1、廣州市天河穗城紙箱廠文件類別： 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： SC-QA-M01 版 本： E版 合計(jì)頁數(shù)： 23頁 編制： 日期：審核： 日期：發(fā)布日期：2013-01-04 生效日期：2013-01-04批準(zhǔn)： 日期： 質(zhì)量手冊(cè)目錄標(biāo)題 頁碼1. 公司簡(jiǎn)介及質(zhì)量方針、目標(biāo)···························

2、3;························· ·· ·········92. 手冊(cè)構(gòu)建與管理···········

3、83;·················································

4、83;············· ·········93. 公司組織職責(zé)、目標(biāo)·························&

5、#183;·············································· ···

6、·9-114. 質(zhì)量管理體系···············································

7、;·········································11-13 4.1 總要求······

8、3;·················································

9、3;····································11-12 4.2 文件要求···········&#

10、183;·················································&#

11、183;···························12-135. 管理職責(zé)····················&#

12、183;·················································&#

13、183;························13-155.1 管理承諾·······················&

14、#183;·················································&

15、#183;···············135.2 以顧客為中心································&

16、#183;············································· ···135.3

17、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)················································

18、83;····················135.4 質(zhì)量管理體系劃···························&#

19、183;·················································13

20、-145.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通···············································

21、83;·························145.6 管理評(píng)審·······················

22、;··················································

23、;···············14-156. 資源管理·································

24、;··················································

25、;·············15-166.1 資源的提供··································

26、83;·················································

27、83;·156.2 人力資源···············································

28、;···········································166.3 基礎(chǔ)設(shè)施·····&

29、#183;·················································&

30、#183;··································166.4 工作環(huán)境·············

31、83;·················································

32、83;··························167. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)······················

33、··················································

34、·························16-197.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃······················&#

35、183;·················································&#

36、183;······167.2 與顧客有關(guān)的過程·········································

37、··································16-177.3 開發(fā)··············&

38、#183;·················································&

39、#183;·································177.4 采購···············

40、;··················································

41、;·································17-187.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供··············

42、··················································

43、···········18-197.6 測(cè)量和監(jiān)視裝置的控制····································

44、;································198. 測(cè)量、分析與改進(jìn)···············

45、3;·················································

46、3;················19-218.1 總則································

47、;··················································

48、;·················198.2 監(jiān)視和測(cè)量·······························

49、··················································

50、······208.3 不合格品控制··········································

51、·········································208.4 數(shù)據(jù)分析·······&#

52、183;·················································&#

53、183;·································218.5 改進(jìn)···············

54、··················································

55、··································21質(zhì)量手冊(cè)頒布令本公司依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)正式批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的納和行動(dòng)準(zhǔn)則。

56、公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理： 日 期:質(zhì)量手冊(cè)說明1、手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)系依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： 1.1公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； 1.2質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； 1.3對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述2、術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用ISO90002008質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語的術(shù)語和定義3、本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由人力資源部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)

57、離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還人力資源部，辦理核收登記。4、手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到人力資源部；管理代理應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。廣州市天河穗城紙箱廠公司簡(jiǎn)介廣州市天河穗城紙箱廠是一家專業(yè)從事紙箱，彩盒，紙盒等各類紙制品印刷包裝的企業(yè)。本公司成立于2002年，占地面積3萬余平方米，座落于廣汕公路邊。公司擁有龐大技術(shù)團(tuán)隊(duì)、經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)員工。為保證給客戶提供優(yōu)質(zhì)的包裝產(chǎn)品，公司引進(jìn)了20多臺(tái)國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備。全面實(shí)現(xiàn)印前電腦化、印刷多色

58、高速化、達(dá)到較高的生產(chǎn)水平。現(xiàn)已成為多家國(guó)際著名企業(yè)的最大供應(yīng)商之一。公司具有成熟的生產(chǎn)技術(shù)、配套的專業(yè)設(shè)備、完善的檢測(cè)手段和健全的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，已通過ISO9001-2008認(rèn)證。我們從印刷、后加工、到送貨上門實(shí)行一站式的服務(wù)讓客戶放心，省心，舒心。我們秉承“博思敬業(yè)，誠(chéng)實(shí)守信，真誠(chéng)合作，共同發(fā)展”的企業(yè)文化，穗城一貫堅(jiān)持“質(zhì)量第一，客戶至上”的質(zhì)量方針。不斷提高質(zhì)量管理服務(wù)，贏得了內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司、廣州統(tǒng)一企業(yè)有限公司、華潤(rùn)怡寶食品飲料（深圳）有限公司、廣東太古可口可樂有限公司、內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）有限公司、廣東中煙公司、無限極（中國(guó)）有限公司、廣州焙樂道食品有限公司、

59、廣東鼎湖山泉有限公司、三水健力寶貿(mào)易有限公司等企業(yè)的認(rèn)可和廣泛的贊譽(yù)。為客戶服務(wù)是穗城存在的唯一理由，客戶需求是穗城發(fā)展的動(dòng)力！我們穗城包裝以一股銳意進(jìn)取的精神，展望未來，我們將本著誠(chéng)信、熱情、互惠互利的原則，愿與廣大客戶建立良好持久的合作伙伴關(guān)系，并衷心期待與廣大客戶共謀發(fā)展，攜手共創(chuàng)無限商機(jī)。地址：廣州市天河區(qū)柯木朗背坪村 郵編：510520電話87038781 傳真 命 書現(xiàn)任命張振新同志為廣州市天河穗城紙箱廠的管理代表,全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理系統(tǒng)的推動(dòng)及維護(hù)、改善等事項(xiàng)，各部門及相關(guān)人員必須予以配合。 總經(jīng)理： 日 期：公司組織架構(gòu)圖總

60、經(jīng)理管理代表生產(chǎn)部質(zhì)管部銷售部人力資源部財(cái)務(wù)倉庫采購人力資源工程科保安科生產(chǎn)車間監(jiān)控生產(chǎn)質(zhì)量體系架構(gòu)圖總經(jīng)理管理代表質(zhì)管部生產(chǎn)部銷售部人力資源部生產(chǎn)和成品監(jiān)控原料監(jiān)控測(cè)量?jī)x器管理生產(chǎn)質(zhì)量管理生產(chǎn)安全管理客戶管理訂單管理倉庫管理人員管理生產(chǎn)設(shè)備管理原料管理質(zhì)管部門分配圖質(zhì)管部過程檢驗(yàn)原料檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)成品質(zhì)檢員質(zhì)管部質(zhì)檢員質(zhì)管部質(zhì)檢員線上質(zhì)檢員質(zhì)管部質(zhì)檢員1. 公司簡(jiǎn)介及質(zhì)量方針、目標(biāo)1.1 質(zhì)量方針、目標(biāo)1.1.1 質(zhì)量方針 貫徹ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，以優(yōu)質(zhì)適用的產(chǎn)品和最佳的服務(wù)滿足客戶的需求。 質(zhì)量目標(biāo) 保證產(chǎn)品：月成品抽檢合格率大于98%,公式:（月成品抽檢合格數(shù)/月成品抽檢總數(shù)）&

61、#215;100%月退貨率小于2%,公式:(月成品退回?cái)?shù)/月成品出倉總數(shù))×100%客戶滿意度大于92分,公式:(調(diào)查滿意家分?jǐn)?shù)/總調(diào)查家分?jǐn)?shù))2. 手冊(cè)構(gòu)建與管理2.1 手冊(cè)的編寫1.1.1 質(zhì)量手冊(cè)的編寫依照ISO9001：2008版質(zhì)量管理體系要求、相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際運(yùn)作需要，由管理代表主持編寫，管理代表審查，總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)行與實(shí)施。2.1.2 編寫目的：a、 對(duì)外介紹我公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合質(zhì)量管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)要求。b、 對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)和實(shí)施綱領(lǐng)。質(zhì)量管理體系的建立、維持與持續(xù)改進(jìn)，以取得顧客信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期質(zhì)量水平的產(chǎn)品與服務(wù)，力求滿足顧客需

62、求。2.2 使用范圍：本手冊(cè)適用于本公司的各職能部門和生產(chǎn)場(chǎng)所。2.3 手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)放執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理代表。 人力資源部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的更改、修訂、收發(fā)及辦理呈報(bào)審批手續(xù)。 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的正式評(píng)審由管理代表主持，與管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行。3公司組織職責(zé)、目標(biāo)3.1 總經(jīng)理及各部門工作職責(zé)（見附件1職能分配表） 3.1.1 總經(jīng)理a、 規(guī)劃公司一切營(yíng)運(yùn)及業(yè)務(wù)發(fā)展事宜。b、 核定本公司之質(zhì)量方針、目標(biāo)及相關(guān)制度及派任管理代表c、 確保顧客的要求被實(shí)現(xiàn)并達(dá)成顧客滿意之目標(biāo)。3.1.2 管理代表a、 為公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的全權(quán)代表。b、 定期召開有關(guān)質(zhì)量制度的評(píng)估、確認(rèn)、糾正

63、等相關(guān)事宜之會(huì)議，以確保質(zhì)量管理系統(tǒng)能夠有效運(yùn)作。c、 針對(duì)評(píng)審機(jī)構(gòu)所提出的缺失，主導(dǎo)改善與追蹤事宜。d、 向管理審查會(huì)議報(bào)告系統(tǒng)實(shí)施之成效，以供審查。e、 向全公司宣導(dǎo)客戶要求。f、 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量制度之規(guī)劃、推行及實(shí)施結(jié)果確認(rèn)等相關(guān)事宜。g、 負(fù)責(zé)確保公司質(zhì)量管理有效實(shí)施并維持。h、 負(fù)責(zé)實(shí)施與產(chǎn)品過程相關(guān)的檢驗(yàn)作業(yè)與質(zhì)量控制。i、 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的落實(shí)。3.1.3 人力資源部a、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的擬訂及產(chǎn)銷協(xié)調(diào)的均衡。b、 負(fù)責(zé)產(chǎn)成品與原材料的存控管理。c、 負(fù)責(zé)原物料、其它物品的采購。d、 供應(yīng)商尋找、比價(jià)、評(píng)估、歸檔等管理事項(xiàng)。e、 負(fù)責(zé)公司年度人力計(jì)劃及用人費(fèi)用預(yù)算及控制f、 負(fù)責(zé)公

64、司年度人事制度、教育訓(xùn)練計(jì)劃及人員生涯規(guī)劃、推行。g、 負(fù)責(zé)庶務(wù)、固定資產(chǎn)管理等相關(guān)工作。h、 負(fù)責(zé)門禁及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、安全的規(guī)劃維護(hù)管理。i、 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)各文件資料進(jìn)行保存管制、分析。3.1.4 生產(chǎn)部a、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的正常運(yùn)作及生產(chǎn)計(jì)劃的完成。b、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)能、成本、質(zhì)量控制。c、 負(fù)責(zé)設(shè)備的保養(yǎng)、維護(hù)。d、 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備采購。3.1.5 銷售部a、 客戶開發(fā)、接單、審核訂單并確認(rèn)交期出貨。b、 銷售發(fā)票的開立、客戶返利的管理及相關(guān)報(bào)表的提報(bào)。c、 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。3.1.6 質(zhì)管部a、 負(fù)責(zé)各來料檢驗(yàn)，生產(chǎn)過程的監(jiān)控和成品檢驗(yàn)。b、 負(fù)責(zé)收集最新的相關(guān)法律法規(guī)文件。c、 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)

65、過程中的所生產(chǎn)的問題進(jìn)行資料分析，改進(jìn)方法。d、 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)的不合格品進(jìn)行控制，分析。e、 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理及送檢。f、 糾正和預(yù)防措施的歸屬部門。3.2各部門的質(zhì)量目標(biāo)3.2.1 人力資源部a、 確保產(chǎn)品的交貨率98%。b、 確保原材料的合格率98%c、 按計(jì)劃完成培訓(xùn)率100%d、 文件歸檔率100%3.2.2生產(chǎn)部a、 確保過程產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率98%。b、 確保對(duì)生產(chǎn)單的完成率99%。c、 確保設(shè)備每日保養(yǎng)率100%3.2.3銷售部a、 確保客戶的滿意度為92分。b、 保證對(duì)每個(gè)客戶的訂單審核100%。3.3.5 質(zhì)管部 a、 保證對(duì)各應(yīng)檢物品的檢驗(yàn)率達(dá)到100%。b、 保證對(duì)所出倉

66、的成品合格率為99%。4. 質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a、 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程；b、 明確了解過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理；c、 對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；d、 對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的

67、改進(jìn)。4.2 文件要求 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括四個(gè)層次：a、 一階文件：質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）。b、 二階程序文件：本公司根據(jù)ISO9001：2008版要求并結(jié)合內(nèi)部管理編寫的程序文件。c、 三階作業(yè)指導(dǎo)書：本公司為確保系統(tǒng)的有效策劃、運(yùn)行和控制所建立各類操作方法，各類標(biāo)準(zhǔn)。d、 四階文件：確保系統(tǒng)有效運(yùn)行的各類記錄表格。 質(zhì)量手冊(cè)刪減說明：本公司產(chǎn)品生產(chǎn)依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求執(zhí)行,不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)。在生產(chǎn)過程當(dāng)中無特殊過程，故刪減7.3和條款。4.2.3 文件的控制公司建立了文件控制程序?qū)ξ募M(jìn)行有效的控制，保證系統(tǒng)運(yùn)行的有效性。a、 文件制訂、審查、核準(zhǔn)、編號(hào)、版本、分

68、發(fā)、回收、保存及外部文件由人力資源部進(jìn)行管制。b、 人力資源部設(shè)專人對(duì)文件管理，文件管制需要納入內(nèi)部品質(zhì)審核項(xiàng)目中，以確保資料的正確使用。文件必須為最新版本。c、 文件需制定時(shí)，由權(quán)責(zé)單位提出，文件修訂、增訂、廢止，由起草單位提出，發(fā)行要經(jīng)審查/核準(zhǔn)。d、 質(zhì)量記錄的收集、填寫、調(diào)閱、保存及銷毀作業(yè)，予以明確。e、 文件標(biāo)識(shí)清楚，不得涂改，保持干凈，容易識(shí)別。f、 收集外來文件必須經(jīng)過審核，歸檔，進(jìn)行有效控制，分發(fā)，保存，回收，作廢等應(yīng)收人力資源部進(jìn)行管制。 文件的記錄和控制各部門的資料必須進(jìn)行質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)

69、定的期限保存記錄。5. 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司總經(jīng)理通過對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)包括：a、 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c、 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序；d、 總經(jīng)理確保公司質(zhì)量管理體系動(dòng)作能獲得必要的資源，執(zhí)行人力資源控制程序。5.2 以顧客為中心總經(jīng)理通過質(zhì)量目標(biāo)的層層分解，確保在公司各層級(jí)實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求與期望（包括法律法規(guī)要求）得到確定，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)并予以滿足。5.3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊(cè)1.1）質(zhì)量方針與公司總體經(jīng)營(yíng)

70、方針相適應(yīng)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做到將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。公司不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序；對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都得到控制。5.4質(zhì)量管理體系策劃 公司最高管理者確保相關(guān)職能部門建立各部門目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致； 當(dāng)質(zhì)量管理體系需要更改時(shí)，更改的策劃與實(shí)施必須在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以保證質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限.1依公司內(nèi)的職能展開及各崗位相互關(guān)系形成本公

71、司組織架構(gòu)圖及各部門職責(zé)與權(quán)限（見本手冊(cè)3.1）.2質(zhì)管部門負(fù)責(zé)所有從原料,半成品,成品合格品、不合格品、次品的發(fā)放和處理，其它部門協(xié)助進(jìn)行。 管理代表 由總經(jīng)理委任管理代表。 內(nèi)部溝通 公司確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。5.6 管理評(píng)審 總則本公司每年對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審最少進(jìn)行一次，由管理代表規(guī)劃評(píng)審時(shí)間、項(xiàng)目和方式，內(nèi)審小組負(fù)責(zé)人擬定管理評(píng)審計(jì)劃。 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。a、 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)

72、量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果；b、 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c、 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d、 改進(jìn)、預(yù)防和糾正預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e、 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f、 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g、 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a、 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量

73、方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；b、 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；b、 確定質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)所需的資源。6. 資源管理 6.1 資源的提供公司及時(shí)確定并提供所需的資源包括:a、 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程所需的資源；b、 達(dá)到客戶滿意所需的資源。資源包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境都制定了相應(yīng)的要求。 6.2 人力資源 總則人力資源部從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷等方面對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員提出資格要求，包括特殊崗位的資格要求

74、，并定期進(jìn)行評(píng)估考核，確保人員滿足崗位需求；確保人員意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 公司人員的能力、培訓(xùn)和意識(shí)a、 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在職員工、轉(zhuǎn)職員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的職位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求；b、 公司鼓舞員工參與質(zhì)量管理，提供基本的相關(guān)培訓(xùn)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn)；c、 通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；d、 公司通過教育培訓(xùn)使員工意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，知道自己從事的活動(dòng)的重要性；e、 人力資源部負(fù)責(zé)建立、保

75、存員工培訓(xùn)檔案，以便考核。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施為確保產(chǎn)品符合要求，本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公室等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具等）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)等）通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施信息系統(tǒng)等。6.4 工作環(huán)境 公司為確保產(chǎn)品符合要求，制定環(huán)境控制程序?qū)ぷ鳝h(huán)境進(jìn)行有效管理。7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保達(dá)到規(guī)定要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃包括以下要求： a、 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b、 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，識(shí)別各項(xiàng)關(guān)鍵的過程和

76、活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件c、 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品重要性或關(guān)鍵特性，安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；d、 確認(rèn)為過程和產(chǎn)品的符合性保存質(zhì)量記錄。7.2 與顧客有關(guān)的過程產(chǎn)品有關(guān)要求在本公司明確如下：a、 顧客明示要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求和涉及的可用性、交付、支持服務(wù)和價(jià)格等方面的要求；b、 顧客沒有明確的要求，但預(yù)期使用或規(guī)定的用途的產(chǎn)品性能。公司為滿足顧客做出承諾；c、 有國(guó)家強(qiáng)制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求；d、 公司自行確定的附加要求。產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審在投標(biāo)、接受合同或定單之前，銷售部識(shí)別顧客要求及本公司

77、確定的附加要求和組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。顧客的訂單合約發(fā)生變更時(shí)，銷售部根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行踉蹤，以確保變更的要求明確并得到落實(shí)，顧客提出的變更，則由銷售部通知并確認(rèn)變更內(nèi)容。必要時(shí)，銷售部應(yīng)將其要求及變更內(nèi)容文件化。并確保：a、 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b、 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c、 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 與顧客溝通a、 顧客在確定產(chǎn)品前銷售部通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品；b、 公司將合同的執(zhí)行情況和合同的進(jìn)展反饋給顧客，確保了顧客對(duì)產(chǎn)品的了解；c、 公司的產(chǎn)品售出后，銷售部收集顧客的

78、反饋信息，妥善處理顧客的投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，每年兩次進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)：公司產(chǎn)品生產(chǎn)依據(jù)客戶要求、相關(guān)法律法規(guī)要求和國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行，制定設(shè)計(jì)和生產(chǎn)變更控制程序?qū)Ξa(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開始進(jìn)行控制。 7.4 采購 采購過程a、 由人力資源部與質(zhì)管部共同開發(fā)、評(píng)鑒供應(yīng)商及樣品檢驗(yàn)，試裝和實(shí)地評(píng)估；b、 由質(zhì)管部對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量異常問題進(jìn)行跟蹤、處理；c、 人力資源部制定采購作業(yè)程序，對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行有效的管理。 采購信息 公司對(duì)采購的產(chǎn)品進(jìn)行有效管理，對(duì)采購的產(chǎn)品要求包括：a、 產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或有樣品，圖樣等技術(shù)文件）；b、 產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c、 其它要求：如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證公司對(duì)采購的產(chǎn)品有如下幾種驗(yàn)證方式：a、 由品控對(duì)進(jìn)料予以檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并形成記錄，確保采購的產(chǎn)品滿足采購要求；b、 當(dāng)本公司或客戶提出在供應(yīng)商處驗(yàn)證原物料時(shí)，由采購明確驗(yàn)證內(nèi)容及產(chǎn)品放行方式于訂購單。 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。a、 銷售部從顧客處獲得產(chǎn)品的各類信息提供到各相關(guān)部門；b、 公司制定生產(chǎn)制程管制所需的各類品控規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)工藝參數(shù)、管制標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及各類作業(yè)指導(dǎo)書，并依規(guī)定執(zhí)行作業(yè)；c、 對(duì)產(chǎn)品所使用到的設(shè)備、設(shè)施都在管