1、 威海建設集團股份有限公司企業標準 WJQBP QB QWJ/JZ.012012 技術質量管理標準2012-03-01 發布 2012-03-01 實施 威海建設集團股份有限公司技術質量部 發布關于發布威海建設集團股份有限公司技術質量管理標準的通知WJJZ標201201號根據威海建設集團股份有限公司質量體系標準相關要求，為了進一步理順技術質量管理流程，規范技術質量管理行為，有針對性的解決管理過程中出現的各種問題，提高集團公司技術質量管理水平，技術質量部重新整理修訂技術質量管理標準（QWJ/JZ.012012），經總工程師審閱，批準執行。自2012年3月1日起施行，技術質量管理標準（QWJ/JZ

2、.012010）同時廢止。本標準由威海建設集團股份有限公司技術質量部負責解釋。威海建設集團股份有限公司技術質量部二一二年三月一日目 次1 總則32 基本規定43 圖紙會審管理74 設計變更管理95 質量計劃施工組織設計106 專項施工方案117 工程質量目標管理188 安全技術交底和二次施工設計209 檢驗批檢（試）驗及計量器具管理2210技術質量資料管理2511工程質量的過程控制管理2612工程質量驗收、保修及評優3013計算機及網絡管理3314體系運行管理34附表一：各分、子公司在現場質量檢查中的必檢項目一覽表35附表二：各分、子公司在現場技術管理檢查中的必檢項目一覽表36附錄A 37威海

3、建設集團股份有限公司文件編號QWJ/JZ.012012標題技術質量管理標準實施日期2012年3月1日頁數共35頁修訂狀態實施日期1 總 則為確保工程質量，推進企業品牌發展戰略，在堅決貫徹執行企業 “質量責任重于泰山，顧客滿意高于一切” 質量方針的同時，規范統一企業建筑工程技術質量管理行為和驗收標準，逐步實現管理的程序化、標準化和精細化，結合企業近年來的管理經驗、ISO9001質量管理體系以及企業質量手冊和相關程序文件的要求，制定本標準。本標準適用于集團公司所有分、子公司建筑工程領域內的技術質量管理行為或結果的驗收和評價。集團公司所有分、子公司或項目部建筑安裝工程施工中采用的合同文件及其他技術文

4、件，對技術質量的管理要求不得低于本標準的規定。本標準應與集團公司現行建筑安裝工程細部處理統一做法、土建項目部對專業分包項目的質量管理控制要點等內部技術質量管理規定（見附錄A）及其他相關管理標準配套使用。集團公司建筑工程領域內的技術質量管理工作除應執行本標準以外，尚應符合國家現行有關標準規范的規定。2 基本規定2.1技術質量部主要技術質量管理職責全面負責集團公司技術質量管理工作，負責編制各種管理標準、考核標準，并組織貫徹和落實。負責全公司計算機采購審批和日常監督管理，負責集團“信息管理平臺”及“信息系統”的正常運行。負責集團公司質量管理體系運行和控制的監督管理，負責組織協調質量管理體系及環境安全

5、管理體系的管理評審和內外審工作。負責職責內必檢項的檢查和驗收，參加優質工程的正式復查驗收。2.1.5技術質量部按照部門季度檢查計劃，不定期對每個分、子公司抽查在建項目的實際管理情況，檢查或調閱（應按時報送）分、子公司技術質量管理相關記錄，據此評價分、子公司管理水平。2.1.6技術質量部制定年度、季度培訓教育計劃，根據計劃安排，每季度組織對各崗位人員的培訓教育工作。2.2分、子公司技術質量管理職責各分、子公司應按照本標準及其他企業標準要求制定相應的技術質量管理細則及考核制度，進行月份考核、簡報匯總。分、子公司應制定月培訓教育計劃，并錄入“集團公司綜合項目管理信息系統”（以下簡稱”信息系統”），每

6、月對項目經理、項目工程師、施工員、質檢員進行技術質量方面的業務培訓和教育，并保留記錄。技術質量部隨機組織旁聽。分、子公司的培訓教育應按計劃，有步驟、有目的的進行，并具有針對性、及時性和實效性。每季度或半年要組織考試，檢驗培訓效果，及時掌握各關鍵崗位人員業務能力水平。 各分、子公司應按照本標準圖紙會審的管理要求及時組織預會審和“四方”會審，并按照公司文件控制要求予以保存。各分、子公司應按照本標準設計變更的管理要求及時辦理完善的設計變更手續，并按照公司文件控制要求予以保存。各分、子公司應按照本標準質量計劃的管理要求，按照設計流程及時通過”信息系統”逐層報審，對于須專家論證的專項方案及時組織論證，并

7、按照公司文件控制要求予以分發和執行。各分、子公司應按照本標準關于技術交底和二次施工設計的編制要求，做好技術和質量預控，并真正落實；對于有條件的項目部各分、子公司鼓勵其創建管理信息和實施樣板（工藝樣板、施工樣板或樣板信息平臺）。各分、子公司應按照本標準關于技術、質量必檢項的管理要求，按照層級及時通過“信息系統”報審，真實準確地填寫“分項工程、工序樣板間（墻）預驗申報單/驗收單”。各分、子公司應按照本標準關于技術、質量資料的整理和審查要求，及時整理和報審，錄入“信息系統”規定的記錄，資料不合格，不允許驗收。各分、子公司應按照本標準關于檢（試）驗的管理要求建立現場養護設施，見證取樣和及時送檢，并建立

8、和錄入“信息系統”各項檢（試）驗臺賬。嚴禁造假。各分、子公司應按照本標準關于計量器具的管理要求，建立和錄入”信息系統”計量器具臺賬，及時校檢，妥善保管和使用。各分、子公司應按照本標準關于質量目標申報設計流程的要求，及時通過“信息系統”逐層審批，鼓勵各分、子公司或項目部主動創優，確保質量目標通過項目目標管理責任書予以貫徹落實。各分、子公司應按照本標準關于工程質量檢查和過程控制的要求，遵循PDCA循環方法，糾偏或改進各項管理行為或結果。對于出現的不合格品（物資、半成品、成品）或質量事故，嚴格按照本標準設計流程及時通過“信息系統”予以消除。各分、子公司應按照本標準關于工程驗收和保修設計流程的要求，及

9、時組織驗收和填寫驗收單，對于核定優良質量目標的工程，按照公司優質工程質量控制標準組織施工，按照各級主管部門的評優要求整理資料，確保創優質量目標的實現。負責公司質量管理體系及環境安全管理體系的日常運行和控制，負責本單位計算機設備的日常管理和維護。2.3項目部技術質量管理職責各項目部應按照本標準、分、子公司技術質量管理及考核標準以及其他企業標準要求制定針對項目部管理崗位人員和勞務、專業分包商、物資供應商等的質量責任制和相應的獎罰制度，并監督落實。按照公司法人對項目授權管理書的管理權限，嚴格執行本標準及附錄A中的其他內部技術質量管理規定以及各項分、子公司技術質量管理細則及考核制度，實現集團公司核定的

10、質量目標。收集、整理、編制并及時上報和傳遞所屬集團公司和分、子公司要求的各種技術質量資料，接受集團公司和分、子公司的技術質量管理考核。負責向外部關聯人傳輸公司質量管理體系的管理要求，向發生經濟關系的外部當事人傳輸公司技術質量方面的管理制度，承擔約定的違約責任。負責進行項目內部的培訓教育，鼓勵有條件的項目部設立培訓教室和必要的教育設備，如投影儀、電視機等，聲、文、圖并茂，直觀清晰地進行培訓。2.4其他規定分、子公司技術質量管理標準與本標準和集團公司其他內部管理規定相矛盾時，以本標準和其他內部管理規定為準。本標準中所提及的各項設計流程詳見附錄B。3 圖紙會審管理3.0.1工程圖紙由項目部接收后，屬

11、公司總包的工程，無電子版的，自合同正式簽訂通知書中注明的開工日期起15日內，報送至技術質量部一份；有電子版圖紙的，項目部負責校核，與審查后印刷藍圖無誤，錄入“信息系統”，技術專管員下載備份。屬各專業公司自攬的工程，報送至分、子公司。注：1專業公司指安裝、裝飾、鋼構、機械市政等公司，以下同。3.0.2分、子公司分管副經理組織技術、質量科長、鋼筋抽樣員，項目經理組織項目工程師、施工員、合約經理（經濟師）以及分包相關負責人分頭進行圖紙審查，并就工程中的重點、難點和涉及“四新”的內容進行內部溝通，分、子公司要組織圖紙預會審，并保存相關有效記錄。3.0.3總包項目部負責按建設單位的要求，通知有關專業分包

12、隊伍的技術負責人、分、子公司責任人員按時參加會審。3.0.4圖紙會審由建設單位組織，設計、監理、施工單位共同參與，施工總包單位和分包單位各自負責整理會審記錄，并跟蹤落實設計單位的答復。圖紙會審記錄由各參加單位負責人簽字，加蓋單位印章后生效。生效的圖紙會審記錄及時錄入“信息系統”。生效后的內容，由項目工程師在圖紙上標注更改說明，如出現重大工程變更，按條處理。未經會審的設計圖紙一律不準組織施工，有特殊情況，應報技術質量部同意。會審圖紙要點1 研究各單位初審中提出的問題，檢查圖紙及說明是否齊全，是否清楚明確。2 查對建筑、結構、水、暖、電、衛、地下管道及設備安裝等圖紙是否相符，內部結構及工藝管線、工

13、藝設備有無矛盾。3 審查設計采用的處理方法是否符合實際情況，施工時工程結構是否有足夠的穩定性，對安全施工有無影響，結構設計是否有明顯的錯誤。4 建筑物與地下工程、地下管線之間有無矛盾，地基處理和基礎設計有無問題。5 對屋面、裝飾、安裝等工程設計采用的做法，應認真研究是否容易出現質量問題，是否違反上級主管單位、行業協會等相應要求，有無可靠的替代做法。6 設計中要求采用的新技術、新工藝、新材料、新結構和技術復雜的特殊工程，在技術上實現的可能性和必要性。7 圖紙設計的建筑節能外保溫做法要符合國家、地方的相關要求，有異議要及時提出。4 設計變更管理在工程施工中，項目部如發現圖紙存在疑問，應及時與設計單

14、位聯系進行應有的變更處理，圖紙不存在疑問的，應按圖施工。設計變更應由原設計單位出具并有原設計負責人簽字并加蓋設計印章，對建設單位出具的變更通知書，僅限于非結構構件的裝飾裝修內容，除應有建設單位工程負責人簽字、蓋章外還應有設計單位對建設單位的授權書。項目部工程師將確認有效的變更書及時錄入“信息系統”，保存好原件，并在原施工圖紙上標注更改說明，并負責通知相關人員。如出現重大設計變更:承重結構形式改變或已施工的部分承重結構調整；出現新技術、新工藝、新材料、新設備；涉及建筑物外形有較大改變或面積有大幅提高；與上級主管部門的有關規定相矛盾的現象，應書面報告分、子公司和技術質量部，由總工程師確定處置措施。

15、如變更出現在分項技術交底之后，需進行補充技術交底。5 質量計劃施工組織設計5.0.1編制依據和內容1執行集團公司質量計劃/施工組織設計.施工方案管理實施標準（WHJS-QB-03-2009）；2 質量計劃/施工組織設計應包括建筑節能環保消防篇（四節一環保）。項目經理應與項目工程師、施工員、質檢員充分協商，保證施工組織設計及方案的技術先進性、安全可靠性，強調對施工的指導性以及細部處理措施的針對性。3 質量計劃/施工組織設計應列明應編制專項施工方案的詳細清單，并對其實施要點做概括性描述。5.0.2質量計劃施工組織設計審批1 公司總包的工程，根據經營發展部簽發的合同正式簽訂通知書確定的開工日期，開工

16、30日內由項目工程師編制完成質量計劃/施工組織設計；2 包括專業公司自攬工程在內的所有工程自開工45日內，其質量計劃/施工組織設計應審批完畢。3 各專業公司自攬的工程，每月30日前對所有質量計劃/施工組織設計審批完成的工程，編制在建工程一覽表，錄入“信息系統”。4 質量計劃/施工組織設計利用“信息系統”，采取網上審批的形式，通過后再簽字蓋章，并及時錄入“信息系統”。5 對于10層以上的高層建筑、跨度27m以上的單層工業廠房、單體10000m2以上的綜合樓或技術結構要求復雜的工程的質量計劃/施工組織設計，按照設計流程由分、子公司分管副經理組織初審，初審完畢，簽字蓋章后報技術質量部，由其組織經營發

17、展部、生產安全部、設備物資部審批。6一般工程和各專業公司的質量計劃/施工組織設計，按照設計流程由分、子公司分管副經理組織質量、技術、安全、材料、設備等部門審批，報建設單位和監理單位簽字蓋章后實施。6 專項施工方案6.1專項施工方案的分類按照審批權限及流程分類 1 分、子公司審批專項施工方案； 2 集團公司審批專項施工方案；3 應組織專家論證的專項施工方案。按照危險性及專項性分類 1 危險性較大的分部分項工程專項施工方案； 2 超過一定規模的危險性較大，且應組織專家論證的專項施工方案； 3 其他專項性專項施工方案。上述6.1.2條款中的1和2專項施工方案應報集團公司審批，其余由分、子公司組織審批

18、。6.2危險性較大的分部分項工程專項施工方案的范圍土方開挖工程1 開挖深度超過3m（含3m）的基坑（槽）的土方開挖工程；2 地質條件和周圍環境復雜的基坑（溝、槽）的土方開挖工程；3 鑿巖、爆破工程。基坑支護工程開挖深度超過3m（含3m）或雖未超過3m但地質條件和周邊環境復雜的基坑（槽）支護工程。基坑降水工程需要采取人工降低水位，且開挖深度超過3m（含3m）或雖未超過3m但地質條件和周邊環境復雜的基坑工程。6.2.4模板工程及支撐體系1 各類工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飛模等工程；2 混凝土模板支撐工程：搭設高度5m及以上；搭設跨度10m及以上；施工總荷載10kN/m2（砼板厚度20

19、cm及以上）及以上；集中線荷載15kN/m（砼梁截面面積0.45m2及以上）及以上；高度大于支撐水平投影寬度且相對獨立無連接構件的混凝土模板支撐工程；3 承重支撐體系：用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系。腳手架工程1 落地式鋼管腳手架工程（搭設高度24m以下的腳手架工程由分、子公司組織審批）；2 附著式整體和分片提升腳手架工程；3 懸挑式腳手架工程；4 吊籃腳手架工程；5 自制卸料平臺、移動操作平臺工程；6 新型及異型腳手架工程。起重吊裝及安裝拆卸工程1采用非常規起重設備、方法，且單件起吊重量在10KN及以上的起重吊裝工程；2 采用起重機械進行安裝的工程；3 起重機械設備自身的安裝、拆卸（包括塔式起

20、重機、施工升降機、物料提升機）。6.2.7拆除、爆破工程6.2.8其它工程1 建筑幕墻安裝工程；2 鋼結構、網架和索膜結構安裝工程；3 人工挖擴孔樁工程；4 地下暗挖、隧道、頂管及水下作業工程。5 水上樁基工程。6 預應力工程。7 采用新技術、新工藝、新材料、新設備及尚無相關技術標準的危險性較大的分部分項工程。6.2.9集團公司規定的特殊過程及關鍵工序1 大體積砼工程；2 外墻外保溫工程；3 需要特殊處理的塔機基礎；4 護線架。6.2.10臨時用電設備在5臺及以上或設備總容量在50KW及以上的施工現場臨時用電工程。6.3應組織專家論證專項施工方案的范圍深基坑工程（工程位于威海市外）1 開挖深度

21、超過5m（含5m）的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程；2 開挖深度雖未超過5m，但地質條件、周圍環境和地下管線復雜，或影響毗鄰建筑（構筑）物安全的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。模板工程及支撐體系1 工具式模板工程：包括滑模、爬模、飛模工程；2 混凝土模板支撐工程：搭設高度8m及以上；搭設跨度18m及以上，施工總荷載15kN/m2（砼板厚度35cm及以上）及以上；集中線荷載20kN/m（砼梁截面面積0.6m2及以上）及以上；3 承重支撐體系：用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系，承受單點集中荷載700Kg以上。腳手架工程1 搭設高度50m及以上落地式鋼管腳手架工程；2 架體高度20m及以上懸

22、挑式腳手架工程；3 提升高度150m及以上附著式整體和分片提升腳手架工程。6.3.4起重吊裝及安裝拆卸工程1采用非常規起重設備、方法，且單件起吊重量在100kN及以上的起重吊裝工程；2 2臺及以上起重機抬吊作業工程；3 跨度30m以上的結構吊裝工程；4 起重量300kN及以上的起重設備安裝工程；高度100m及以上內爬起重設備的拆除工程。6.3.5拆除、爆破工程6.3.6其它工程1 施工高度50m及以上的建筑幕墻安裝工程；2 跨度大于36m及以上的鋼結構安裝工程；跨度大于60m及以上的網架和索膜結構安裝工程；3 開挖深度超過16m的人工挖孔樁工程；4 地下暗挖工程、隧道工程、頂管工程、水下作業工

23、程；5 采用新技術、新工藝、新材料、新設備及尚無相關技術標準的危險性較大的分部分項工程。6.4關于專家論證的管理規定上述應組織專家論證的專項施工方案，經分、子公司審核后，由分、子公司組織召開專家論證會。專家組成員應當由5名及以上符合相關專業要求的專家組成；本項目參建各方的人員不得以專家身份參加專家論證會。建設單位單獨發包的應組織專家論證的分部分項工程的管理規定1 對于未納入公司總承包范圍（依據：建設工程施工合同）的建設單位單獨發包的應組織專家論證的分部分項工程，其專項施工方案應當由分包施工單位技術負責人審批，總監理工程師審查后，由建設單位組織不少于5人的專家組進行評審，通過后，報建筑安全監督部

24、門審查備案。2 上述專家論證通過的分部分項工程施工方案，公司所轄項目部也應索取并存檔原件一份，以保證工程原始資料的完整性。3當該工程位于威海市內時，用于深基坑和邊坡支護的設計方案或圖紙，必須有施工圖審查機構的簽章；威海市區以外的，按照工程所在地的主管部門要求執行。下列人員應當參加專家論證會：1 專家組成員;（各地專家庫人員：誠實守信、作風正派、學術嚴謹；從事專業工作15年以上或具有豐富的專業經驗，具有高級專業技術職稱）；2 建設單位項目負責人或技術負責人;3 監理單位項目總監理工程師及相關人員;4 施工單位分管安全的負責人、技術負責人、項目負責人、項目技術負責人、專項方案編制人員、項目專職安全

25、管理人員;5 勘察、設計單位項目技術負責人及相關人員。專項方案經論證后需做重大修改的，分、子公司應當按照論證報告修改，并重新組織專家進行論證。未盡事項執行住房和城鄉建設部危險性較大的分部分項工程安全管理辦法（建質200987號）中的規定。6.5專項施工方案的編制和審批6.5.1主要的編制依據1 住房和城鄉建設部危險性較大的分部分項工程安全管理辦法（建質200987號）；2 山東省建筑工程安全專項施工方案編制審查與專家論證辦法(魯建管發20104號)；3建設工程高大模板支撐系統施工安全監督管理導則（建質2009254號）；4山東省建筑安全生產標準化工作實施方案（魯建管質安字201138號）；5集

26、團公司質量計劃/施工組織設計.施工方案管理實施標準（WHJS-QB-03-2009）；專項施工方案編制應當包括以下內容1工程概況：危險性較大的分部分項工程概況、施工平面布置、施工要求和技術保證條件；2 編制依據：相關法律、法規、規范性文件、標準、規范及圖紙（國標圖集）、施工組織設計等；3 施工計劃：包括施工進度計劃、材料與設備計劃；4 施工工藝技術：技術參數、工藝流程、施工方法、檢查驗收等；5 施工質量保證措施：質量驗收標準、質量通病控制、細部處理等；6 施工安全保證措施：組織保障、技術措施、應急預案、監測監控等；7 勞動力計劃：專職安全生產管理人員、特種作業人員等；8 計算書及相關圖紙。專項

27、施工方案必須在該分項工程施工前審批完畢，各審批單位最長審批時間不得超過15天。專項施工方案的審批 1所有專項施工方案均利用“信息系統”，采取網上審批的形式，通過后再簽字蓋章，并及時錄入“信息系統”；2 分、子公司審批的專項施工方案按照設計流程由分、子公司分管副經理組織質量、技術、安全、材料、設備等部門審批，報建設單位和監理單位簽字蓋章后實施，其中對應組織專家論證的專項施工方案組織專家論證，并負責根據專家組提交的論證報告對專項方案進行修改完善，直至通過。集團公司給予必要的技術支持。3 集團公司審批的專項施工方案按照設計流程由分、子公司分管副經理組織初審通過（包括應組織專家論證的專項施工方案論證通

28、過），報技術質量部審核，根據需要由其組織經營發展部、生產安全部、設備物資部等一個或多個部門共同會審，并由總工程師簽批。4 只要是納入公司總承包范圍（依據：建設工程施工合同）或者應該納入公司總承包范圍（評定標準：是否存在違法分包嫌疑）的分部分項工程，最后均報技術質量部審核，并由總工程師簽批。6.6質量計劃/施工組織設計及專項施工方案的分發和執行6.6.1定審后的質量計劃/施工組織設計和專項施工方案由項目部報建設單位和監理審批后簽字，加蓋受控章，按受控文件分發至分、子公司、建設單位及監理單位，并負責把正式稿電子文檔錄入“信息系統”。各相關責任人可下載，存檔備份。項目工程師應根據定審后的質量計劃/施

29、工組織設計和專項施工方案的內容和指示意見，編制質量計劃/施工組織設計和專項施工方案的安全技術交底，在項目經理主持下，通過會議形式面對面對施工員、合約經理（經濟師）、質檢員、勞務分包負責人、施工班組進行交底，并負責監督接底人嚴格按交底施工。 屬于專業分包的專項施工方案交底，由專業分包單位的技術負責人負責編制，經項目工程師審核后，在專業分包單位項目經理的主持下，對其施工員、質檢員、施工班組進行交底，總包施工員、質檢員列席，并負責監督接底人嚴格按交底施工。6.6.4項目部應當指定專人對質量計劃/施工組織設計、專項施工方案的實施情況進行現場監督和按規定進行監測。發現不按照要求施工的，應當立即組織整改；

30、發現有危及人身安全緊急情況的，應當立即組織作業人員撤離危險區域。項目工程師應當定期巡查質量計劃、專項施工方案實施情況，并保存有效記錄。6.6.5項目部應當按照本標準關于必檢項、工序交接以及工程驗收的管理要求，認真組織實施，動態檢查和控制、合理處理和持續改進，并記錄和保留有效文件，按照規定錄入“信息系統”。6.6.6存在危險性較大的分部分項工程的，項目部應在施工現場醒目位置掛牌公示，公示內容應包括：危險性較大的工程的名稱、部位、措施、施工期限、安全監控責任人和舉報電話等。6.6.7項目部應當嚴格按照定審后的質量計劃/施工組織設計和專項施工方案組織施工，不得擅自修改、調整。如因外部條件發生變化或出

31、現新的重大影響因素確需修改的，涉及重要施工工藝或措施修改內容的，應當按照本標準要求重新組織審批或專家論證。6.6.8如因條件變化需修改原質量計劃/施工組織設計和專項施工方案，無論是否重新組織審批，一旦修改，均應按受控文件變更的規定進行及時處理。7 工程質量目標管理7.1項目質量目標策劃和申報公司規定的工程質量目標依次分為：合格、市優質結構、市優良、威建杯、省優質結構、其他省級獎項、泰山杯、國家優質工程、其他國家級獎項、魯班獎。項目部根據施工合同、圖紙、建設單位和工程性質、與建設單位的溝通信息以及有關創優標準的要求等相關資源，合理策劃工程質量目標。7.1.3公司執行工程質量目標申報制度。新開工程

32、的質量目標應在合同開工日期后15天內上報；項目部按照質量目標申報流程逐級上報審批，最終由技術質量部組織最終目標的核定，并錄入“信息系統”，匯總形成目標臺賬。7.1.4公司鼓勵項目部或基層單位積極主動創優，對于項目部或基層單位主動確定創優的工程，如受到非公司所能左右的外部客觀因素制約，無法獲得獎項的，集團公司可以通過追加“威建杯”指標予以獎勵。7.2項目質量目標創優管理7.2.1對于核定或主動創優的工程項目，項目部應編制創優質量策劃方案，按照設計流程，由分、子公司組織審批；審批完成后，錄入“信息系統”。 項目創優質量策劃內容至少應當包括以下內容：1 包括項目總體質量目標；2 項目部的人員優選及組

33、成；3 項目目標的分解；4 分包方的質量控制要點；5 項目整體的構思、創新提綱及二次施工設計清單；6 各項質量預控要點；項目質量標準的確認；7 各項質量保證制度清單等。7.2.3省級獎項（不含）以下目標的工程由項目部按照創優質量策劃方案，自行組織實施和實現，分、子公司給予必要的支持；省級獎項（含）以上目標的工程由分、子公司按照創優質量策劃方案組織實施和實現，集團公司給予必要的支持。7.2.4各級創優質量目標應在項目目標管理責任書簽訂前確定，做為各分、子公司項目目標管理責任書簽訂和制定考核標準的參考依據。7.3項目質量目標管理責任制7.3.1公司實行質量目標管理責任制，并通過分、子公司與項目部簽

34、署的項目目標管理責任書予以落實。分、子公司與項目部簽訂的項目目標管理責任書中，其質量目標應與集團公司核定的工程質量目標相一致，并制定相應的考核標準。 分、子公司在項目目標管理責任書中還應對項目部可能出現的質量違約、嚴重不合格品、顧客投訴、質量事故等，制定具體的考核標準，并根據實際發生情況，按照考核標準嚴格兌現。7.3.3項目部勞務分包合同、工程分包合同、材料采購合同中應有質量驗收標準、優質優價條款及質量經濟責任指標，并在分包結算和付款中按照約定及時兌現優質優價款和經濟責任。7.3.4技術質量部根據工程質量目標的落實和實現情況及顧客投訴、質量事故等發生情況，按照附錄A中有關標準的相關規定對分、子

35、公司或項目部進行考核。8 安全技術交底和二次施工設計8.1安全技術交底的分類及交底要求8.1.1安全技術交底包括質量計劃/施工組織設計、專項施工方案、分項工程、“四新”技術和設計變更安全技術交底四部分。其中質量計劃/施工組織設計和專項施工方案安全技術交底按照本標準及條款執行。8.1.2分項工程、“四新”技術和設計變更安全技術交底，在作業開始前，由項目工程師組織編制和主持交底，在施工現場通過會議形式對施工員、質檢員、勞務分包負責人、施工班組進行當面交底,并在施工日志或會議紀要中記錄。交底人要教清教會，接底人要聽清學會，并當即簽字。有條件的項目部可以利用條款中的設施進行交底。8.1.3屬于專業分包

36、工程的分項工程、“四新”技術和設計變更安全技術交底，由項目專業技術負責人組織編制交底，經項目工程師審核后，在專業分包現場負責人的主持下，對其所轄的施工員、質檢員、施工班組通過會議形式進行交底，總包施工員、質檢員列席，并在施工日志或會議紀要中記錄。8.1.4安全技術交底要保證其時效性，不應過早（不可超過7天）。交底后，施工員負責組織實施，質檢員負責過程檢查和控制，項目經理、項目工程師及專業分包現場負責人、專業技術負責人負責監督和落實。8.2安全技術交底的編制要求安全技術交底應結合具體施工部位，有針對性地進行詳細交底，交底內容中如涉及圖紙會審、設計變更的內容，要作特別的說明，如那類會審中的那一條，

37、哪一個設計變更單號。安全技術交底應至少包括以下內容：1交底范圍的工程概況，應有設計圖紙的技術要點，如有變更要寫明；2 施工條件及準備；3 工藝流程及操作方法要點；4 技術保證措施；5 質量要求及標準；6 成品保護措施和要求；7 治理工程質量通病要求；8 上級主管單位及集團公司細部做法、專項通病治理措施等要求；9 節能環保做法和措施（內容涉及四節一環保）；10環境安全技術保障措施。8.3二次施工設計的管理要求對于核定或主動創優的工程項目，應當根據創優質量策劃方案，按照集團公司優質工程質量控制標準的要求，進行必要的二次施工設計。對于因二次施工設計不可避免發生局部圖紙的修改時，應及時征得建設單位和設

38、計單位同意，辦理相關變更手續。二次施工設計應遵循先設計、再交底、再施工的先后順序。對于能夠在工程實體上檢驗設計效果的，應先行試驗，調整改進，成熟后再做樣板。二次施工設計應有設計大樣圖及操作工藝和要求。對于能夠在工程實體上清晰標識、一目了然的二次施工設計，應當在實體上予以標識。對工程的難點、亮點的二次施工設計要有具體的控制措施和施工要求；應制訂工程整體空間協調化和美觀化的技術措施。二次施工設計確定后，應按照本標準要求，編制安全技術交底，把二次施工設計大樣圖及措施、要求揉入交底中，保證技術交底的可行性、可操作性和記錄齊全。施工員和質檢員應嚴格按照安全技術交底組織施工和檢查驗收。8.3.7為保證二次

39、施工設計效果的實現，分、子公司及項目部應嚴把原材料、設備的采購關，嚴格按照二次施工設計要求的驗收標準予以驗收。 對有條件的項目部，或者典型工程，二次施工設計要與公司倡導的建設樣板化管理緊密結合起來，體現在工藝樣板及實體樣板中。具體要求詳見集團公司工藝樣板、標準層樣板戶管理實施細則。9 檢驗批檢（試）驗及計量器具管理9.0.1項目工程師應按現行規范、標準、規程要求及集團公司原材料取樣檢驗及施工試驗規定及時做好檢（試）驗工作，涉及安全、功能的有關檢（試）驗應按相應工程施工質量驗收規范及相關規定進行復試、見證取樣和送檢，并有相應試（檢）驗報告。建立檢（試）驗臺賬并及時錄入“信息系統”。試驗報告要及時

40、有效，混凝土結構工程檢(復、試)驗項不合格的要按照要求填寫“混凝土結構工程檢(復、試)驗項不合格報告表”,利用“信息系統”按照設計流程逐級上報。項目部對現場攪拌的砼、砂漿的配合比計量要嚴格控制，砼、砂漿試塊制作、留置、養護符合要求并能真實反映工程實體質量情況，嚴禁試塊制作時摻假。預拌（商品）砼的使用要求1 項目部（分、子公司）要對所選用的或甲供的預拌（商品）砼生產廠家的資質、生產能力、材料狀況及質量保證措施等進行考察并保存記錄，合格后方可使用；2 商品砼進入施工現場時，項目部應當在監理（建設）單位的監督下，會同商品砼生產單位對進場的每一批次商品砼進行聯合交貨檢驗，作好試塊（包括有抗滲要求時的抗

41、滲試塊）的見證取樣，經三方見證制作拆模后，委托供需雙方認可的有試驗資質的試驗單位，由施工單位在拆模后24小時內送試驗單位集中封存標準養護和試壓；3 施工方、監理方、商品砼生產單位及試驗單位四方應當在預拌砼交貨檢驗記錄表（ 魯JJ-060）上會簽；4在砼施工期間（尤其是雨暑期及冬期施工），項目部應定期對商品砼生產廠家的材料狀況及質量保證措施等方面抽查，并保存相關記錄。冬期施工期間應按規定增加留置同條件養護試件二組，一組用于檢驗受凍前的砼臨界強度，一組用于轉入常溫28天的強度檢驗。項目部應建立養護室，當地有關部門有要求的按要求建立，沒要求的，養護室要能保證試件的安全保存狀態，并能滿足試件養護所需的

42、溫、濕度要求。項目部應派專人24h看管。混凝土結構工程砼試塊除按規定留置外，應多留標準養護和同條件養護試件各一組，首先用于7-14天強度試驗，以此來推算28天強度是否滿足要求，并保留有效記錄。項目部對砼結構構件拆模前的強度應進行回彈，并記錄數據，由項目工程師據此評定是否滿足拆模要求，達不到要求，不得拆模。對已拆模的砼構件要有保濕（保溫）措施至強度滿足要求止。 項目部對到期的砼、砌筑砂漿28天強度及時組織回彈，并測碳化深度對回彈強度進行修正；分、子公司應對到達齡期的砼進行強度回彈抽查，抽查比例不少于30%，并測碳化深度進行強度修正后與項目部回彈記錄進行比對，并留記錄備查。技術質量部對在建工程現場

43、砼、砂漿、鋼筋焊接（直螺紋連接）接頭質量、壓力管道（容器）焊縫質量、鋼結構焊縫質量等隨機抽查及送檢。各分、子公司計量員根據工作中所需的監視和測量活動、計劃及計量器具的配備情況，確定需購置的計量器具并填寫“計量器具的購置申請”，技術質量部審批后（屬固定資產的還應報分管領導批準），統一采購，經校準/檢定合格后，集團公司及分、子公司計量員根據各自的器具卡片，按類別統一編號建立“集團公司/分、子公司在用計量器具臺賬”，并錄入“信息系統”。各分、子公司計量員依據技術質量部下發的送檢通知單，按要求進行周期校準/檢定；校準/檢定后，分、子公司計量員每月25日前將“月份計量器具檢定月報表”、“月份在用計量器具

44、報表”及“檢定證書”原件報技術質量部，“檢定證書”復印件由分、子公司保存。計量器具的使用、維護、保養應依據其說明書及計量器具使用、維護、保養規定執行，以確保計量器具得到正確合理的使用和維護保養且校準狀態標識要完整有效；使用記錄要真實、具體詳細。凡發現不合格計量器具，有關人員要隔離存放或貼上紅色“禁用”標志，防止混用（因使用、保管不當造成計量器具不合格或丟失的，各單位計量員填寫“計量事故報告單”，報技術質量部處置），同時通知本單位計量員送有關部門進行修理校準；對無修理使用價值的計量器具，計量員填寫“計量器具報廢申請單”，技術質量部審批后，銷帳并集中銷毀。因停產或其他原因致使計量器具一年以上的時間

45、不使用時，由各分、子公司計量員按要求填寫“計量器具封存申請單”報技術質量部審批。封存的計量器具由計量員貼上“封存”標志，妥善保管，嚴禁使用。封存期內計量器具不進行周期校準/檢定；封存的計量器具需啟封使用時，由單位計量員填寫“計量器具啟封申請單”，報技術質量部審批后,安排其校準/檢定。項目部自計量器具調入起及時建立“項目部在用計量器具使用臺賬”，并錄入“信息系統”。10 技術、質量資料管理項目工程師或質檢員負責及時收集、整理施工技術資料或項目質量管理資料。整理的依據首先執行工程所在地主管部門的資料整理要求，當地無要求的，施工技術資料執行集團公司建筑安裝工程施工技術資料整理規定，項目質量管理資料執

46、行集團公司項目質量管理資料整理實施細則。工程資料要求及時、真實、準確、齊全、具有可追溯性，并應保存完整，以備查驗。10.0.3工程資料按照“信息系統”規定應錄入的內容，項目工程師或質檢員負責及時錄入，以備對比查驗。對于分部（子分部）工程以及單位（子單位）工程、竣工質量驗收，執行施工技術資料先行審查制度。項目部應按以下時間要求將施工技術資料報分、子公司審查，資料中必須附上項目部自檢審查意見，資料未報審或不合格，不得驗收。1總包工程：地基與基礎分部驗收前3天、主體分部驗收前5天、單位工程竣工驗收前7天；2分包工程（專業公司）：分部（子分部）工程驗收前3天，竣工前5天。10.0.5分、子公司應根據各

47、自的技術資料評分標準，對項目部報審的資料進行打分并保留資料審查記錄，集團公司組織抽查和考核。工程（含專業公司自攬樁基、鋼結構、幕墻、橋梁等涉及結構安全的工程）經分、子公司預驗收后，項目工程師在一個月內組織整理竣工圖及竣工技術資料，總包單位要負責督促其分包單位進行整理，技術資料整理齊全經各分、子公司審查合格，一并報技術質量部歸檔，各分、子公司留存一份。申報省級獎項（含）以上目標工程時，其施工技術資料由技術質量部組織復查，各分、子公司嚴格按照復查意見修改完善。11 工程質量的過程控制管理11.1計劃管理11.1.1本標準規定的計劃主要指技術質量部和各分、子公司按照本標準要求，制定對在施項目的技術質

48、量檢查計劃和竣工工程的年度回訪計劃，并錄入“信息系統”。技術質量部制定月份、季度檢查計劃，有目標有重點的實施檢查和指導幫扶，遏制頻發質量通病和缺陷，杜絕重大質量隱患或事故的發生，幫助落后項目部的盡快提升和先進項目部的持續改進。必要時采取獎懲手段來保證上述目的的實現。月末匯總檢查記錄，及時錄入“信息系統”。 分、子公司應當根據本單位技術質量管理標準和考核制度，制定月度檢查計劃，力爭覆蓋全部項目部（在施），月末匯總檢查記錄，給出評定結論和考核意見，并及時兌現和錄入“信息系統”。11.1.4技術質量部推行月例會交流溝通機制，每月組織各分、子公司的技術、質量負責人召開例會，對項目技術質量管理現狀進行分

49、析和總結，學習和推廣好的經驗和做法，對存在的共性通病或缺陷制定切實可行的預控措施。11.2必檢項管理11.2.1本標準規定的必檢項包括必檢分項及工序、必檢樣板、必檢分部（子分部）、必檢單位工程。11.2.2技術質量部必須查驗的必檢項1 應專家論證的的危險性較大的分部、分項工程（該必檢項技術質量部會同安全生產部一同驗收）；2 竣工（交工）前預驗收；3 竣工工程缺陷問題勘查。11.2.3分、子公司必須查驗的必檢項 1具體內容詳見附表一和附表二，各分、子公司可以適當擴大必檢項的范圍，但不得少于本標準列明的必檢項； 2 分、子公司必檢項中又有重要必檢項，要求各分、子公司必須重點檢查，加大頻率和力度，保

50、證不漏檢。重要必檢項由技術質量部根據實際情況每年進行確定和公布。11.2.4項目部必須查驗的必檢項 1項目部應對工程所有的分部、分項工程全數檢驗； 2勞務分包的樣板間（墻）或其他樣板分項是項目部重點必檢項。11.2.5 對于威海市區以外的外地工程，強化和激勵項目部的自我控制，分、子公司必須查驗的必檢分項及工序、必檢樣板完成時，項目部自檢合格后填報“分項工程工序、樣板間（墻）預驗申報單”，傳遞分、子公司，分、子公司質檢員負責檢查驗收，驗收合格填寫“分項工程工序、樣板間（墻）預驗驗收單”。分、子公司未驗收的，在下一道工序覆蓋前，由項目工程師負責檢查驗收，填寫“分項工程工序、樣板間（墻）預驗驗收單”

51、。11.2.6必檢項的檢查驗收遵循這樣的程序：項目部完成時自檢自檢合格后申報分、子公司分、子公司驗收驗收合格后申報技術質量部技術質量部檢查驗收。11.2.7分、子公司必須查驗的必檢分部（子分部）、必檢單位工程，無論工程遠近，必須到達檢驗，不得漏檢。11.2.8技術質量部隨機抽查分、子公司或項目部的必檢項管理情況，必要時進行跟蹤驗證和破壞性復檢。技術質量部和各分、子公司對各自職責范圍內的必檢項及時檢查驗收，給出明確的驗收結論和處理措施，并負責錄入“信息系統”。項目工程師組織各崗位人員對項目發生的必檢項進行重點檢查，對所有分項工程檢驗批中主控項目、一般項目進行全面檢查或抽查，并保存記錄；對其中的允

52、許偏差項目要進行實測實量，并記錄數據和清晰標識。據此各崗位人員根據記錄，按照合同約定或安全技術交底要求，及時出具考核意見。項目工程師、質檢員、施工員根據各自的檢查記錄和考核意見，每月末整理匯總，填寫“已完工程量分包結算申請核查表”，作為合約經理（經濟師）開具分包結算和項目經理各崗位考核的依據。11.3工序交接管理11.3.1前一道工序驗收合格后，項目施工員應及時組織質檢員和有關班組長（交接方負責人）進行不同班組（分包隊伍）或專業之間的工序交接，交接采取書面形式，無異議，填寫“工序交接驗收單”，相關人簽字確認后存檔。11.3.2工序交接應通過培訓教育，讓勞務或專業分包主動接受，確保其真實有效，減

53、少推諉扯皮和責任不清現象的發生。11.3.3對創優工程，要真正落實總包管理及專業配合所需的交接頻次及各工序質量，確保安全技術交底、二次施工設計等管理要求在各工序質量得以實現。11.3.4涉及總包和分包之間或分包之間出現因工序交接上的質量糾紛，項目部應根據相關記錄及時妥善解決；如投拆到分、子公司和集團公司，接到方應立即組織進行原因調查，確定責任方并追究責任。11.3.5分、子公司及技術質量部應隨時監督檢查項目部工序交接制度的執行情況。11.4樣板管理本標準規定的樣板，內容廣泛，包括但不限于以下樣板 1 本標準附表一中的分、子公司必檢樣板； 2 項目部必檢項中能夠做樣板的所有樣板； 3 項目部質量

54、管理信息牌樣板； 4 住宅樓樣板戶； 5 公共建筑及商住樓公用部分的樣板層或樣板段； 6 在施工現場單獨設置的工藝樣板、施工樣板。上述條款中的1、2、3、4、5條樣板各項目部應當執行，第6條規定的樣板根據工程對象，各分、子公司每年至少分別設置一到兩個。技術質量部通過技術質量保障獎勵基金和項目經理評價平臺，正向激勵各分、子公司和項目部爭創樣板的能動性。 樣板建設各分、子公司和項目部在執行集團公司工藝樣板、施工樣板戶管理實施細則的同時，鼓勵積極創新和優化。 樣板建設所需的各種標識要整齊美觀，材質一樣，且層次分明；各種說明要簡明扼要，突出重點，且通俗易懂；各種圖片要清晰真實和可靠。11.5對檢查結果的處理本標準規定的檢查手段包括但不限于以下方式或