1、可編輯精品文檔文件編碼：YJ-AQBZ-CX-01程序文件安全績效考核管理程序版次：第1版2006-10-21發(fā)布2006-10-21實施修改履歷版次/修改號早節(jié)條款修改理由/修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)/實施日期目錄1 目的1./4.2 適用范圍1./.43 引用文件1./.44 定義1./.45 職責(zé)1./.46 管理內(nèi)容及要求1./.47 相關(guān)文件4./.48 記錄4./.41 目的為了驗證安全標(biāo)準(zhǔn)化的活動和有關(guān)結(jié)果是否符合規(guī)定要求，持續(xù)改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效性，制定本程序。2 適用范圍公司內(nèi)各科室、車間。3 引用文件危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范4 定義安全績效：公司在控制和消除安全

2、風(fēng)險方面所取得的可測量的結(jié)果。5 職責(zé)5.1 安全科負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化的績效考核工作。5.2 公司內(nèi)各科室、車間是實施績效考核的主體，并對績效考核工作進(jìn)行全面配合，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制訂和實施。6 管理內(nèi)容與要求6.1 總則6.1.1 績效考核是監(jiān)視、評價安全標(biāo)準(zhǔn)化符合性、有效性和適宜性的手段。6.1.2 績效考核是安全標(biāo)準(zhǔn)化改進(jìn)活動，是安全標(biāo)準(zhǔn)化糾正和預(yù)防措施的項目來源。6.1.3 績效考核作為測量安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)情況的手段。6.1.4 績效考核結(jié)果要列入安全經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行考核。6.2 績效考核的策劃6.2.1 計劃考核。安全科于每年年初考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、適合性以及以往的考核結(jié)

3、果，對績效考核方案進(jìn)行策劃，制訂本年度考核方案，報分管經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，公司內(nèi)所有場所及所有安全標(biāo)準(zhǔn)要素每年至少綜合考核一次，考核由與考核活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。6.2.2 績效考核方案包括如下幾方面內(nèi)容：a) 考核的目的和范圍；b)考核方式：滾動考核、集中考核、專項考核；c) 考核時間；d)考核組組成方式；e) 考核依據(jù)(包括體系文件、國家有關(guān)的法律法規(guī)、體系標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、合同等)。6.2.3 臨時考核在下列情況下，當(dāng)分管副經(jīng)理、安全科認(rèn)為有必要考核時，由安全科組織相應(yīng)臨時考核：a)發(fā)生重大事故或嚴(yán)重不合格，懷疑安全標(biāo)準(zhǔn)化是否有效運(yùn)行時；b)對安全標(biāo)準(zhǔn)化有直接影響的技術(shù)、工藝和設(shè)備發(fā)生

4、變化時；c)為了驗證糾正預(yù)防措施的實施效果時；d)內(nèi)部或外部考核后提出要求時。6.3 考核準(zhǔn)備6.3.1 考核組由考核組長和考評員組成，必要時，可由審核組長指定相關(guān)專業(yè)技術(shù)專家參加。考核組長由分管副經(jīng)理擔(dān)任。6.4 現(xiàn)場考核計劃安全科根據(jù)年度考核方案，負(fù)責(zé)組織編制每次現(xiàn)場考核計劃，做出日程安排,并下發(fā)各有關(guān)科室、車間。6.5 檢查表的編制考評員根據(jù)現(xiàn)場考核計劃的安排，認(rèn)真研究相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化文件，編制檢查表，由考核組長批準(zhǔn)后實施。6.6 考核組至少提前3天通知受考核科室、車間，受審核科室、車間至少指定一名陪同人員，協(xié)助考核。6.7 考核實施6.7.1 考核原則。為了更全面的了解公司安全管理績效，

5、績效考核時應(yīng)將主動性考核與被動性考核兩種方法結(jié)合起來進(jìn)行。6.7.1.1 主動性考核，主要是指檢查公司安全活動的符合性。這種符合性包括是否符合：安全生產(chǎn)方針、安全目標(biāo)、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和其他要求。6.7.1.2 被動性考核，主要是指調(diào)查、分析和記錄安全管理失敗案例。這種失敗案例包括：事故案例、未遂事件案例、職業(yè)危害案例、財產(chǎn)損失案例等。6.7.2 每次考核前，由安全科召開一次預(yù)備會議，統(tǒng)一考核的目的、重點內(nèi)容及考核方法等；6.7.3 根據(jù)分工，考核組按現(xiàn)場考核計劃的日程安排,在組長的領(lǐng)導(dǎo)下，對各科室、車間進(jìn)行分別考核；6.7.4 對每個單位的考核，審核組長首先向受考核方介紹考核組成員及此次考核的

6、目的、方法和考核范圍，受考核方向考核組介紹本單位參加會議人員及安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況。6.7.5 考評員依據(jù)檢查表，進(jìn)行抽樣檢查，搜集客觀證據(jù)，檢查以現(xiàn)場考核為主，并特別注意當(dāng)天當(dāng)班的實際操作；受考核方根據(jù)考評員要求，提供安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行憑證；6.7.6 審核記錄內(nèi)容全面，能真實反映每個單位安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行的實際情況；當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時，受考核方要確認(rèn)，并寫明不符合的事實，并具有可追溯性；6.7.7 現(xiàn)場考核結(jié)束后，由考核組長主持召開總結(jié)分析會，評價安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況，分析匯總需要改進(jìn)的問題，提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計劃和具體措施。對于考核中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，按安全檢查與隱患整改程序的要求進(jìn)行整改。對于考核中發(fā)現(xiàn)的其他問題以問題清單的形式提出，明確牽頭單位，由牽單位組織整改。6.7.8 考核報告。考核報告由安全科編寫，考核報告至少應(yīng)包括如下內(nèi)容：考核日期、考核組成員、考核范圍（包括受審核部門）、考核概述、存在問題、整改建議等。6.7.8.1 考核報告報分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各科室、車間，對安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況進(jìn)行內(nèi)部交流、溝通；6.7.8.2 考核報告是安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況的總結(jié)，由分管副經(jīng)理向總經(jīng)理匯報；6.7.9 跟蹤驗證6.7.9.1 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任科室、車間制訂措施進(jìn)行糾正預(yù)防。6.7.9.2 糾正預(yù)防措施完成后由安