1、昆明市建設(shè)工程定額站2020年預(yù)算公開目錄第一部分 昆明市建設(shè)工程定額站2020年部門預(yù)算編制說明第二部分昆明市建設(shè)工程定額站2020年部門預(yù)算表一、部門財務(wù)收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、部門財政撥款收支總體情況表五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表六、部門基本支出情況表七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表十、市本級項目支出績效目標表-1十一、市本級項目支出績效目標表-2十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表十三、部門政府采購情況表十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表十五、部門整體支出績效目標表

2、十六、部門基本信息表十七、行政事業(yè)單位資產(chǎn)情況表昆明市建設(shè)工程定額站2020年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）部門主要職責(zé)根據(jù)昆明市機構(gòu)編制委員會辦公室，昆編辦（2006）221號文件，昆明市建設(shè)工程定額站隸屬于昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理，機構(gòu)規(guī)格正科級。是財政全額撥款，預(yù)算內(nèi)管理的事業(yè)單位，其主要職能是：負責(zé)宣傳、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)工程造價管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合本市實際情況制定具體貫徹實施意見并組織專業(yè)學(xué)習(xí)。負責(zé)管理建設(shè)工程標準定額，參與編制通用建設(shè)工程標準定額，并編制轄區(qū)內(nèi)的工程建設(shè)材料預(yù)算基價，測定本地區(qū)造價指數(shù)，切實掌握市場動態(tài)，定期發(fā)布建設(shè)工程價格信息。監(jiān)督檢查轄

3、區(qū)內(nèi)工程造價計價依據(jù)的執(zhí)行情況，參與初步設(shè)計概算、招標標底、承包合同價、工程結(jié)算的審定工作，負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的工程造價糾紛進行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)工程造價咨詢單位資質(zhì)和造價工程師、概預(yù)算人員的職業(yè)、從業(yè)資格認證管理工作。負責(zé)我市重點工程資金審核，政府投資項目攔標價備案。（二）機構(gòu)設(shè)置情況定額站屬于全額撥款事業(yè)單位，定額站核定事業(yè)編制10人，2019年年底實有在職職工7人，退休人員年底實有7人。（三）重點工作概述 2020年完成全年送審概算、招標控制價，結(jié)算價等備案及數(shù)據(jù)分析，掌握轄區(qū)內(nèi)工程建設(shè)動態(tài)情況提升管理分析能力。促進工程造價公平、合理，貼近市場；及時掌握強化監(jiān)管、維護建筑市場秩序，

4、有效控制工程造。完成2020年度轄區(qū)造價指標、指數(shù)測算共12期。促進工程造價公平、合理，貼近市場；及時掌握強化監(jiān)管、維護建筑市場秩序，有效控制工程造。對轄區(qū)內(nèi)的造價咨詢企業(yè)及工程造價執(zhí)業(yè)人員進行有效登記管理。對轄區(qū)內(nèi)的工程造價活動進行管理，做好相關(guān)定額及工程造價的測算、編制及解釋工作。做好2020年的工程造價管理工作，為工程建設(shè)決策提供有效依據(jù)。在工程造價咨詢方面，遵守行業(yè)道德規(guī)范準則，按照公開、公平、公正和誠信的原則依法開展工程造價咨詢活動，以達到有效控制和確定工程造價，使工程造價趨于合理，促進市場有效投資公平競爭。完成省住建廳及市住建局臨時安排的各項工作。在開展全年的工作中例行節(jié)約，做好計

5、劃有效推進工作開展，保質(zhì)保量完成全年工作績效目標。二、預(yù)算單位基本情況我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個,其中：財政全供給單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制10人，其中：事業(yè)編制10人。在職實有7人，其中：財政全供養(yǎng) 7人，離退休人員 7人，其中：退休 7人。車輛編制1輛，實有車輛0輛。三、預(yù)算單位收入情況（一）部門財務(wù)收入情況2020年部門財務(wù)總收入 170.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款170.51萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年

6、結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年對比增加21.29萬元，主要原因分析為：1、人員工資及社會保險支出的增加。2、專項工作調(diào)整，整合經(jīng)費微增。（二）財政撥款收入情況2020年部門財政撥款收入 170.51萬元，其中:本年收入170.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款170.51萬元（本級財力170.51萬元，專項收入15萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年對比增加21.29萬元，主要原因分析為：1、人員工資及社會保險支出的增加。2、專項工作調(diào)整，整

7、合經(jīng)費微增。四、預(yù)算單位支出情況2020年部門預(yù)算總支出 170.51萬元。本級財力安排支出 170.51萬元，其中，基本支出155.51萬元，與上年對比增加18.29萬元，主要為人員工資及社保調(diào)增；項目支出15萬元，與上年對比增加3萬元，主要為專項工作調(diào)整，整合經(jīng)費微增。（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況支出分別列2080505，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080506， 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；2101102，事業(yè)單位醫(yī)療；2101103，公務(wù)員醫(yī)療補助出；2101199， 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2120105，工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管；2210201，住

8、房公積金。（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況按支出經(jīng)濟分類科目分組（其中：基本支出155.51萬元，項目支出15萬元）。五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目無（二）與中央配套事項無（三）按既定政策標準測算補助事項無六、政府采購預(yù)算情況2020年昆明市建設(shè)工程定額站無政府采購預(yù)算。7、 部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明定額站2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.3萬元，減少2.51萬元，下降89%，具體變動情況如下：（一）因公出國（境）費2020年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變動，共計安排因公

9、出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。（二）公務(wù)接待費2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0.3萬元，較上年減少0.15萬元，下降33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。預(yù)算編制時無公務(wù)接待計劃，0.3萬元僅為當年可能發(fā)生的公務(wù)接待預(yù)算資金。（三）公務(wù)用車購置及運行維護費2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加減少2.36萬元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變動；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年減少2.36萬元，下降100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。2020公務(wù)用車購置及運行維護費為0，原有車輛報廢，無新增購置車輛及運行維護費為。8、

10、 重點項目預(yù)算績效目標情況我站項目為一般項目，無重點項目。9、 其他公開信息（一）專業(yè)名詞解釋“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明無，我單位為事業(yè)單位。（3） 國有資產(chǎn)占用情況截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況如下：資產(chǎn)總額：690928.92元，其中：流動資產(chǎn)：79291.96元，固定資產(chǎn)原值：720757元，凈值34320，受托代理資產(chǎn)577316.96（住房基金）。鑒于上述數(shù)據(jù)為快報數(shù)，相關(guān)數(shù)據(jù)待2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總，屆時，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。十、預(yù)算收支增減變化情況說