1、珠海凱雷電機有限公司4M把握管理規定文件編號：DH頁 次：第1頁 共10頁1 目的過程質量及其把握取決于人（Man）、機（Machine）、料（Material）、法（Method）、環境（Enviroment）5個因素，簡稱4M1E，為確保生產現場的相對穩定，從而保證產品質量的穩定情，特制定本管理規定。2 適用范圍 適用于珠海凱雷電機有限公司。3 定義人（Man）的變更：重要工程作業者、一般工程作業者、檢驗人員發生變化；機（Machine）的變更：生產設備及夾具、檢測設備及夾具、工裝模具發生變化；料（Material）的變更：產品原材料及副料發生變化；法（Method）的變更：工藝條件、工藝

2、流程、工藝方法、作業方法、把握方法及作業標準變化；4 管理職責 品質部：a） 負責制訂本管理標準，經批準后印發實施；b） 負責對4M變更的批準、檢查監督及考核；c） 負責幫忙、監督各部門，以及營銷部與客戶進行4M的變更的溝通工作，及變更通知書的傳遞與確認工作；d） 負責對生產過程中4M狀況進行檢查并記錄，對消滅的特別準時報告，并組織相關人員及處理；e） 有權對違反標準規定的現象進行馬上制止及考核的措施。 技術工程部：a） 負責組織各相關部門對工藝條件、工藝流程、工藝方法、作業方法、把握方法及作業標準的建立，把握及變更實施評審，批準后組織實施；b） 負責聯系營銷部門與客戶進行工程、工藝方面變更的

3、溝通工作及變更通知書的傳遞及確認工作；c） 負責各車間生產線4M的把握，及變更的申請；d） 組織對4M變更時的培訓工作及4M變更批準后組織實施工作。珠海凱雷電機有限公司4M把握管理規定文件編號：DH頁 次：第2頁 共10頁 管理部：a） 依據各部門供應的統計結果，落實對4M變更的考核；b） 負責對人員的把握、監督、檢查與人員變動的批準及考核； 設備組：a） 負責供應各車間生產線工裝模具清單的編制；b） 負責工裝模具的把握、監督、檢查及工裝模具變更的批準及考核。技術開發部：a） 負責4M中材料變更的批準及把握方案的編制；b） 負責聯系營銷部與客戶進行曲材料變更的溝通工作，4M變更通知書的傳遞確認

4、工作，客戶確認后材料變更的圖紙更改工作。營銷部： 負責按各部門要求與客戶進行4M變更通知書的傳遞與溝通。5 工作程序 5.1 人員（Man）的把握步驟步驟名稱責任部門/人員內容、要求及說明備注1新員工員上崗前的把握管理部、生產部a） 對于新員工在試用期內必需進行相關的崗位培訓后方可上崗，試用期合格后必需對其進行定崗；b） 具體要求參見培訓管理標準、員工聘請管理標準。2編制定崗清單生產部a） 由技術工程部負責編制生產流程；b） 各車間編制生產線的人員定崗名單或人員定崗圖；3人員定崗品質部a） 各車間嚴格依據生產線供應的人員定崗名單或人員定崗圖進行人員的把握；b） 品質部每天開工前按人員定崗名單進

5、行檢查，對于特殊工序、關鍵工序、重要工序及專線生產員工的變動進行重點監控，如發生變動，馬上進行制止，對狀況嚴峻的，品質部有權直接對責任者進行每次10-100元的罰款，報部門領導批準后實施；c） 品質部、人力資料部每月20-25日對各工廠人員定崗狀況進行檢查；d） 部門級及公司級工藝紀律檢查將人員定崗納入檢查范圍。4人員變更申請生產部a） 如需要進行定崗人員變更，車間須先提出申請，并作好崗位移動人員的培訓工作；b） 同一條生產線，同種崗位人員的變更由生產班長直接進行調整；c） 各車間可依據需要設置多功能員工，在其工種范圍同的變動不需申請，但需要通知現場的檢驗人員，多功能員工各工種均取得上崗證，具

6、體辦理見員工培訓管理標準。珠海凱雷電機有限公司4M把握管理規定文件編號：DH頁 次：第3頁 共10頁5人員變更的批準生產人員、品質部、生產部、管理部a） 不同生產線同種工位人員的變更需車間主管及現場檢驗主管批準；b） 不同工位（不管是否同一生產線）人員的變更需經車間主管、品質部主管批準；c） 不同車間人員的變更需經生產經理與管理部經理批準；d） 不同部門人員的變更需經部門領導批準；e） 對于重要工位及關鍵工位人員的變更還須由總經理批準；f） 對于特殊工位人員變更按培訓管理標準。6將人員變更通知客戶品質部a）對關鍵崗位人員的變更必要時，由品質部填寫4M變更通知書，經部門領導批準后發營銷部通知客戶

7、，以便客戶準時作出相應的措施。7人員變更申請各車間a）人員的變更經批準后由各車間將更新后的定崗名單統一交由管理部存檔。8人員變更率的統計及指標考核品質部a） 品質部每月月底前完成對生產線員工的變動率的統計，并報管理部執行相關考核；b） 各生產線人員的變動率不得超過20%，每超過一個百分點，將對責任單位領導處以績效考核1分的懲罰；對于因生產線擴線補充新員工時不應考核；c） 生產線員工變動率=（月被定崗人員數量-月底時月初定崗人員仍在崗人員數量）/月初定崗人員數*100%，當月內增加的人員不計入當月的統計；d） 如某月份某生產線月初有A、B、C、D、E五位定崗員工，到月底時有A、B、C、D、E五位

8、員工，定月初的定崗人員數量為5人，月初定崗人員月底仍在人員數量4人，該生產員工變動率=（5-4）/5*100=20%。5.2 機器(Machine)的把握:5.2.1生產檢測設備的把握珠海凱雷電機有限公司4M把握管理規定文件編號：DH頁 次：第4頁 共10頁步驟步驟名稱責任部門/人員內容、要求及說明備注1建立生產線設備清單設備組a） 由設備組負責編制生產線設備清單（含檢測設備）；2設備的檢查生產部、品質部、設備組a） 生產部依據生產流程圖編制設備定崗圖；b） 品質部每天開工前按要求進行檢查及確認，對于特殊工序、關鍵工序、重要工序及專線生產設備的變動進行重點監控，如發生變動，馬上進行制止，并發出

9、品質特別聯絡單，組織相關人員處理，對狀況嚴峻的，品質部有權直接對責任者進行每次10-100元罰款，報部門領導批準后實施；c） 品質部、設備組每月20-25日對各分廠設備進行檢查，如發覺設備變動將對車間、品質部及相關責任者處以10-100元罰款；d） 部門級及公司級工藝紀律檢查將設備定崗納入檢查范圍。3設備的變更申請設備使用部門a） 生產部依據要求進行設備的把握；b） 如需要進行設備移動，須先提出申請，并填寫設備轉移申請。4設備變更批準使用部門、品質部、設備組設備變更需經使用部門負責人、品質部經理及設備組經理批準后方可進行設備移動。5設備變更通知客戶營銷部、品質部對關鍵設備的變更必要時由品質部填

10、寫4M變更通知書，經部門領導批準后，營銷部通知客戶，以便客戶準時作出相應措施。6進行設備變更設備組、使用部門a）設備的變更經批準后，使用部門方可進行設備的變更。7設備變更率的統計及指標考核設備組、管理部a） 設備組每月月底前完成對各部門設備變動率進統計，匯總后交管理部；b） 各部門設備的變動率不得超過20%，每超過一個百分點將對責任單位領導處績效考核1分扣罰；c） 設備變動率=（月初生產線設備數量-月底時月祿定生產線仍在崗設備的數量）/月初生產線設備數量*100%，當月內增加的設備不計入當月的統計內；d） 如某月份某生產線月初有A、B、C、D、E五臺設備，月底有A、C、D、E、F五臺設備，則月

11、初設備數量為5臺，月底時仍在位數量為A、C、D、E共4臺設備，該生產線設備變動率=（5-4）/5*100%=20%。珠海凱雷電機有限公司4M把握管理規定文件編號：DH頁 次：第5頁 共10頁5.2.2 工裝模具的把握步驟步驟名稱責任部門/人員內容、要求及說明備注1建立工裝模具清單工模組a）由工模組負責編制各生產線的工裝模具清單。2工裝模具的檢查生產部、品質部a) 生產部按要求進行工裝模具的核查及使用；b) 品質部每天開工前按要求進行檢查及確認，對于特殊工序、關鍵工序、重要工序及專線生產工裝模具進行重點監控，如發生變動，馬上進行制止，并發出品質特別聯絡單，組織相關人員處理，必要時品質部有權直接對

12、責任者進行每次10-100元罰款，報部門領導批準后實施；c) 品質部定期對各車間工裝模具進行檢查，如發覺工裝模具變動，將對車間、品質部及相關責任者處以10-100元罰款；d) 部門級及公司級工藝紀律檢查將工裝模具定崗納入檢查范圍。3工裝模具變更申請使用部門a）各車間依據生產線設備清單進行工裝模具的把握，如需要進行工裝模具的變更，須先提出申請，并填寫工裝模具的變更申請表。4工裝模具的變更批準相關人員工a）工裝模具的變更須經使用部門負責人、品質部主管及工模組主管批準后方可進行變更。5工裝模具變更通知客戶營銷部、品質部對關鍵工裝模具的變更必要時由品質部填寫4M變更通知書，經部門領導批準后，營銷部通知

13、客戶，以便客戶準時作出相應措施。6工裝模具變更管理工模組、使用部門a）設備的變更經批準后，使用部門方可進行設備的變更。7工裝模具變更率的統計及指標考核工模組a) 工模組每月月底前完成對各車間工裝模具變動率進統計，匯總后交管理部；b) 各部門工裝模具變動率不得超過20%，每超過一個百分點將對責任單位領導處績效考核1分扣罰；c) 工裝模具變動率=（月初工裝模具數量-月底時月初仍在位工裝模具的數量）/月初工裝模具數量*100%，當月內增加的工裝模具不計入當月的統計內；d) 如某月份某生產線月初有A、B、C、D、E五個工裝，月底有A、C、D、E、F五個工裝，則月初工裝量為5個，月底時仍在位數量為A、C

14、、D、E共4臺工裝，該生產線工裝模具變動率=（5-4）/5*100%=20%。珠海凱雷電機有限公司4M把握管理規定文件編號：DH頁 次：第6頁 共10頁步驟步驟名稱責任部門/人員內容、要求及說明備注1建立產品物料清單把握方案編制人員a）由技術部編寫把握方案。2物料把握及檢查生產部、品質部a) 選購按產品BOM清單進行物料的選購；b) IQC嚴格按把握方案進行物料檢驗；c) 物控部嚴格按BOM進行物料的配送；d) 生產部嚴格按BOM要求進行物料的核查及使用；e) 品質部每天開工前對物料進行確認，如發覺特別，馬上進行制止，并發出品質特別聯絡單，組織相關人員處理，對狀況嚴峻的必要時品質部有權直接對責

15、任者進行每次10-100元罰款，報部門領導批準后實施；f) 品質部每月20-25日對車間物料進行檢查，如發覺生產物料變更，將對選購、品質部及生產人員等責任者處以10-100元罰款；g) 部門級及公司級工藝紀律檢查將物料的變更納入檢查范圍。3物料變更的申請使用部門a） 各部門嚴格依據BOM進行物料的選購檢驗及使用；b） 新產品、設計更改因而引起材料的變更由技術開發部與客戶進行溝通；c） 批量生產中，產品如需進行材料變更，須由使用部門先提出申請。4物料變更批準相關部門a）物料的變更批準須經使用部門負責人、品質部主管及技術開發經理，總工程師批準后方可進行變更。5物料變更通知客戶營銷部、技術開發部對物

16、料的變更必要時由技術開發部填寫4M變更通知書，經部門領導批準后，營銷部通知客戶確認，待客戶確認書面批準后方可執行變更，技術部下發變更前后物料處理通知，切換時進行嚴格區分標識。6物料變更的考核技術開發部、生產部、品質部、營銷部對物料的變更原則上需征求客戶的同意，未按要求進行物料變更申請及批準而導致客戶投訴的由品質部按質量事故處理。5.3 料(Material)的把握珠海凱雷電機有限公司4M把握管理規定文件編號：DH頁 次：第7頁 共10頁5.4 法(Method)的按制步驟步驟名稱責任部門/人員內容、要求及說明備注1建立工藝把握方法及作業標準技術開發部、生產部a） 由技術工程部編寫作業指導書、工

17、藝流程圖。2工藝、把握方法及作業標準的檢查生產部、品質部a) 生產部嚴格按要求進行產品的生產加工；b) 品質部每天按標準要求進行檢驗，如工藝、把握方法及作業標準發覺變動，馬上進行制止，并發出品質特別聯絡單，組織相關人員處理，對狀況嚴峻的必要時品質部有權直接對責任者進行每次10-100元罰款，報部門領導批準后實施；c) 品質部每月20-25日對車間生產過程進行檢驗；d) 部門級及公司級工藝紀律檢查將作業標準納入檢查范圍。3工藝、把握方法及作業標準變更申請生產車間a) 生產車間嚴格依據作業標準要求進行產品的生產把握；b) 如需要進行工藝更改，由工藝人員提出申請，填寫工程變更申請。4工藝、把握方法及

18、作業標準變更申請工程部a） 一般的工藝及把握方法及作業標準的變更經申請部門領導、品質部領導批準。b） 較大項目的工藝及把握方法及作業標準的變更還需公司總經理批準后方可進行變更。5工藝、把握方法及作業標準變更通知客戶營銷部、技術開發部對工藝及把握方法及作業標準的變更必要時由技術工程部填寫4M變更通知書，經部門領導批準后，營銷部通知客戶，以便客戶準時作出相應措施。6工藝、把握方法及作業標準變更的考核品質部工藝及把握方法及作業標準的變更原則上需征求客戶的同意，未按要求進行工藝及把握方法及作業標準變更申請及批準而導致客戶投訴的由品質部按質量事故處理。6 檢查與考核本標準由管理者代表組織各部門實施；本標準的實施,由管理者代表負責組織檢查和考核。珠海凱雷電機有限公司4M把握管理規定文件編號：DH頁 次：第8頁 共10頁珠海凱雷電機有限公司人員定崗名單部門： 車間： 生產線：序號工序名稱工序類型操作人員姓名操作人員工號備注工序類型：a）重要工序 b）關鍵工序 c）一般工序 d）特殊工序；編制： 審核： 批準：珠海凱雷電機有限公司4M把握管理規定文件編號：DH頁 次：第9