1、精選優質文檔-傾情為你奉上1.0 目的：為保證公司質量管理體系的策劃能實現預期的結果，用于指導：1.1 識別、監視并評審與公司質量管理體系有關的相關方期望或要求； 1.3. 根據相關方期望或要求，結合本公司已有的優勢和劣勢，識別出風險和機會；1.4. 針對識別的風險和機會，策劃應對措施。2.0 范圍：質量管理體系所有相關的部門與過程。3.0 定義：3.1 總經理辦公室：確定相關方期望或要求，批準風險和機會的應對措施。3.2 管理者代表：組織各部門進行相關方期望或要求的識別評價、并擬定應對措施，對結果進行審核整理。3.3 各部

2、門：配合進行相關方期望或要求的識別評價、并擬定應對措施。4.0 定義4.1 相關方：對公司的決定或行為能夠施加影響、或受其影響、或者自身感覺到受其影響的個人或者組織。5.0 工作程序：5.1相關方期望或要求管理 5.2.1相關方期望或要求識別與評估：相關方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應商、銀行、工會、合伙人、競爭對手或社會團體。在每年的管理評審前，由相關部門負責人進行識別并評估其適用性具體部門及識別項目如下：a)總經理辦公室：所有者、合伙人、供應商、競爭對手或社會團體。b) 辦公室：政府、協會、競爭對手或其他社會團體、組織中的成員、供應商、

3、銀行、工會、社會團體。c)檢測部：顧客、競爭對手或社會團體。5.1.2各部門將識別結果登記在相關方期望或要求識別表上，提交管理者代表進行匯總整理。5.1.3相關方期望或要求監測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內外部環境因素識別與評審。另外各部門在獲得內外環境因素信息變化時，應及時告知管理者代表，由管理者代表對相關方期望或要求識別表進行修訂。5.3風險和機會的應對5.3.1風險和機會識別：公司各部門應針對所負責的過程，根據相關方期望或要求，結合已有的優勢和劣勢，識別出過程相關的風險和機會。5.3.2風險和機會評估：各部門根據識別出的風險和機會，進行評估確定其級別，然后擬定應對措施

4、。a)風險評價依據“問題影響的嚴重程度、問題出現的可能性、問題出現后解決的難易程度”三方面綜合評價。b)機會的評價依據“錯過機會的嚴重程度、抓住機會的收益大小、應對機會的難易程度”三方面綜合評價。5.3.3針對不同級別的風險與機會，應對原則：a)高風險：應設立目標、策劃運行控制措施、考慮策劃應急預案。b)中風險：考慮設立目標、策劃運行控制措施。c)低風險：暫時維持現狀，考慮策劃新的運行控制措施。5.3.4風險和機會應對措施策劃：策劃的應對措施應整合到質量管理體系過程中，并能保證質量管理體系能夠產生預期結果、防止或者減少不良影響、實現持續改進。a)處理風險的選項包括：風險規避、冒險以尋求機會、消

5、除風險源、改變可能性或者后果、風險共擔、或基于合理的決策承受風險。b)機會可以導向：采用新方法，開發新產品，打開新市場，獲得新顧客，構建伙伴關系，使用新工藝、其它合適的或可行的可能性，以處理組織及其顧客的需求。5.3.5以上識別評價結果及擬定的應對措施，由各部門登記在風險與機會評價與應對策劃表上提交管理者代表匯總整理。當相關方期望或要求發生變化時，應及時修訂風險與機會評價與應對策劃表。5.3.6應對措施有效性評價：每次管理評審前，各部門負責人評估應對措施的實施有效性，并提交管理評審。6.0 相關文件：無7.0 表單：7.1相關方期望或要求識別表7.2風險與機會評價與應對策劃表7.3 D-QM-0067.4 D-QM-0077.5 D-QM-008序號相關方類型需求個期望監測指標或項目1顧客1， 檢測質量符合顧客要求2， 及時檢測3， 價格合理客戶滿意度客戶投訴率報告延遲率2供方1， 長期合作雙贏2， 進料合格率高3， 及時付款供應商年度考核評價來料合格率貨款月結3員工1， 薪資福利增加2， 提供