應取得特種作業操作資格證書，方可上崗作業。特種作業人員和特種設備作業人員配備不合理的，每

26、人次扣2分；有特種作業和特種設備作業崗位但未配備相應作業人員的，每人次扣2分；無特種作業和特種設備作業資格證書上崗作業的，每人次扣2分；證書過期未及時審核的，每人次扣2分；缺少特種作業和特種設備作業人員檔案資料的，每人次扣1分。無特種作業和特種設備作業資格證書上崗作業的扣6分（人力、安全）05.4其它 人員 教育 培訓企業應對相關方的作業人員進行安全教育培訓。作業人員進入作業現場前，應由作業現場所在單位對其進行進入現場前的安全教育培訓。對相關方進行安全教育培訓，培訓合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業人員進入作業現場前應由作業現場所在單位對其進行進入有針對性的現場前的安全教育培訓。4未進行培

27、訓的，不得分。相關方作業人員未經安全教育培訓進入作業現場的，每人次扣2分；教育培訓內容未根據具體作業活動的特點，或無針對性的，每處扣1分。外委相關單位生產、設備、）0企業應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定、可能接觸到的危害及應急知識的教育和告知。對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并由專人帶領。2未進行安全教育和危害告知的，不得分；內容與實際不符的，扣1分；未提供相應勞保用品的，不得分；無專人帶領的，不得分。未進行安全教育和危害告知的（組織相關單位）0一級要素二級要素基本規范要求企業達標標準標準 分值評分方式自評/評審描 述實際得分5

28、.5安全 文化 建設企業通過安全文化建設，促進安全生產工作。企業應采取多種形式的安全文化活動，引導全體從業人員的安全態度和安全行為，逐步形成為全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，實現法律和政府監管要求之上的安全自我約束，保障企業安全生產水平持續提高。采取多種形式的活動來促進企業的安全文化建設，促進安全生產工作。 6未開展企業安全文化建設的，不得分，安全文化建設與企業安全文化建設導則（AQ/T9004）不符的，每項扣2分。 不了解企業安全文化建設導則內容，不知是否相符（綜合）4小計50得分小計六、生產設備設施6.1生產設備設施建設企業建設項目的所有設備設施應符合有關法律法規、標

29、準規范要求；安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。建立新、改、擴建工程“三同時”管理制度。 4無該項制度的，不得分；未以文件形式發布生效的，不得分；制度不符合有關規定的，扣2分。無該項制度的，不得分0新、改、擴建工程的安全設施、職業病防護措施應與項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。 12未進行“三同時”管理的，不得分；沒有建設或產權單位對“三同時”進行評估、審核認可手續就投用的，不得分；項目立項審批手續無或不全的，不得分；設計、評價或施工單位資質不符合規定的，不得分；安全投資沒有納入項目概算的，扣6分；初步設計無安全專篇或安全專篇未經設計單位書

30、面同工程未經驗收就投用的，每處扣4分；安全設備設施未同時投用的，每處扣4分；意的，每處扣4分；隱蔽工程未經驗收就投用的，每處扣4分；安全設備設施未同時投用的，每處扣4分；安全評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告未報安全生產監督管理部門備案的，不得分；本小項不得分時，追加扣除24分。建設工程、相關單位12一級要 素二級要 素基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審描述實際得分廠址選擇應遵循工業企業總平面設計規范（GB501870的規定。 4廠址選擇易受自然災害影響或嚴重影響周邊環境的，不得分；有一處不符合規定的，扣2分。4平面布置應合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。 4未合理安排

31、的，每處扣1分4廠房的照明，應符合建筑采光設計標準（GB/T50033）和建筑照明設計標準（BT50034）的規定。照明電氣的選型與作業場所相適應：一般作業場所可選用開啟式照明電氣，潮濕場所應選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場所應選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏，潮濕場所和易觸及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米室內不低于2.5米，普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米，燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現象。 5未進行照度測量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要

32、求的，每處扣2分。設備0主要生產場所的火災危險性分類及建構筑物防火最小安全間距，應遵循建筑設計防火規范（GB50016）。 5有一處不符合規定的，扣1分；構成重大火災隱患的，除本小項不得分外，追加扣除15分。55廠區內的建構筑物，應按建筑物防雷設計規范（GB50057)的規定設置防雷設施，并定期檢查，確保防雷設施完好。 4廠區內的建構筑物，應按建筑物防雷設計規范（GB50057)的規定設置防雷設施，并定期檢查，確保防雷設施完好。設備4廠內休息、浴室、更衣室應設在安全區域，各種操作室、值班室不應設在 4休息室、浴室、更衣室有一個未設在安全區域內的，不得分；各種操作室、值班室生產4一級要 素二級要

33、 素基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審描述實際得分可能泄漏有害氣體的危險區域。設在可能泄漏有毒有害氣體的危險區域內的，不得分；可能泄露有毒有害氣體的危險區域附近的各種操作室、值班室未安裝相應氣體報警儀的，每處扣；本小項不得分時，追加扣除8分。 安全出入口（疏散門）不應采用側拉門（庫房除外），嚴禁采用轉門。廠房、梯子的出入口和人行道，不宜正對車輛、設備運行頻繁的地點，否則應設防護裝置或懸掛醒目的警告標志。 4有一處不符合要求的，扣2分。生產4直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合固定式鋼梯及平臺安全要求（GB4053.1-3)的規定。 4有一處不符合要求的，扣2分。設備4移動梯臺應

34、符合：操作平臺護欄完好符合規定，斜撐無變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動裝置完好有效，結構件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴重變形，不得有裂紋。 4有一處不符合要求的，扣2分。設備車間4電氣室（包括計算機房）、電纜夾層，應設有火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；電纜穿線孔等應用防火材料進行封堵。 4未設火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監視裝置、滅火裝置的，不得分；電纜穿線孔未用防火材料封堵或損壞的，每處扣2分。 未設火災自動報警器 設備0設置用發電機房。自備發電機不應與供電網連接，并可靠接地。柴油發電機的環境溫度及柴油機的運行溫度定子不

35、得超過75（E級）、轉子不得超過80（B級）。 3未設置發電機房的，不得分；未進行驗收合格就使用的扣1分；接地、溫度不符合要求的，每項扣2分。設備0膠（皮）帶運輸機應有如下安全防護裝置并確保有效：（1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂； 4不符合要求的，扣2分。 無此項一級要素二級要素基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審描 述實際得分（2）拉線事故開關；（3）防壓料自動停車裝置（4）頭輪、尾輪、增面輪及接緊裝置應有防護罩或防護欄桿。產生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應采用封閉式電氣設備；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業場所，應采用防爆型電氣設備。4產生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場

36、所，未采用封閉式電氣設備的，每處扣2分；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業場所，未采用防爆型電氣設備的，不得分；防爆型電氣設備不符合要求的，每處扣2分。包裝噴漆房內照明不防爆（設備）2使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設備和管理系統，應安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應定期檢定。6應安裝而未安裝壓力表、安全閥的，每處扣2分；未定期進行檢定的，每處扣2分；未張貼檢定標簽或標牌的，每處扣2分。設備6不同介質的管線，應按照工業管道的基本識別色、識別符號和安全標識（GB7231）的規定注明介質名稱和流向。3未進行介質名稱和流向標識的，不得分；有一條管線不符合要求的，扣2分，未注明

37、介質名稱或流向的，每處扣1分。設備0起重機應標明起重噸位，并應設有下列安全裝置：（1）限位器（2）緩沖器（3）防碰撞裝置（4）超載限制器（5）連鎖保護裝置（6）軌道端部止擋（7）定位裝置（8）其他：零位保護、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等；（9）走臺欄桿、防護罩、滑線防護板、防雨罩（露天）等防護裝置；8未標明起重噸位的，每處扣2分；每缺少一項安全裝置或不能正常工作的，扣2分。設外跨吊車防護裝置不全（設備）4一級要素二級要素基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審描 述實際得分（10）大型起重機械安全監控管理系統、安全信息提示和報警裝置；（11）滑線指示燈、通電指示燈、橋下和駕駛室照明

38、燈等。設備車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應不少于兩個（室內面積小于6平方米而無人值班的，可設一個），門應向外開。4出品少于兩個的，每處扣2分；門向內開的，每處扣2分生產無設有集中監視和顯示的火警信號。6無集中監視和顯示的火警信號的，不得分；未進行驗收合格就使用的，扣2分；不能正常工作的，不得分。無集中監視和顯示的火警信號生產0所有設備設施建設應符合有關法律法規標準規范要求。10有一處不符合規定的，扣5分；存在重大風險或隱患以及有關規定明令禁止的工藝、設備、設施的，除本小項不得分外，每處加扣30分。技術設備10企業應按規定對項目建議書、可行性研究、初

39、步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等階段進行規范管理。按規定對項目建議書、可行性研究、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等階段進行規范管理。6有一處不符合規定的，本小項不得分；有兩處不符合的，除本小項不得分外，加扣18分。生產6生產設備設施變更應執行變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患控制。建立生產設備設施變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患控制。4未建立變更管理制度的，扣2分；發生變更時，未嚴格履行變更程序的扣2分；未實行隱患控制的，不得分。設備0建立設備設施運行臺帳，制定檢（維）修計劃4無臺賬或檢（維）修計劃的，不得分；資料

40、不齊全的，每次（項）扣2分。設備4一級要素二級要素基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審描 述實際得分管理按規定對有關設備、設施、儀器儀表、工具等進行檢測檢驗檢定，并歸檔保存有關資料。8未按規定進行檢測檢驗檢定的，不得分；有超期現象的，每臺（套、個）扣2分；無檢測檢驗檢定資料的，不得分；檢測檢驗檢定資料不全的，每項扣2分。資料不全設備6吊車的滑線應布置在吊車司機室的另一側；若布置在同一側，應采取安全防護措施。2滑線未布置在吊車司機室的另一側；或布置在同一側，未采取安全防護措施的，每處扣1分設備2吊具應有專人管理，在其安全系數允許范圍內使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數和鋼絲繩的報廢標準，

41、應符合起重機械安全規程（GB6067）的有關規定。3未在安全系數允許范圍內使用吊具的，不得分；未按規定報廢的，不得分；相關管理人員和作業人員不清楚吊具的安全系數和鋼絲繩的報廢標準的，不得分。有一個吊具不符合要求的，扣2分。 車間0吊運物行走的安全路線，不應跨越有人操作的固定崗位或經常有人停留的場所，且不應隨意越過主體設備。3安全路線不符合要求的，每處扣2分；隨意越過主體設備的，每處扣2分。車間0設置的CO等有毒有害氣體、物質報警儀應定期檢驗，確保其處于安全狀態。4未進行定期檢測的，不得分；有一臺未檢驗或未張貼標簽的，扣2分未進行定期檢測（設備）0壓力容器應滿足：壓力容器本體及安全附件在檢驗有效

42、期內使用，本體完好；連接元件無異常振動、摩擦、松動；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯鎖裝置完好，調試、更換記錄齊全；運行和使用符合相關規定，無超壓超溫現象。6本體有缺陷的，不得分；連接元件不符合要求的，每處扣2分；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯鎖裝置缺失或不能正常工作的，每處扣2分；調試、更換記錄不全的，扣2分；有超壓、超溫等現象的，每處扣2分；本小項不得分時，追加扣除12分設備6鍋爐與輔機鍋爐應滿足：“三證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏；按規定合理設置報警和連鎖保護裝置；給水設備完好，匹配合理；爐墻無嚴重漏風、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置好；

43、水質處理應能達到指標要求，爐內水垢在1.5mm以下；各類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構架牢固可靠；其他輔機設備應符合機械安全要求。4鍋爐無“三證”（產品合格證、登記使用證、定期檢驗合格證）的，不得分；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表不齊全、靈敏、可靠的，每處扣2分，排污裝置泄漏的，扣2分；未合理設備報警和連鎖保護裝置的，扣2分；給水設備完不完好，匹配不合理的，扣2分；爐墻嚴重漏風、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置不好的，每處扣2分；水質處理未達到指標要求，爐內水垢超過1.5mm的，每處扣2分；管道泄漏，保溫層破損，管道構架不牢固的，每處扣2分；輔機設備不符合機械安全要求的，每處扣2分設備

44、4一級要素二級要素基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審描 述實際得分工業氣瓶應滿足：儲存倉庫狀態良好，安全標志完善，氣瓶存放位置、間距、標志及存放數量符合要求。各種護具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗期內使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時的防傾倒措施可靠，工作場地存放量符合規定，與明火的間距符合規定。4儲存倉庫設置，安全設施不符合要求的，不得分，氣瓶存放位置、間距、標志及存放量不符合要求的，每項扣 2分；各種護具及消防器材缺失或不能正常使用的，每項扣 2分；氣瓶超期使用的，每個扣 1分；漆色及標志不明顯的，每個扣 1分，安全附件不全或損壞的

45、，每個扣 1分；使用不符合要求的，每次扣 2分儲存倉庫設置，安全設施不符合要求（庫房車間安全采購）0廠內機動車輛應滿足：在檢驗有效期內使用，動力系統運轉平穩，無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動距離符合要求。4全部未定期檢驗的，不得分；有一臺未定期檢驗的，扣2分；使用過程中，有一項不符合要求的，扣1分 設備車輛使用單位4低壓臨時線路應滿足：有完備的臨時接線裝置審批手續，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負荷匹配的護套軟管，敷設符合安全要求。裝有總開關控制和漏電保護裝置，每分路應裝設與負荷匹配的熔斷器。臨時用電設備PE連接可靠。嚴禁在有爆炸和

46、火災危險場所設臨時線路。4無臨時接線裝置審批手續的，不得分；超期使用的，每次扣 2分；敷設不符合安全要求的，每處扣 2分；未裝有總開關控制和漏電保護裝置的，不得分；每分路的熔斷器與負荷不匹配的，每處扣 2分；臨時用電設備PE連接不可靠的，每處扣 2分；在有爆炸和火災危險場所設臨時線路的，不得分。無臨時接線裝置審批手續（設備）0一級要素二級要素基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審描述實際得分低壓電氣線路（固定線路）應滿足：定期進行電纜線路的預防性實驗記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導電性能和機械強度符合要求；線路的保護裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護良好，無發熱和滲漏油現象；電桿直

47、立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構架等符合安全要求；線路相序、相色正確志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。4無定期進行電纜線路的預防性實驗記錄的，不得分；線路的安全距離不符合要求的，每處扣2分；線路的導電性能和機械強度不符合要求的每處扣1分；線路的保護裝置不齊全不可靠的每處扣1分；線路絕緣、屏護不良好，有發熱和滲漏油現象的，每處扣1分；電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構架等不符合安全要求的每處扣1分；線路排列不整齊、有影響線路安全的障礙物的，每處扣1分。無定期進行電纜線路的預防性實驗記錄的（設備）0電網接地系統應滿足：電源系統接地制式的運行應滿足其結構的整體性，獨立性的安全要求；各接地裝

48、置的電阻檢測合格；TN系統重復接地布設合理；接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠白有足夠的機械強度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護措施；接地裝置編號、標識明晰，定期檢測報告有效，資料完整。4不符合安全要求的，不得分；電阻檢測不合格的扣2分；TN系統重復接地布設不合理的，扣2分；接地裝置的連接不可靠的，扣2分；無有效防腐蝕，損傷保護措施的，扣2分；接地裝置編號、標識不明晰的，未定期檢測的，扣2分。未做定期檢查（設備）2金屬切削機應滿足：防護罩、蓋、欄應完備可靠；防止夾具、卡具松動或脫落的裝置完好；各種限位、聯鎖、操作手柄要求靈敏可靠；機訂PE連接規范可靠；機訂照明符合要求；機床電器箱箱，柜與線路

49、符合要求；未加罩旋轉部位的楔、銷、鍵，原則上不許突出；備有清除的切屑的專用工具。4有一處不符合要求的，扣1分 設備使用單位沖、剪、壓機械應滿足：離合器動作靈敏、可靠，無連沖；制動器工作可靠；緊急停止按鈕靈敏、醒目，在規定位置安裝有效；傳動外露部分的防護裝置齊全可靠；腳踏開關應有完備的防護罩且防滑；機床PE可靠、電氣控制有效；安全防護裝置可靠有效，使用專用工具符合安全要求；剪板機等壓料腳應平整，危險部位有可靠的防護。4有一處不符合要求的，扣1分 設備使用單位4一級要素二級要素基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審描 述實際得分砂輪機應滿足：安裝地點應保證人員和設備的安全全；砂輪機的防

50、護罩應符合國家標準；檔屑板應有足夠的強度且可調；砂輪無裂紋無破損；托架安裝牢固可調；法蘭盤與軟墊應符合安全要求；砂輪機運行必須平穩可靠，砂輪磨損量不超標，且在有效期內使用；PE連接可靠，控制電器符合規定。4有一處不符合要求的，扣1分 設備使用單位4工業機器人應滿足；裝有限位裝置，在額定負荷、最高速度和最大伸長量時使機器停止；采用手動操作時，運動時速應設定在250毫米/秒以下；當進行運送工作時，緊急開關啟動后，立即停止運行；作業區域有隔離的安全護罩，覆蓋全部危險區域；防護罩無銳邊和凸出部分；護罩應有足夠強度，能抵抗機器人最大突擊能量；防護罩應永久固定，只有借助工具主可拆卸；防護罩的艙門應有機械式

51、安全鎖門禁裝置，鑰匙或專用工具應由專業人員保管；危險區域內裝有緊急停止開關，并符合相關標準。4有一處不符合要求的，扣1分無移動電氣設備應滿足：定期對絕緣電阻進行檢測絕緣電阻應小于 1兆歐，電源線應采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不得跨越通道，絕緣層無破損，長度不得超過 5米，PE線連接可靠，防護罩等完好，無松動，開關可靠、靈敏，與負載匹配。2有一處不符合要求的，扣1分設備0一級要素二級要素基本規范要求企業達標標準標準分值評分方式自評/評審描 述實際得分電氣設備（特別是手持式電動工具）的金屬外殼和電線的金屬保護管，應有良好的保護接零（或接地）裝置。4有一處不符合要求的，扣1分設備4傳動部位應按照如下情況，設置防護罩、蓋或欄：以操縱人員站立平面為基準，高度在2米以下的外露傳動部位旋轉的鍵、銷、楔等突出大于3毫米的部位產生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設備與環境污染的部位產生射線或弧光的部位伸入通道的超長工件超長設備后端300毫米以上的工件容易傷人的設備往復運動部位懸掛輸送裝置跨越通道的下部高于地面0.7米的操作平臺。4有一處不符合要求的，扣