1、外來文件清單編號：HZDYFQR-07-A 序號文件編號文件名稱生效日期發文機構歸檔日期分發部門及份數記錄人經理質管部營業部采購員財務部內部文件清單編號：HZDYFQR-08-A序號文件編號文件名稱編寫人批準人生效日期分發部門經理質管部營業部采購員財務部質量記錄處置清單編號：HZDYFQR-18-A 第 頁共 頁序號質量記錄名稱編號版本號份數使用部門保存部門保存期限批準人處置方法處置人處置日期備注 年度質量培訓計劃編號：HZDYFQR-54-A序號培訓內容培訓方式地點講師課時/年培訓對象考核方式備注審批人： 質管部： 年度企業員工健康檢查匯總表編號：HZDYFQR-51-A檢查日期檢查機構檢查

2、項目序號檔案編號姓名性別年齡現崗位檢查結果采取措施備注設 備 管 理 臺 帳編號：HZDYFQR-60-A序號設備編號設備名稱規格型號生產廠家設備價格購置日期啟用日期配置地點用途使用人維護人備注陳列藥品質量檢查記錄編號：HZDYFQR-27-A 貨位：檢查日期：NO.序號通用名稱商品名稱規格生產企業批號有效期至數量外觀包裝其它質量問題處理方法處理結果檢查人備注陳列藥品質量養護記錄編號：HZDYFQR-26-A 檢查日期：年月日NO.貨號貨位通用名稱商品名稱規格生產企業批號有效期至單位數量質量情況養護措施處理結果養護員（簽名）購進藥品退出通知單編號：HZDYFQR-34-A 日期： 年 月 日

3、序號通用名稱商品名稱規格批號單位數量有效期至單價金額退回單位退回原因采購員備注采購員意見： 簽名： 年 月 日質管部意見：簽名：年 月 日經理意見：簽名： 年 月 日注：1、倉庫憑審批后的通知單辦理相關手續。 2、本記錄一式三份，分送財務部、采購員、質管部。購進藥品退出記錄編號：HZDYFQR-64-A序號退回日期通用名稱商品名稱規格批號單位數量有效期至批準文號退回單位退回原因驗收員備注不合格藥品臺帳HZDYFQR-61-A 年日期品名劑型規格單位數量生產廠商批號有效期來源不合格項處理情況備注驗收員：不合格項目：A、過期 B、變質 C、破損 D、標簽不清 E、批號/效期不清 F、內在質量藥品采

4、購計劃表編號：HZDYFQR-53-A 年月日序號通用名稱商品名稱劑型批準文號規格數量單位供貨價金額生產企業供貨企業備注制表人：質管部：財務部經理：合格供應商名錄編號：HZDYFQR-21-A編號供應商名稱地址聯系電話聯系人傳真證照期限（失效期）經營范圍許可證營業執照銷后退回藥品入庫質量驗收記錄HZDYFQR-25-A 年驗收日期退貨單位品名劑型規格單位數量批號有效期批準文號生產企業質量情況驗收結論驗收員備注近效期藥品催銷表編號：HZDYFQR-28-A年月日序號通用名稱商品名稱規格單位數量批號有效期至生產企業供貨企業備注保管員：此表一式四聯：一聯交營業部進行催銷，一聯交采購員進行退貨，一聯自

5、留，一聯報經理處。近效期藥品催銷表編號：HZDYFQR-28-A年月日序號通用名稱商品名稱規格單位數量批號有效期至生產企業供貨企業備注此表一式四聯：一聯交營業部進行催銷，一聯交采購員進行退貨，一聯自留，一聯報經理處。重點養護藥品品種確定表編號：HZDYFQR-29-A 序號通用名稱商品名稱規格批號有效期至生產企業確定時間確定理由養護理由備注審批人：養護員：藥品質量查詢記錄編號：HZDYFQR-44-A序號日期查詢單位查詢內容情況核實處理結果記錄人責任人備注報損藥品銷毀清單編號：HZDYFQR-62-A 日期： 年 月 日序號通用名稱商品名稱規格單位數量批號生產企業不合格原因報損金額備注 經辦人

6、： 監督人：藥品銷貨清單銷貨單號：日期：序號通用名稱商品名稱規格批號單位數量有效期至單價金額生產企業購貨人記帳人：復核員：統計員：客戶退貨憑證年月日編號：HZDYFQR-18-A退貨人原開票票號退貨人收貨人通用名稱商品名稱規格批號生產廠家有效期至數量單價金額退貨原因備注營業部意見：簽名：年月日驗收結論：簽名：年月日質管部意見：簽名：年月日經理意見：簽名：年月日特殊情況：注：本憑證一式四份，一份營業部留存，一份交財務部，一份交質管部，一份交退貨人。藥品養護匯總分析表HZDYFQR-33-A 年 季度檢查總批次 批次 近效期藥品檢查批次 批次 發現質量問題藥品批次 批次通用名規格單位數量批號有效期

7、生產廠商發現問題原因分析改進措施及目標：養護員： 日期： 銷后退回藥品記錄編號：HZDYFQR-68-A序號退貨日期退貨單位通用名稱商品名劑型規格數量批號有效期至退貨原因處理結果退貨票號記錄員藥品進貨驗收單編號：HZDYFQR-11-A序號進貨日期通用名稱商品名稱劑型批號有效期至規格批準文號數量生產企業供貨企業驗收結論備注此單一式三聯，采購員一份，財務部一份，驗收員一份。采購員：驗收員：銷售記錄編號：HZDYFQR-34-A 填表人：序號銷售日期通用名稱商品名稱劑型規格批號有效期至單位數量生產廠家購貨單位經辦人備注購進記錄編號：HZDYFQR-12-A序號購進日期通用名稱商品名稱劑型規格批準文

8、號生產企業批號有效期至數量供貨企業采購員備注銷后退回藥品入店記錄編號：HZDYFQR-59-A序號退貨日期退貨單位通用名稱商品名劑型規格數量批號有效期至退貨原因處理結果退貨票號營業員藥品質量信息匯總報表編號：HZDYFQR-50-A年季藥品類別購進驗收養護檢查售后質量查詢備注本季總購進批數驗收批數有質量問題季末結存批數檢查品規數有質量問題本季總銷批數有質量問題（結案）批數占總購批數品規數占總購批數筆數批數占總銷批數 新鄉市紅旗區康怡生大藥房管理組織機構框圖經理（許秀麗）財務部（陳燕）質管部（霍紅艷）營業部（霍紅艷）采購員保管員營業員處方審核員驗收兼養護員專職質管員質量管理組織與職能框圖全面負責

9、藥店的質量管理工作質量負責人許秀麗養護員驗收員質管員負責庫存、陳列藥品的養護檢查工作，做好各種養護檢查記錄，指導保管員做好庫存藥品的管理與養護。負責按法定的藥品質量標準和本藥店的質量驗收制度對藥品質量進行驗收，并做好驗收記錄，對入庫藥品進行負責。陳燕（兼）陳燕協助質量負責人具體做好藥店質量管理工作?；艏t艷購進質量評審不合格品情況匯總表編號：HZDYFQR-37-A序號商品編號日期通用名稱商品名稱規格批號單位數量數量有效期至來源供應商生產廠商不合格記錄記錄人注：來源欄中可填：A驗收B銷后退回C養護檢查D抽檢E國家公告售后藥品質量問題追蹤表編號：HZDYFQR-41-A序號發生日期通用名稱商品名稱規格生產企業批號數量購貨企業發貨日期質量問題處理日期處理結果責任人陳列藥品養護檢查記錄編號：HZDYFQR-40-A養護員：檢查日期：年月日序號通用名稱商品名稱規格批號生產企業有效期至單位數量質量狀況養護措施處理結