1、巴格德雷合同區域第二天然氣處理廠 C 標段HSE現場檢查表AYGUN 股份有限公司第二天燃氣廠C標段項目部二一二年六月目 錄一、HSE組織機構檢查 1二、HSE責任落實情況 2三、危害辨識、風險評價和控制 4四、應急準備和響應 5五、HSE培訓 6六、設施安全管理 7七、交通安全管理 8八、危險品管理 9九、現場安全施工 10十、現場5S及文明施工 14十一、職業健康 15十二、環境保護 16十三、營地或駐地 17附表：HSE監督檢查表 19 項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內 容符合不符合一HSE組織機構檢查1. 安全生產委員會是否完整。2. 組織機構成是否健全，

2、人員是否到位。3. 組織機構是否保持健康運作。4. 是否有風險評價小組。5. 小組成員是否包括：技術人員、施工管理人員、專職安全員、有施工經驗的作業人員。6. 是否有健全的各級安全生產管理機構、監督體系。7. 各級安全生產管理機構、監督體系組成是否合理。8. 是否有專職安全管理、監督人員。9. 安全管理、監督人員有無資質。10. 人員數量是否符合規定。11. 班組是否設置兼職安全員。12. 安全管理網絡是否覆蓋全面。19項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內 容符合不符合二HSE責任落實情況1. 抽查有關專、兼職HSE人員的是否熟知本崗位HSE職責，責任是否落實。2.

3、安全要害部位是否實行掛牌制度，責任是否到人。3. 是否有相關檢查記錄。4. 落實反違章禁令的具體責任劃分和措施。5. 是否按規定次數召開HSE會議（月HSE例會、每周HSE會議、專職安全員組織的專題會議）。6. HSE會議相關記錄，內容是否齊全。7. HSE獎罰規定執行情況如何。8. 班組是否有HSE講話。是否有針對性。9. 是否按規定開展HSE檢查（至少每月一次）。10. 安全檢查中發現哪些問題。對存在的問題是否及時進行整改。11. 抽查關鍵崗位人員（起重工、吊車司機、架子工、爆破作業人員、電工、電焊工、探傷工等特種作業人員）操作規程。12. 現場是否有違規現象。13. 發生過哪些HSE事件

4、。事件報告是否及時。報表填寫是否規范。14. 是否發生過事故。對事故處理是否按“四不放過”原則進行。各種報表是否及時。指標完成情況如何。15. 在現場施工中是否對減少粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動和施工照明對人和環境的危害和污染采取了措施并進行了監測。16. 是否對針對施工階段和周圍環境及季節、氣候的變化，制定施工HSE措施。二HSE責任落實情況17. 施工現場的辦公、生活區（職工的膳食、飲水、休息場所）HSE管理規定是否適宜。執行情況如何。18. 是否制定有施工現場、生活營地消防安全責任制度。19. 是否確定區域消防安全責任人。20. 是否制定有用火、用電、使用易燃易爆材料等各項消防

5、安全管理制度和操作規程。有無義務消防隊。21. 檢查對HSE文件的落實情況。22. 內審、外審不符合項、存在問題的整改情況。23. HSE自查自糾情況。24. 技術人員是否按規定在工程施工前向施工人員進行安全技術交底。25. 檢查安全技術交底記錄，雙方簽字確認是否齊全。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內 容符合不符合三危害辨識、風險評價和控制1. 是否對本項目的危害、風險和環境因素進行了辨識和評價并形成文件。 2. 危害辨識和評價是否合理、充分。3. 針對主要健康、安全風險和重要環境因素是否制定了相應的控制措施。4. 檢查風險控制措施是否合理、充分。5. 檢查風險控

6、制措施和預案的資源配置具體落實情況。6. 項目“兩書一表”實施情況。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內 容符合不符合四應急準備和響應1. 對本單位可能發生的緊急情況或意外事故（包括施工現場和營區）是否制定了應急預案，應急預案是否合理，可行。2. 應急預案是否經過了審批和上報。3. 按照應急預案所成立的應急組織是否完整。（包括領導小組及相應職能機構）。4. 應急人員（包括領導及具體應急實施人員）是否明白自己的職責，是否明確相應的應急知識和技能。5. 一般作業人員是否明白與自己相應的應急要求。6. 檢查應急人員是否進行了培訓。7. 對照應急預案檢查應急物資的準備是否齊備

7、有效（包括消防設施、器材、藥品及其它救護設施）。8. 檢查應急信息聯絡是否暢通，應急集合地點是否明確。9. 應急預案及相關知識是否為相關方所獲取。10. 是否明確醫院、消防機構的聯系方式。11. 應急預案和措施是否進行了演練。12. 應急演練后是否進行了總結，是否對應急預案進行了評審和修訂。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內 容符合不符合五HSE培訓1. 培訓計劃實施情況。如果未按計劃實施，糾偏情況。 2. 是否對項目領導、管理人員、要害崗位人員、應急人員進行了相應的培訓。3. 查培訓記錄和現場抽查相關人員的培訓情況。4. 是否按規定對相關人員進行能力評價。5. 對

8、不合格的人員是否進行了再培訓。 6. 是否對新進項目的員工按規定進行了“三級”入場教育。7. 檢查三級入場教育內容是否完整，不僅包含安全培訓，還要包含健康、環保及當地的相關法令等內容。 8. 是否對HSE作業計劃書、HSE作業指導書進行了宣貫。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內 容符合不符合六設施安全管理1. 在設施采購前，是否對供貨單位進行了評價，評價原始資料是否齊全。2. 設施是否建帳管理，檔案是否齊全。3. 特種設備是否按周期進行檢驗。4. 特種設備安全檢驗合格證是否齊全。5. 特種設備的限位裝置、防護裝置、安全附件是否齊全。6. 特種設備是否定期進行檢驗。7

9、. 設施是否定期進行檢查、維護與保養。8. 特種設備、電焊機、滾扳機大型設備等是否專人操作。9. 操作人員是否持證上崗。10. 操作人員是否明確設備安全操作規程。是否有俄文版。11. 電氣線路、控制開關、防護裝置、接地裝置是否齊全、可靠。12. 腳手架、吊藍、移動式平臺是否符合要求。13. 腳手架、吊藍、移動式平臺是否經安全員檢查認可。是否腳手架檢查清單。是否設置腳手架警示牌。14. 氣瓶及附件（壓力表、回火防止器等）是否按規定檢驗。15. 檢查瓶帽及防震圈是否完備，是否直立放置并固定。16. 易燃易爆物品的倉儲是否符合要求。17. 射線探傷防護設施是否滿足要求。18. 消防設施配置是否滿足需

10、要，并定期年檢和更換。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內 容符合不符合七交通安全管理1. 是否制定了應急預案、安全規定。2. 駕駛人員是否具有駕駛證、統一準駕證并經過批準。3. 車況是否完好,是否按規定進行維修保養。4. 車輛是否配置了滅火器。5. 大件運輸是否編制了專項方案。6. 超限運輸是否辦理了審批手續。7. 進入易燃易爆場所的機動車輛是否經過審批,并加裝了防火帽。8. 長途交通車輛是否滿足規定要求，安裝行車記錄儀。9. 車輛是否按規定路線、規定速度行駛。10. 車輛是否配備安全帶，檢查駕駛員及乘員系安全帶情況。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號

11、項目檢 查 內 容符合不符合八危險品管理1. 放射源的購置、運輸、儲存、發放、使用、報廢是否辦理了審批手續。2. 放射作業人員是否經過專項安全培訓并取得相應的資格證書。3. 危險化學品是否進行了隔離存放,通風、用電、安全距離是否符合規定。4. 盛裝危險化學品的儲罐、氣瓶是否經過有關檢驗檢測機構的安全檢驗。5. 盛裝危險化學品的儲罐、氣瓶按照規定周期復檢。6. 對危險化學品是否具有相應的監測設施和防護用品。7. 是否并定期對危險化學品儲存、使用場所進行監測。8. 放射作業場所是否進行了區域警戒和監護,安全距離是否符合規定。9. 危險品遺留物是否按規定進行處理。10. 危險化學品運輸是否符合規定。

12、11. 進入危險品存放區域所必須的勞保用品的配置是否有效。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內 容符合不符合九現場安全施工受限空間作業1）是否制訂有限空間作業安全措施，安全措施是否合理可行。2）作業人員是否了解和熟悉有關有限空間作業安全措施的要求。3）是否進行了工作前安全分析。4）是否開具了作業許可。5）作業許可內容填寫是否完整。審核批準程序是否齊全。6）安全措施是否落實。7）作業前是否根據要求對有毒有害、易燃易爆和窒息性氣體及含氧量進行監測。檢查檢測記錄。8）有限空間與外部連通的管道是否采取隔斷措施。檢查操作記錄。高處作業1）作業人員是否按照規定使用安全帶和工具袋。

13、2）腳手架結構和負載是否符合要求，使用前是否經過驗收。3）是否按規定設置安全網，臨邊作業設置防護欄桿。4）腳手架、爬梯、安全網、安全帶等防護設施是否定期進行檢驗。5）高處作業的墜落半徑外是否設置警戒區域和防止物體打擊的警示標志。6）高處作業是否安排監護人員。7）是否開具了作業許可。8）作業許可內容填寫是否完整。審核批準程序是否齊全。9）腳手架是否經過專業人員檢查確認，并按照要求進行掛牌標識。施工用電1）施工用電是否嚴格遵守施工現場臨時用電相關規定。 2）是否開具了臨時用電作業許可。3）作業許可內容填寫是否完整。審核批準程序是否齊全。九現場安全施工4）電氣作業人員的配備是否滿足要求。5）電氣作業

14、使用的專用器具和防護用品是否進行定期檢驗。6）電氣設施安裝后是否進行了驗收,電氣設施.線路的負荷是否滿足實際需要。7）設備接地、接零和漏電保護是否齊全、完好,并符合相關規定。8）電氣設施、供配電場所、檢修場所是否按照規定設置防護設施和安全標志。9）在具有可燃、易燃物品的場所使用的電氣設施是否符合防爆要求。吊裝作業1）起重作業人員是否具有特種作業資格證,應了解和熟悉起重設備、索具的載荷規定和有關安全要求。2）吊裝設備是否經過技術監督部門的安全檢驗,并取得安全檢驗合格證.并按照規定周期檢驗。3）吊裝索具、卸扣、繩卡等是否定期檢查。4）吊物上的各種物件固定是否可靠,雜物應清理干凈。5）是否根據規定，

15、對大型吊裝和重要吊裝有吊裝方案，吊裝方案經過批準。6）是否開具了吊裝作業許可。7）關鍵吊裝作業是否開具了關鍵吊裝作業許可。8）作業許可內容填寫是否完整。審核批準程序是否齊全。9）吊裝作業是否符合安全管理規定。10）吊裝區域是否進行了警戒和監護。九現場安全施工11）吊車、桅桿等與電氣線路的安全距離是否符合要求。動火作業1）是否明確動火限制區域，動火作業必須辦理動火票。2）動火作業前是否落實規定的安全措施。3）是否開具了作業許可。4）作業許可內容填寫是否完整。審核批準程序是否齊全。5）非項目管理區域動火是否向業主提請了動火作業許可。6）動火作業場所消防設施的配置是否滿足需要，作業人員熟悉使用方法。

16、7）作業場所的可燃物是否清理干凈。8）消防設施配置是否齊全有效，是否與作業現場情況相符。8）現場的地漏、污水井等是否進行可靠的掩蔽。9）動火地點與易燃、易爆生產、儲存場所是否具有足夠的安全距離,距離不足時應進行可靠的屏蔽。10）在盛裝過易燃易爆介質的容器進行動火作業，容器是否經過置換、清洗，并檢驗合格。挖掘作業1）挖掘作業是否辦理作業許可。 2）作業許可內容填寫是否完整。審核批準程序是否齊全。3）非項目管理區域動土是否向業主提請了動土作業許可。4）挖掘區域是否有明確標識，并用護欄圍住，防止人員墜入。5）進行挖掘作業前，應對挖掘區域的地下構筑物、管道、電纜等進行探測6）對有地下構筑物、管道、電纜

17、等部位，實施有效保護措施。九現場安全施工腳手架作業1. 檢查腳手架作業相關資質，腳手架作業人員是否經過培訓并具有相應資質。2. 作業人員健康狀況是否滿足高處作業要求。3. 檢查腳手架材料檢測報告和產品質量合格證。材料的形狀尺寸、性能能否滿足規范要求。4. 是否辦理腳手架作業實行作業許可。檢查腳手架作業方案是否符合要求。5. 腳手架設計人員是否進行作業方案交底，交底的安全措施是否齊全，是否符合作業特點。6. 是否進行工作前安全分析，內容是否全面。7. 是否實行腳手架綠色和紅色標識管理。8. 腳手架的搭建、拆除、移動、改裝作業是否在作業技術負責人現場指導下進行，搭設完成前是否進行封閉禁用。9. 腳

18、手架設置、使用防墜落裝置、支撐腳設置是否符合要求。10. 惡劣環境下，是否停止進行腳手架搭設作業。11. 審查腳手架檢查清單和警示牌。12. 是否設置安全通道和隔離區，隔離區是否設置警戒標志。13. 檢查腳手架外側是否全封閉。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內 容符合不符合十現場5S及文明施工1. 施工現場區域規劃是否合理。2. 臨時房屋、倉庫、工具房、作業區域布置是否整齊、美觀。3. 辦公室、班組休息室及工具房內衛生、清潔、物品有序擺放。4. 道路、緊急疏散通道是否平整、暢通。5. 物料設備密集區安全通道是否暢通。6. 滅火器配置是否滿足需要。7. 滅火器是否定期

19、檢定。是否年檢。8. 操作人員是否會正確使用消防器材。9. 材料、成品及半成品是否擺放整齊、穩固。10. 焊把線、電源線、氧乙炔膠管是否按規定整齊排放。11. 管溝土方是否按規定堆放。12. 各項安全標志、警戒標志是否齊全。是否符合作業的實際狀態。13. 施工現場的施工垃圾是否按要求分類并及時清理，做到工完料盡場地清。14. 落地污水、廢油是否要求及時清理。15. 現場目視化管理措施是否齊全，是否逐條按措施落實。16. 現場目視化標簽是否醒目，文字是否清晰，數量是否得當，是否同時有中俄文標注。17. 危險區域和關鍵區域的目視化管理情況。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查

20、 內 容符合不符合十一職業健康1. 有無醫療急救聯系電話2. 醫療急救人員、設施是否齊全。3. 急救藥品是否充足，是否滿足現場實際情況。4. 是否建立員工體檢檔案。員工體檢頻率是否符合要求。5. 有疾病的員工或診斷為職業病的患者是否按規定實施治療和崗位調整。6. 是否建立員工健康監護檔案。7. 是否進行了職業衛生宣傳和培訓教育。8. 勞動防護用品的配置和使用是否符合要求。9. 抽查員工應急狀態下的自救互救能力。10. 特種勞動防護用品的保養和維護是否符合要求。11. 職業健康設施（包括防護設施、急救設施和個人防護用品）的維修保養是否符合要求。狀態是否完好。12. 是否定期對作業場所毒物濃度、粉

21、塵濃度、射線以及噪聲等有害因素進行監測。13. 崗位有害因素是否明確，檢查相關臺帳或清單。14. 是否進行特殊氣候（夏季、冬季、雨雪）的危害因素辨識，隱患排查措施是否得當。15. 隱患排查措施（方案）實施情況。如夏季防暑降溫品是否發放到位，16. 員工作息時間及作業條件是否按照氣候、環境特點實施調整。17. 是否進行了特殊氣候（夏季、冬季、雨雪）危害因素的宣傳，抽查員工特殊氣候（夏季、冬季、雨雪）作業的安全常識。18. 設備機具在特殊氣候（夏季、冬季、雨雪）下是否進行了有效的防漏電、防滑、防塌陷、防火措施。19. 檢查野外作業人員是否進行風險識別。檢查應急設施、藥品配置情況，檢查野外作業安全培

22、訓交底記錄。項目HSE檢查表受檢單位檢查日期檢查人陪同人序號項目檢 查 內 容符合不符合十二環境保護1. 營地及周邊是否有垃圾散落。2. 營地內生活垃圾是否有指定垃圾存放點，是否有圍欄和防滲措施。3. 是否有垃圾清運合同。4. 垃圾清運分包商是否有清運許可。5. 沒有垃圾清運合同的是否辦理了垃圾傾倒許可。6. 是否留存垃圾接收記錄。7. 營區內是否分別有固定的工業垃圾存放點：電瓶、輪胎、燈管、機油、金屬和建筑垃圾等分類存放。8. 是否在專門的地圖上標出儲存地點并登記所有總數9. 是否有相應的工業垃圾處理方法及處理記錄10. 機修區地面是否有油污。停車場是否有汽車油箱漏油污染地面。11. 油品和化學品存放，底部與地面是否有防滲措施，頂部是否有防雨淋措施。12. 是否在專門的地圖上標出儲存地點，并登記所有油品和化學品材料總數。13. 污水排放、收集是否有防滲措施。14. 沉降池定期清理并有記錄。15. 工業廢水是否單獨收集處理。16. 有無違規直接