1、附錄一應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)流程圖工作時(shí)間 非工作時(shí)間發(fā) 現(xiàn) 人發(fā) 現(xiàn) 人外部通報(bào)管 理 部外部求援：消防119匪警110急救120事故現(xiàn)場應(yīng)急措施應(yīng)急響應(yīng)：1內(nèi)、外救護(hù)2疏散通道3使用消防器材4其他指示分管副總管理者代表總 經(jīng) 理評 審程序文件修訂附錄二事故、事件、 不符合、糾正與預(yù)防措施流程圖監(jiān)督、監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)以及相關(guān)方的投訴和抱怨綜合管理部對所管轄范圍內(nèi)的環(huán)境、職業(yè)健康行為的不符合項(xiàng)調(diào)查原因，采取糾正與預(yù)防措施，并驗(yàn)證結(jié)果、作好記錄。自身可以解決自身無法解決，上報(bào)記錄和保管修改作業(yè)文件和作業(yè)指導(dǎo)書效果確認(rèn) 相關(guān)部門實(shí)施制定糾正與預(yù)防措施，明確責(zé)任人、完成日期問題研討會相關(guān)部門 現(xiàn)場確認(rèn)和原

2、因分析綜合管理部綜合管理部和相關(guān)部門管理者代表綜合管理部附錄三 環(huán)境管理記錄清單要素代號文件名稱對應(yīng)記錄記錄保管部門保管期限4。3.1環(huán)境因素環(huán)境因素登記表綜合管理部長期環(huán)境因素綜合評價(jià)表綜合管理部長期重大環(huán)境因素清單綜合管理部長期4.3。1危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃危險(xiǎn)源識別清單綜合管理部長期風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表綜合管理部長期風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃綜合管理部長期風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃評審表綜合管理部長期4.3。2法律與其他因素法律法規(guī)及其他要求獲取登記表綜合管理部長期法律法規(guī)及其他要求清單綜合管理部長期4。4。2培訓(xùn)、意識和能力年度部門培訓(xùn)申請單綜合管理部2年年度培訓(xùn)計(jì)劃綜合管理部3年員工培訓(xùn)考核綜合記

3、錄表綜合管理部長期培訓(xùn)記錄表綜合管理部5年重要環(huán)境、危險(xiǎn)崗位清單綜合管理部長期4.4。3信息交流內(nèi)（外)部信息登記表綜合管理部長期4.4.5文件控制文件收發(fā)登記表各部門3年文件更改通知單各部門3年文件銷毀申請表各部門3年文件借閱、復(fù)制記錄表各部門3年受控文件清單各部門長期4.4.6運(yùn)輸方環(huán)境行為控制程序運(yùn)輸方環(huán)境管理協(xié)議綜合管理部、項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢部、設(shè)計(jì)咨詢部、市場營銷部長期運(yùn)輸方考評表綜合管理部長期危險(xiǎn)物資運(yùn)輸方考評綜合管理部長期合格環(huán)境運(yùn)輸方名冊綜合管理部長期4。4.6供貨方環(huán)境行為控制程序環(huán)保合格材料供應(yīng)商評定表綜合管理部長期環(huán)保合格供應(yīng)商名冊綜合管理部長期重點(diǎn)施加影響單位環(huán)境管理

4、協(xié)議書綜合管理部長期4.4。6固體廢棄物控制程序廢棄物清運(yùn)協(xié)議項(xiàng)目管理部長期廢棄物清單項(xiàng)目管理部長期廢棄物處理統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目管理部長期4.4.6能源控制程序水電消耗月報(bào)表綜合管理部5年4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)報(bào)告書綜合管理部長期4。5.1監(jiān)測和測量監(jiān)測、監(jiān)控計(jì)劃表綜合管理部3年監(jiān)控記錄表綜合管理部3年4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施糾正、預(yù)防措施計(jì)劃表綜合管理部3年相關(guān)方答復(fù)單綜合管理部3年4.5.4管理體系審核年度內(nèi)審計(jì)劃綜合管理部3年年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃綜合管理部3年內(nèi)審要素分配表綜合管理部3年內(nèi)部審核檢查清單綜合管理部3年會議簽到、紀(jì)要綜合管理部3年內(nèi)部審核檢查記錄表綜合管理部3年

5、內(nèi)審不合格報(bào)告綜合管理部3年內(nèi)部審核報(bào)告綜合管理部3年4.6管理評審管理評審計(jì)劃綜合管理部3年管理評審會議記錄綜合管理部3年會議簽到、紀(jì)要綜合管理部3年管理評審報(bào)告綜合管理部3年注：本表中記錄保管部門指主要保管部門，其余請參照程序。附錄五環(huán) 境 管 理 職 能 分 配 表 部門職能分配要素名稱總經(jīng)理管理者代表財(cái)務(wù)部綜合管理部市場營銷部設(shè)計(jì)咨詢部項(xiàng)目管理部監(jiān)理咨詢部4。2 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針4。3.1環(huán)境因素、對危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.3.2法律與其他要求4。3。3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案4.4。1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4。4。2培訓(xùn)、意識和能力4.4.3信息交

6、流 4.4。4管理體系文件4.4。5文件控制4。4。6實(shí)施運(yùn)行控制4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.84.5.1監(jiān)測和測量4.5.2 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施 4。5.3 記錄4.5.4 管理體系審核4.6 管理評審為主要職能部門 為相關(guān)部門附錄六重大環(huán)境因素清單序號部門活動(dòng)或產(chǎn)品.重大環(huán)境因素環(huán)境影響評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)控制方法1各部門生活和辦公非有害固體廢棄物污染土壤達(dá)分值運(yùn)行控制程序2各部門生活和辦公廢電池、廢燈管、廢硒鼓、廢墨盒污染土壤達(dá)分值運(yùn)行控制程序3各部門生活和辦公污水排放污染水體達(dá)分值運(yùn)行控制程序4各部門異常活動(dòng)火災(zāi)、爆炸污染水體、土壤、大氣達(dá)分值運(yùn)行控制程序、環(huán)境管理方案、應(yīng)急方案5各部門施工用水用電能源消耗達(dá)分值運(yùn)行控制程序、環(huán)境管理方案6項(xiàng)目部施工噪音影響人體健康達(dá)分值運(yùn)行控制程序、環(huán)境管理方案7項(xiàng)目部水處理廢水排放污染水體達(dá)分值運(yùn)行控制程序、環(huán)境管理方案8項(xiàng)目部設(shè)備維護(hù)廢油棉紗、手套污染土壤達(dá)分值運(yùn)行控制程序9項(xiàng)目部運(yùn)行建筑垃圾排放污染土壤達(dá)分值運(yùn)行控制程序、環(huán)境管理方案制表： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期: 日期：重大危險(xiǎn)源清單序號部門活動(dòng)或產(chǎn)品。重大危險(xiǎn)源職業(yè)健康安全影響評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)控制方法1項(xiàng)目管理部焊接光輻射人體健康達(dá)分值運(yùn)行控制程序2項(xiàng)目管理部焊接氧氣、乙炔氣安全隱患人身安全達(dá)分值