1、危險化學品從業(yè)單位（涂料生產企業(yè)）安全生產標準化自評情況記錄表企業(yè)名稱：阿塔卡涂料(佛山)有限公司12、本地區(qū)的要求 （100） （自評得分：62/75 分） 自評人員簽名：考核要素企業(yè)達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據的相關材料來源注明12.1從業(yè)人員素質基本要求（20分）危險化學品生產企業(yè)：12.1.1.1主要負責人：（1）無違反國家安全生產法律法規(guī)行為；（2）無因安全生產事故受處罰記錄；（3）有1年以上的化工從業(yè)經歷；（4）無職業(yè)病禁忌；（5）經考核合格，取得危險化學品生產經營單位主要負責人安全資格證書。1.主要負責人和分管安全負責人不符合基本從業(yè)條件，每人扣5分；2.安全管理人

2、員不符合基本從業(yè)條件，每人扣3分；3.危險崗位操作人員不符合基本從業(yè)條件，每人扣1.5分（共10分）。主要負責人符合條件212.1.1.2分管安全負責人：（1）認真履行安全生產管理職責，執(zhí)行安全生產決策；（2）有化工專業(yè)大專以上學歷，或該專業(yè)中級以上技術職稱；（3）有3年以上的化工從業(yè)經歷；（4）無職業(yè)病禁忌；（5）經考核合格，取得危險化學品生產經營單位安全生產管理人員安全資格證書。分管安全負責人是有點不符合條件，扣5分。12.1從業(yè)人員素質基本要求（20分）12.1.1.3安全管理人員：（1）有化工專業(yè)大專以上學歷、注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格證書或該專業(yè)中級以上技術職稱；（2）有3年以上的化工從

3、業(yè)經歷；（3）無職業(yè)病禁忌；（4）經考核合格，取得危險化學品生產經營單位安全生產管理人員安全資格證書。1.主要負責人和分管安全負責人不符合基本從業(yè)條件，每人扣5分；2.安全管理人員不符合基本從業(yè)條件，每人扣3分；3.危險崗位操作人員不符合基本從業(yè)條件，每人扣1.5分（共10分）。安全管理人員是有點不符合條件，扣3分。12.1.1.4危險崗位操作人員：（1）有化工專業(yè)中職以上或高中及以上學歷；（2）無職業(yè)病禁忌；經體檢建檔；（3）經有資質機構安全教育培訓、崗位知識技能培訓；（4）特種作業(yè)人員經考核取得操作資格證書。公司沒有危險崗位，無此項。危險化學品生產企業(yè)：12.1.2.1.每個企業(yè)按不少于專

4、職安全生產管理人員總人數的15%比例配備注冊安全工程師；不足300人的企業(yè)可委托安全生產中介機構選派注冊安全工程師提供安全生產技術服務。安全生產管理人員配備不足，少1人扣2分。（共5分）12.1從業(yè)人員素質基本要求（20分）12.1.2.2.或按照廣東省注冊安全主任管理規(guī)定聘任一定比例的專職注冊安全主任，比例是從業(yè)人員300人以下：不少于1名，300500人：不少于2名，5001000人：不少于4%。，1000人以上，超過部分不少于2%。，在聘任的注冊安全主任中中級以上比例不少于三分之一。安全生產管理人員配備不足，少1人扣2分。（共5分）配備了一名專職注冊安全主任。512.1.3.3.工作要求

5、加強對從業(yè)人員的繼續(xù)教育工作，落實企業(yè)主體責任。1.未進行培訓工作扣5分；2.未建立安全培訓考核檔案，扣3分；3.企業(yè)內未對從業(yè)人員的安全生產教育培訓進行管理督促，發(fā)現1次扣1分。（共5分）有各種培訓計劃，培訓記錄512.2落實企業(yè)安全生產主體責任情況報告制度（20分）12.2.2.1.危險化學品生產企業(yè)應指定專人匯總企業(yè)落實安全生產主體責任的有關情況，每半年填寫危險化學品生產企業(yè)安全管理情況半年報表，經主要負責人簽名蓋章后，于每年1月15日和7月15日前報所在地縣（區(qū)）安全監(jiān)管部門備案；連續(xù)兩個半年周期未填報本報表扣20分（B級要素否決項）。1.未如期填報，發(fā)現1次扣3分；2.有關內容未如實

6、填報，發(fā)現1次扣2分；3.對存在的問題無填報整改意見，發(fā)現1次扣3分。按時交納半年報表，且收到鎮(zhèn)安監(jiān)的回執(zhí)。2012.2.2.2.有關項目內容及具體情況需逐項如實填報；12.2.2.3.對存在的問題要填報整改意見。12.3自動化安全控制系統 （20分）12.3.1.1.按照安監(jiān)總管三2009116號文首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄、首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數及推薦的控制方案和廣東省涂料用樹脂聚合工藝安全控制實施指導方案要求，對照本企業(yè)采用的危險化工工藝及其特點，確定重點監(jiān)控的工藝參數，裝備和完善自動控制系統，大型和高度危險化工裝置要按照推薦的控制方案裝備緊急停車系統。

7、1涉及危險化工工藝的化工生產裝置未根據風險狀況設置安全聯鎖、緊急停車系統扣20分（B級要素否決項）。1未按要求安裝自動化安全控制系統的每項扣5分。公司沒有重點監(jiān)控、聚合反應的工藝，無此項12.4事故狀態(tài)“清凈下水”收集處置（20分）12.4.1.1. 事故應急預案是否考慮事故狀態(tài)“清凈下水”的收集和處置，是否具有針對性和可操作性。1未按要求安裝自動化安全控制系統的每項扣5分。1. 事故應急預案沒有考慮事故清凈下水收集處置，扣10分；針對性和可操作性不符合要求，每項扣3分。2. 事故狀態(tài)防止污染事件的圍堰、防火堤等設施不符合要求，每項扣3分。3.事故狀態(tài)防止清凈下水的設施不符合要求，每項扣3分。

8、沒有安裝自動化安全控制系統，扣5分；公司的重點部位儲罐區(qū)有圍堤，倉庫有吸收棉等設施，符合要求；1512.4.1.2.關鍵生產裝置、危險化學品儲罐區(qū)和倉庫是否配備事故狀態(tài)下防止污染事件的圍堰、防火堤等設施及其維護情況。12.4.1.3.是否有事故狀態(tài)下防止“清凈下水”引發(fā)環(huán)境污染的設施和措施。已經有事故狀態(tài)下“清凈下水”收集、處置設施和措施的，要評估其是否科學有效，適應應急需要。12.5隱患排查（20分）12.5.1.1.建立隱患排查治理的管理制度，明確責任部門/人員、方法。1）無該項制度的，本項不得分；制度與安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定等有關規(guī)定不符的，扣1分。2）無該方案的，本項不得分；

9、方案依據缺少或不正確的，每項扣1分；方案內容缺項的，每項扣1分。3）未按方案排查的，本項不得分；有未排查出來的隱患的，每處扣1分；排查人員不能勝任的，每人次扣1分；未進行匯總總結的，扣2分。有隱患排查管理制度，有整改報告，有建檔。12.5.1.2.制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。12.5.1.3.對上級安全生產監(jiān)督管理部門提出的安全隱患列為整改重點。12.5.1.4.發(fā)動安全生產管理人員及員工提出企業(yè)可能存在的安全隱患。12.5.1.5.對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。12.5隱患排查（20分）12.5.2.1.隱患排查的范圍應包括所有與生產經營相關的場所

10、、環(huán)境、人員、設備設施和活動。1.范圍每缺少一類，扣1分。2.各類檢查缺少一次，扣1分；缺少一類檢查表，扣1分；檢查表針對性不強的，每一個扣1分；檢查表無人簽字或簽字不全的，每次扣1分。隱患排查的范圍包話全面，符合要求；公司有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查及日常檢查，見11.檢查與自評1512.5.2.2.采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。12.5.3.1.根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內容應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施，并制定應急預案。隱

11、患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。1.無該方案的，不得分；方案內容不全的，每缺一項扣1分；每項隱患整改措施針對性不強的，扣1分；隱患治理工作未形成閉路循環(huán)的，每項扣1分。2. 未進行驗證或效果評估的，每項扣1分。3. 無統計分析表的，不得分；未及時報送的，不得分。有隱患整改措施，并進行驗證及效果評估，并定時向鎮(zhèn)安監(jiān)書面統計匯報，取回回執(zhí)。12.5.3.2.在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。12.5.3.3.按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統計分析，并向安全監(jiān)管部門和有關部門報送書面統計分析表。12.5隱患排查（20分）12.5.4.1企業(yè)應根據生產經營狀況及隱患排查治理情況，采用技術手段、儀器儀表及管理