1、廣東耀華機械有限公司文件編號YL-WI-03-01發行版本A/0質量控制點管理制度頁 碼1/3編制： 審核： 批準： 1目的通過對質量控制點進行有效控制，確保產品質量處于穩定的合格狀態，滿足顧客需求。2范圍適用于本公司所確定的所有質量控制點控制。3職責3.1 技術部負責質量控制點的設立；3.2 辦公室負責質量控制點標識牌的制作及安排質量控制點崗位的培訓及能力分析考評確認并做好相關記錄；3.3 生產部負責完善各加工制造的作業指導書及各個質量控制點設備工裝的重點控制與管理，各車間做好各自質量控制點的現場控制與管理，并做好日常記錄及定期統計分析；3.4 品質部負責質量控制點控制規程的編制及質量控制點

2、計量器具的重點控制與管理；3.5品質部為質量控制點質量控制的歸口管理部門，負責對各質量控制點的日常監督檢查和記錄，并做好質量控制點能力分析；4程序要求4.1 技術部根據產品設計開發的實際情況確定質量控制點及其他工序現狀設置必要的質控點；4.1.1 質量控制點的設置原則4.1.1.1 具有關鍵質量特性的工序；4.1.1.2 工藝上有特殊的要求,且對下道工序有重大影響的工序；4.1.1.3 內、外部質量信息反饋中出現不合格品較多的工序；4.1.1.4 按5.1.1.1、5.1.1.2條款設置的質量控制點應長期控制；按5.1.1.3條設置的質量控制點屬動態控制,若連續三個月達到規定質量要求并能保持其

3、穩定性，可予以撤消轉入正常管理；4.1.2 辦公室根據生產部需求的實際情況，制作合適的質量控制點標識牌給生產部安置及其設施的改造，同時做計劃安排對質量控制點崗位人員進行持續培訓工作，并對該崗位人員進行能力分析和考評確認工作，做好相關記錄保留備查；4.1.3 生產部根據技術部門設置的質量控制點要求完善各生產加工制造作業指導書，在該崗位的易見處合理安置質量控制點標識牌，負責對各質量控制點的設備、工裝夾具、計量器具的重點廣東耀華機械有限公司文件編號YL-WI-03-01發行版本A/0質量控制點管理制度頁 碼2/3控制和管理，各車間做好各自質量控制點的現場控制與管理，按照技術和工藝要求在操作時對質量控

4、制點的操作參數做好日常的全面記錄，統計匯總保存以便定期對質量控制點進行能力分析和備查；4.1.4 品質部編制質量控制點控制規程并報批下發實施使用，對文件實施維護管理，同時編制計量器具管理辦法和計量器具檢定計劃，按計量器具管理辦法和計量器具檢定計劃對質量控制點所使用的計量器具實施重點控制與管理并做好相關記錄保留備查，確保其使用有效的計量器具而保證產品質量滿足顧客要求；4.1.5 品質部負責執行技術和工藝文件要求對各質量控制點其實行動態管理，并按質量控制點控制規程文件要求做好相關的日常監督檢查確認和記錄，其動態管理信息應及時傳遞給有關部門；4.2 質量控制點的控制要求4.2.1 質量控制點控制文件

5、的編制；4.2.1.1 品質部負責組織編制質量控制點“檢驗指導書”；4.2.1.2 生產部負責編制質量控制點“設備操作規程”；4.2.1.3 品質部部負責編制質量控制點檢測、計量設備周期定檢臺帳4.2.1.4 在條款中控制文件必須體現質量控制點的特殊控制要求和檢驗頻次；4.2.2 質量控制點能力分析，由品管部對質量控制點定期進行工序能力分析，對分析結果中能力不足者提出改進方案，由相關單位實施，并對實施效果進行驗證，對效果明顯的改進方案應及時納入有關工藝和質量控制文件中。4.2.3 質控點控制因素要求4.2.3.1 各質控點操作工應熟練掌握各類控制文件要求和崗位技能，做好設備、工裝等維修記錄。發

6、現問題應及時上報車間進行處理；4.2.3.2 質檢員按“質量控制點作業指導書”嚴格進行控制，并填寫“巡檢記錄”，同時對質量控制點工序記錄進行確認，于每月底反饋到品質部；4.2.3.3 各車間質檢員根據各質量控制點工序控制記錄及現狀運用必要的統計技術,做好定期質量狀態分析(每月至少一次),填寫”質控點質量狀態分析表”,于月底報品質部,作為工序能力分析各質量控制點動態管理的依據；廣東耀華機械有限公司文件編號YL-WI-03-01發行版本A/0質量控制點管理制度頁 碼3/34.2.3.4 生產部、品質部分別加強對質控點重點設備、重要工裝的管理，按規定進行定期檢查，做好記錄，保證質量控制點設備、工裝完好率100%；4.2.3.5 生產部加強對質量控制點計量、檢測設備的狀態控制與管理，質檢人員監控，保證周檢率100%和周期內合格率100%；4.2.3.5 品質部負責組織對質量控制點的監督檢查，每月定期組織檢查一次，填寫“質控點監督檢查記錄表”，并對檢查結果進行考核。6、附錄附錄A：質量控制點控制記錄表附錄B：質量控制點質量狀態分析表附錄C：質量控制點監督檢查記錄表質量控制點控制記錄表日期： 編號：序號質控點