1、2009年上半年工作總結及下半年工作安排2009 年上半年，勞培部在公司的正確領導和其他部 門、單位的大力支持下，積極認真的開展各項工作，完成 了公司工資結算、指標考核、人力調配、職工培訓、經營 管理等各項任務。現將上半年工作總結和下半年工作安排 匯報如下：一、經營指標管理年初，按照金鉬集團公司下達的經濟責任制實施辦 法，并結合我公司的實際情況，對各項指標進行了分解、 細化，制定了金波公司的經濟責任制實施辦法。今年承包 方案的指導思想是以降低成本、控制費用為目的。以服務 第一、保障生產為宗旨。以工效掛鉤、約束和激勵相結合 的薪酬分配為原則。2009年1-6月各單位經營指標完成情況：（一）動力廠

2、1、 16月份計劃利潤萬元，實際完成利潤元，和計劃 相比多虧損 萬元。2、 16 月份計劃蒸汽產量噸，實際完成 噸，和計劃 相比多生產 噸。3、供汽質量考核：較好地為用戶提供了服務，用戶無意 見，無投訴。4、應收帳款回收率達到 100% 。（二）物業部1、物業服務費用全年計劃萬元，上半年即萬元，2009 年 1-6 月份實際發生費用 萬元，超計劃發生費用 萬 元。2、上半年計劃經營收入 萬元，實際收入 萬元，比計劃 少收入 萬元。3、應收帳款回收率達到 100% 。4、物業管理嚴格執行省級物業管理二級標準衛生狀 況達標率 100%，治安、消防工作無差錯，生活區未發生偷 盜案件。公共設施維護良好

3、，能及時調解鄰里糾紛，保障 小區和睦，住戶無意見，無投訴。（三）金堆城大廈1、 費用：上半年計劃萬元，實際發生萬元，和計劃指標相比節約 萬元。2、 上半年計劃經營收入萬元，實際萬元，和計劃指標相比多收入 萬元。3、服務質量考核 確保了大樓水、電、汽正常供應，確保大樓內外環境衛生干凈、整潔。（四）機關上半年管理費用計劃為 萬元，實際發生 萬 元，和計劃指標相比節約 萬元。（六）公司總體上半年利潤 萬元，可剔除費用 萬元，集團公司費用補貼 萬元，實際虧損 萬元從指標完成情況來看，有的單位指標完成情況還可以，但總體完成情況不夠理想，特別是主要經營指標完成 情況和計劃相比有很大差距，分析原因主要有：（

4、一）產 量下降幅度較大，果汁廠未生產，鉬化用汽量減少；（二）設備運行不飽滿，存在大馬拉小車現象；（三）原材料價格大幅上漲，原煤價格由年初的355元/噸上漲到現在的490元/噸（含稅價），上漲了 38% ;（四）人工成本 提高，職工收入增加；（五）新建鍋爐房和小區二期工程 管理費用計入公司管理費用；（六）流動資金超計劃占用 額過高，物業管理費超支等諸多因素的影響。在今后的生 產經營活動中，應努力擴大產品銷售量，設備上通過大修 和改造，提高設備利用率，重要的是要樹立成本意識，開 源節流，降低消耗，用同樣的消耗創造更高的效益。二、工資結算及發放情況（一） 1 6月份公司結算工資總額元，實際發放元，結

5、 余元。（二）各單位工資收入發放情況（剔除承包人兌現）單位人均收入比去年同期 增長（%）人均獎金比去年同期 增長（%）動力廠物業部大廈機關金波公司今年公司各單位工資發放提高幅度很大，平均提高 了 %;但工資結算很不理想，基本都是預支，有的單位預 支工資已達 50%以上，這為下半年的工資結算埋下了隱 患，希望各單位抓生產，促效益，讓經營承包指標落在實 處，達到生產效益和職工收入雙豐收。三、職工技術培訓成功舉辦了公司職工技術比武。5月份，利用一周時間對四大工種司爐工、化驗工、檢修鉗焊工、電工進行了一 次技術比武。比武應參加人員60人，實際參加人員 58人。58名職工的成績均真實有效。這次技術比武，

6、是金波公司 有史以來規模最大的一次，也是參加人數最多的一次，更 是為今后舉行同類比武積累豐富經驗的一次，這次比武現 場秩序井然，嚴肅認真，表現出了職工較高的精神風貌和 工作態度。組織基層班組長外出培訓 ，進一步溝通交流，提高日常生 產組織管理能力，實際操作水平。四、公司招標管理2009年公司實行了招標管理制度。針對公司經營活動 的多樣性，公司招標辦公室制定了適合我公司的招標管理 文件，劃定了招標范圍，規范了招標程序。1-6月份，通過公司招標辦公室組織共舉行各類招標6次（春節布置，爐渣 處理，樹木處理，吊車處理，苗圃文化墻建設，新鍋爐房 道路建設），為公司節約了投資或增加了收入。五、合同監督管理

7、及收入完成情況2009 年金波公司簽定了 份經濟類合同；其中 15 份租 賃收入合同， 1 份水電汽供應合同，綜合服務合同和煤渣出 售合同各 1 份， 份綠化、垃圾清運、電梯維保、電腦維護 等服務合同，所有合同已經分類登記和整理。對 份租賃收 入、水電汽供應和綜合服務合同的執行進行嚴格監督。 1 6 月份各項合同共收入 萬元，均執行到位，回款率為 100%。完成已簽定合同半年計劃收入的 112.62%。對即將期滿的租賃合同，后期管理要跟上。或續租、 或不租各合同執行部門一定要按照集團公司的批示和制度 辦理，嚴防企業資產流失。六、統籌統計工作完成年初職工收入統計匯總，養老保險、失業保險、 醫療保

8、險的基礎核算工作。根據集團公司的安排，在4 5月份對職工養老保險、失業保險、醫療保險的繳費基數及 繳費額逐一調整，理順了今年的各項繳費指標。堅持每月 職工的“三金”和工資登記、填寫、統計工作。七、勞動紀律檢查 堅持上班簽到監督落實，不定期崗位抽查、檢查，對 違反公司制度的現象進行嚴肅處理。 1-6 月份每月都進行勞 動紀律檢查匯總，并在工資分配上進行體現，有力的促進 了職工遵守紀律的自覺性，為公司正常生產提供了保障。八、2009 年下半年工作安排1、在實踐中不斷完善經營承包方案，充分體現方案的 可操作性、完整性和嚴肅性，加強經營考核，尤其是要加 強車間級經營核算職能，促進成本管理。2、探索強化

9、人力資源管理的途徑，合理配置人力資源 結構。為金波公司的可持續發展做好人力資源儲備。3、進一步完善工資分配機制，充分體現多勞多得的分 配原則，穩步提高真正為企業做貢獻的職工工資收入。4、注重經濟往來合同的規范和執行，做好日常合同的 監督管理工作。5、嚴格執行招標制度，規范理順招標程序。通過招標 管理，合理控制工程費用支出；通過招標管理，促進經營 收入增加。目前公司招標管理存在的問題是個別經營工程 議標、議價未經過公司招標辦公室。6、繼續做好職工養老統籌工作，認真細致的登記保險 帳、卡。做好職工個人收入的登記工作。7、注重崗位實際操作的培訓，不斷完善培訓制度。培 訓方法要多樣化，要有針對性和時效性，不能流于形式。8、隨著公司精細化管理大討論的不斷深入，首先是做 好本職本崗位工作，理清本崗位工作流程，責、權、利明 晰，工作責任到位，然后把握好公司的制度和政策，把精 細