1、文件名稱:上海市顧村鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心管理制度 文件名稱上海市顧村鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心信息安全管理機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置1 總則1.1 目的為加強(qiáng)醫(yī)院信息安全管理工作，保障網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及信息安全標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于本院的信息安全組織機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)管理。2 信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組 2.1 本院成立信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由分管本院信息工作的院長(zhǎng)擔(dān)任。領(lǐng)導(dǎo)小組是信息安全的最高決策機(jī)構(gòu)。 2.2 信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)信息安全工作組。 2.3 信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)主要包括： 1）根據(jù)國(guó)家和行業(yè)有關(guān)信息安全的政策、法律和法規(guī)，批準(zhǔn)醫(yī)本院信息安全總體決策

2、規(guī)劃、管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 2）確定本院信息安全各有關(guān)部門工作職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督信息安全工作； 3）審定本院網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的安全應(yīng)急策略及應(yīng)急預(yù)案； 4）決定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)指揮。3 信息安全工作組 3.1 信息安全工作組組長(zhǎng)由醫(yī)院信息科負(fù)責(zé)人擔(dān)任。 3.2信息安全工作組的主要職責(zé)包括： 1）貫徹執(zhí)行醫(yī)院信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的決議，協(xié)調(diào)和規(guī)范醫(yī)院信息安全工作； 2）根據(jù)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的工作部署，對(duì)信息安全工作進(jìn)行具體安排、落實(shí)； 3）組織對(duì)信息安全工作制度和技術(shù)操作策略的制定，擬訂信息安全總體規(guī)劃，制定近期和遠(yuǎn)期的安全建設(shè)工作計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行； 4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促各職能部門的信息安全工作

3、，參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行； 5）組織信息安全工作檢查，分析信息安全總體狀況，提出分析報(bào)告和安全風(fēng)險(xiǎn)的防范對(duì)策； 6）采取相應(yīng)應(yīng)急措施，組織協(xié)調(diào)相關(guān)人員排除系統(tǒng)故障，恢復(fù)系統(tǒng)； 7）負(fù)責(zé)醫(yī)院的緊急信息安全事件報(bào)告，組織事件調(diào)查，分析原因、涉及范圍，并評(píng)估安全事件的嚴(yán)重程度，提出信息安全事件防范措施； 8）及時(shí)向信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)有關(guān)部門報(bào)告信息安全事件。 9）組織信息安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作。 10）每年組織對(duì)信息安全應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行測(cè)試和演練。4 信息安全人員基本要求 4.1 信息安全管理人員和專（兼）職信息安全技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)政治可靠、業(yè)務(wù)素質(zhì)高、遵紀(jì)守法、恪盡

4、職守。 4.2信息安全管理人應(yīng)有計(jì)算機(jī)專業(yè)工作三年以上經(jīng)歷，具備專科以上學(xué)歷。 4.3違反國(guó)家法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)章受到處罰的人員，不得從事信息安全管理與技術(shù)工作。5 信息安全人員管理 5.1 信息安全人員的配備和變更情況，應(yīng)向分管院長(zhǎng)報(bào)告、備案。 5.2 信息安全人員調(diào)離崗位，必須嚴(yán)格辦理調(diào)離手續(xù)，承諾其調(diào)離后的保密義務(wù)。6 信息安全人員職責(zé)范圍 6.1 信息安全人員應(yīng)履行以下職責(zé)： 1）負(fù)責(zé)信息安全管理的日常工作； 2）開展信息安全檢查工作，對(duì)重要崗位人員安全工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督； 3）負(fù)責(zé)維護(hù)和審查有關(guān)安全審計(jì)記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題，提出安全風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策； 4）開展信息安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工

5、作； 5）監(jiān)控信息安全總體狀況，提出信息安全分析報(bào)告； 6）及時(shí)向信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組和有關(guān)部門報(bào)告信息安全事件。 6.2 信息安全人員在行使職責(zé)時(shí)，確因工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)，可了解涉及信息系統(tǒng)的機(jī)密信息。 6.3 信息安全人員發(fā)現(xiàn)醫(yī)院重大信息安全隱患，有權(quán)向分管院長(zhǎng)報(bào)告。 6.4 信息安全人員發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)重要崗位人員使用不當(dāng)，應(yīng)及時(shí)建議醫(yī)院進(jìn)行調(diào)整。 6.5 信息安全人員必須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)守醫(yī)院各類機(jī)密信息。7 重要崗位人員管理 7.1 信息系統(tǒng)重要崗位人員，是指與重要信息系統(tǒng)直接相關(guān)的系統(tǒng)管理人員、網(wǎng)絡(luò)管理人員、重要應(yīng)用開發(fā)人員、系統(tǒng)維護(hù)人員、重要業(yè)務(wù)操作人員

6、等崗位人員。 7.2 重要信息系統(tǒng)，是指涉及本院診療、財(cái)務(wù)、人事、管理等核心業(yè)務(wù)且有保密要求的信息系統(tǒng)。 7.3 重要崗位人員上崗前必須經(jīng)本院人事部門進(jìn)行政治素質(zhì)審查，業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)技能考核，工作經(jīng)歷和工作經(jīng)驗(yàn)考查等，合格者方可上崗。 7.4 重要崗位人員有責(zé)任保護(hù)信息系統(tǒng)的秘密，并以簽署保密協(xié)議的方式作出安全承諾。 7.5 重要崗位人員上崗必須實(shí)行“權(quán)限分散、不得交叉覆蓋”的原則，系統(tǒng)管理人員、網(wǎng)絡(luò)管理人員、系統(tǒng)開發(fā)人員、系統(tǒng)維護(hù)人員不得兼任業(yè)務(wù)操作員，系統(tǒng)開發(fā)人員原則上不應(yīng)兼任系統(tǒng)管理員。 7.6 對(duì)重要崗位人員應(yīng)實(shí)行定期考查制度，重要崗位人員應(yīng)定期接受安全培訓(xùn)，加強(qiáng)自身安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防

7、范意識(shí)。 7.7 重要崗位人員調(diào)離崗位，必須嚴(yán)格辦理調(diào)離手續(xù)，承諾其調(diào)離后的保密義務(wù)。涉及本院業(yè)務(wù)保密信息的重要崗位人員調(diào)離，必須進(jìn)行離崗審計(jì)，在規(guī)定的脫密期后，方可調(diào)離。 7.8 重要崗位人員離崗后，必須即刻更換操作密碼或注銷用戶。8 重要崗位安全責(zé)任 8.1 系統(tǒng)管理人員安全責(zé)任: 1）負(fù)責(zé)系統(tǒng)的運(yùn)行管理，實(shí)施系統(tǒng)安全運(yùn)行細(xì)則； 2）嚴(yán)格用戶權(quán)限管理，維護(hù)系統(tǒng)安全正常運(yùn)行； 3）認(rèn)真記錄系統(tǒng)安全事項(xiàng)，及時(shí)向信息安全人員報(bào)告安全事件； 4）對(duì)進(jìn)行系統(tǒng)操作的其他人員予以安全監(jiān)督。 8.2 網(wǎng)絡(luò)管理員安全責(zé)任： 1）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行管理，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全策略和安全運(yùn)行細(xì)則； 2）安全配置網(wǎng)絡(luò)參數(shù)，嚴(yán)格

8、控制網(wǎng)絡(luò)用戶訪問權(quán)限，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全正常運(yùn)行； 3）監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)端口、網(wǎng)絡(luò)物理線路、防范黑客入侵，及時(shí)向信息安全人員報(bào)告安全事件； 4）對(duì)操作網(wǎng)絡(luò)管理功能的其他人員進(jìn)行安全監(jiān)督。 8.3 系統(tǒng)開發(fā)員安全責(zé)任 1）系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)安全策略，保證系統(tǒng)安全功能的準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)； 2）系統(tǒng)投入運(yùn)行前，應(yīng)完整移交系統(tǒng)源代碼和相關(guān)涉密資料； 3）不得對(duì)系統(tǒng)設(shè)置“后門”； 4）對(duì)系統(tǒng)核心技術(shù)保密。 8.4 系統(tǒng)維護(hù)員安全責(zé)任 1）負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)，及時(shí)解除系統(tǒng)故障，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行； 2）不得擅自改變系統(tǒng)功能； 3）不得安裝與系統(tǒng)無關(guān)的其他計(jì)算機(jī)程序； 4）維護(hù)過程中，發(fā)現(xiàn)安全漏洞應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息

9、安全人員。業(yè)務(wù)操作員安全責(zé)任 5）嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)操作規(guī)程和運(yùn)行安全管理制度； 6）不得向他人提供自己的操作密碼； 7）及時(shí)向系統(tǒng)管理員報(bào)告系統(tǒng)各種異常事件。 8.5 各重要崗位人員必須嚴(yán)格遵守保密法規(guī)和有關(guān)信息安全管理規(guī)定。 8.6 安全管理員應(yīng)為專職，不得兼任；關(guān)鍵五崗位應(yīng)配備多人共同管理。9 第三方人員管理 9.1 第三方人員包括軟件開發(fā)商、硬件供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商、設(shè)備維護(hù)商和服務(wù)提供商，以及實(shí)習(xí)學(xué)生和臨時(shí)工作人員。 9.2 應(yīng)對(duì)第三方人員的物理訪問和邏輯訪問實(shí)施訪問控制，根據(jù)其在系統(tǒng)中完成工作的時(shí)間、性質(zhì)、范圍、內(nèi)容等方面的需要給予最低授權(quán)。 9.3 第三方人員的現(xiàn)場(chǎng)工作或遠(yuǎn)程維護(hù)工作內(nèi)容應(yīng)在合同中明確規(guī)定，如工作涉及機(jī)密或秘密信息內(nèi)容，應(yīng)要求其簽署保密協(xié)議。 9.4 一般情況下第三方人員的現(xiàn)場(chǎng)工作，如數(shù)據(jù)庫(kù)、系統(tǒng)、漏洞掃描、入侵檢測(cè)以及其他軟件的安裝等，不允許接入自帶的設(shè)備。 9.5 第三方人員的現(xiàn)場(chǎng)工作應(yīng)在醫(yī)院信息中心有關(guān)人員的陪同和監(jiān)督下完成。第三方人員自帶設(shè)備接入信息系統(tǒng)應(yīng)得到特別授權(quán)，其操作應(yīng)受到審計(jì)。 9.6 第三方人員工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)清除有關(guān)賬戶、過程記錄等信息。10 培訓(xùn)與教育 10.1 信息安全人員應(yīng)定期參加下列信息安全知識(shí)和技能的培訓(xùn)： 1）信息安全法律