1、標準 條款4.1檢查內容檢查記錄1、了解組織是否建立 文件化的QMS ？1、與領導層交流得悉，該組織建立了文件化的 QMS管理體 系包括質量手冊、程序文件等詳見 421條款記錄；并于 2021年 月 日正式發布、實施。省市路號2、了解組織的 QMS 體系覆蓋的范圍？2、QMS體系覆蓋的范圍： 組織的地理位置：位于 產品的范圍：3、了解是否對外包過 程進展識別、是否對外 包過程控制的類型和 程度作出規定？了解組織的QMS體系 文件的構造是否滿足 標準的要求？查質量手冊是否符合 標準要求？3、該組織對外包過程進展識別。確定；電鍍、熱處理為外包 過程。對外包過程的控制類型、程度和方法，在章節的程序文

2、件中作出規定詳見該程序。經交流和查看組織的QMS體系文件包括有：1、 形成文件的質量方針、質量目標見手冊頁；2、形成文件的質量手冊A版0次修改；3、 形成文件的程序共有個，包括標準要求的6個程序， A版0次修改；4、 建立記錄個；5、為組織的體系運行和控制所需的作業文件、管理規定 /規 程等文件共有 個。組織的QMS體系文件局部是以紙質為媒介，另一局部為電 子為媒介。組織的QMS體系文件構造根本符合標準的要求。組織提供的？質量手冊？經文審，根本符合標準要求。缺 乏之處已糾正。質量手冊對體系的覆蓋范圍進展描述。刪減標準的7.3條款的細節進展描述，其理由根本正當、充分。手冊覆蓋了程序文件。手冊中對

3、體系的各過程之間的相互作用進展描述見職 能分配表、組織機構圖、產品實現過程圖等。組織質量手冊根本符合標準的要求。標準 條款檢查內容檢查記錄4237查文件的控管理體系；7、提供有？外來文件受控清單？，其外來文件主要涉及有：所需是外編件的識序文編制有？文件控標準序？嚴其編號為法規等。*共有*個。別和分發的控制？該部門介紹，對涉及質量管理體系所需的外來文件， 采取使用時借閱的方式，不分發。對需要長期執行的外來文件， 組織學習、培訓和使用場所公布方式，確保使用人員獲得。2、抽查文件充分、適2、從前受控有作廢的外來文件。宜性的發布前的?* 程呈序文號. *批準？批準人/* ;時間/2021年*月*日8、

4、查作廢文件的控又抽查部門介紹目前業指導廢文編的發生*制？批準人/* ;時間/2021年*月*日 ?*檢驗規程？編號：批準人/* ;時間/2021年*月*日了解是體系定程的3、提供流該組織體系乂件在文布前進展會簽、*評審，運行文件？更新和再批準？2至目1前未開展評審日發布改和再批準情批準02、了解對記錄的控制2、該部門負責人介紹：各部門形成的體系運行記錄，有各情、查文件的更改和修部門按照流記錄織體系文件的要求有修改情展收集、在理件編訂狀態的識別？的頁眉處標每半乂繳的版本和修訂狀態，進展根1本集于識別乂件的更現和觀察狀態部門配置有文件柜、文件盒、文件袋，放 有防蟲、防潮劑，根本符合記錄的貯存和保護

5、的條件。從？記錄清單？中抽查記錄的標識情況和是否便于檢索：5、查確保乂件使用處抽查為確保乂件使用處能夠獲得適用文件的有關版本其封該部上進能夠獲得適用文件的展采存文件發放進展審批錄登記和記進形控制周期。標識清有關版本？晰，便供檢索?文件發放審批表？對發放的范圍進展確定和批準,?批準控制程序* ?中規定了年對月錄的保存的要求。在？記 錄清單提供規定了發放登記表期限要求。2021年 月 日發放程序文件控制程序21 ?中規定了對作廢或超過保存期等。勺記錄 的處置要求。放登記介紹有接收文未處置作廢或超過保存期 限的記錄情況。從上述所抽查的記錄說明，該組織的記錄根本保持清6、抽查確保文件保持晰、抽查于識*

6、別和檢索序文件？、?*作業指導書？、?*清晰、易于識別？管理規定？其文件完整、清晰，標識清楚易于識別。ISO19001 審核檢查表 第 3 頁 共 29ISO19001 審核檢查表第 4 頁共 頁標準 條款檢杳內容檢查記錄5.1了解管理層開展的管 理承諾的活動？管理層介紹：在管理承諾方面開展了以下活動1、制定有組織的質量方針見質量手冊第*章節;2、制定有組織的質量目標見質量手冊第*章節；3、通過培訓和宣傳的方式對員工進展法律法規和滿足顧客要 求重要性的傳達。4、2021年*月*日有總經理組織開展了管理評審活動 見 5.6審核記錄5、為確保QMS管理體系的有效運行和產品實現活動的開展管理層提供了

7、必要的人力資源、根底設施等詳見6.2、6.3審核記錄5.2了解如何開展以顧客 為關注焦點的活動？管理層介紹：平時在列會上和培訓時進展以顧客為關注焦點 的意識教育。并按籌劃的時間開展顧客滿意的測量見的記錄，和對顧客的要求進展確定及合同的評審活動。以此來確保顧客的持續滿意。5.3查組織的質量方針的 制疋和執行情況？1、 提供有組織的形成文件的質量方針見質量手冊第*章 節；2、組織的質量方針與組織的宗旨相適宜； 根本表達了滿足要 求和持續改良的承諾；是評審質量目標的框架。3、管理層介紹：通過員工的會議進展講解，并在公共場所進 展宣傳。根本到達在組織內部得到溝通和理解。4、在管理評審活動中對組織的質量

8、方針進展了適宜性的評審 見5.6審核記錄查質量目標的制定和 測量？1、提供已制定的文件化的質量目標。2、質量目標的測量情況：質量目標測量結果產品一次交驗合格率98%98.5%顧客滿意率100%100%培訓合格率100%;優良率90%100%; 98%米購產品合格率100%100%上述質量目標于2021年*月*日進展測量/考核。標準 條款檢杳內容檢查記錄了解質量管理體系的 籌劃活動、是否進展變 更？1、 該組織的質量管理體系經籌劃，與*年*月開展貫標 活動，并組織體系文件的編制。于 *年*月*日由總經 理批準，正式發布、實施。2、經交流，該組織的質量管理體系未發生變更情況。了解職責、權限的規 定

9、、溝通和履行情況？1、在質量手冊的章節的*條款中以文件的方式作出規 定。以文件的方式進展公布，確保得到溝通。2、該組織的領導層介紹：在體系運行活動中根本能有效的履 行其職責和權限，未發生產品的質量事故/事件，未發生平安 事故/事件。了解管理者代表的職 責、權限的規定及履行 情況？1、經了解管理者代表/ *，是該組織管理層人員，其職 務為 *2、在質量手冊的章節中對管理者代表的職責、權限作 出規定。3、管理者代表介紹：組織了質量管理體系的建立和運行活動； 組織質量管理體系的內部審核活動；參與管理評審活動；組 織開展對各層次員工的質量意識和提高滿足顧客要求的意識 的教育及培訓活動。了解組織的內部溝

10、通 活動的開展情況？1、在質量手冊的章節中對組織的內部溝通內容和溝通 的方式作出規定。2、管理層介紹：內部溝通活動主要通過以下方式進展：A、各種列會經理辦公會、生產調度會、銷售分析會；B、生產基層的班組會等；C、內部文件的學習/傳遞；D、旦傳欄等方式。3、經交流該組織內部溝通方式可行，溝通活動正常、有效。查管理評審的籌劃和 實施情況及記錄的保 持？1、管理層介紹：對管理評審進展了籌劃，每次內審后進展管 理評審。并提供有？*年度管理評審方案?，編制/*，批準 /*2021 年 * 月 * 日標準 條款檢杳內容檢查記錄2、按?*年度管理評審方案？安排，于*年*月*日由最 高管理者*主持，開展了管理

11、評審活動，并保持以下記錄：A、？管理評審方案？；方案中管理評審的內容包括有： 對質量方針、質量目標的適宜性的評審；管理體系運行的適宜性、充分性、有效性的評審；要求各部門提出對體系運行改良的建議等。B、管理評審會議通知；C、管理評審簽到；D、管理評審輸入資料；E、管理評審報告。查管理評審的輸入？1、從管理評審的資料中查到，管理評審輸入以下方面的信息：A、 ？關于質量管理體系內部審核活動的工作報告?/管理者代 j表: *B、？綜合部體系運行活動的工作報告?/ *C、？生產部體系運行活動的工作報告?/ *D、？供銷部體系運行活動的工作報告？和?顧客滿意測量結果 的報告 ?/ *E、 ？質檢部體系運行

12、活動及產品質量狀態分析的工作報告?/*F、？技術部產品開發進度工作的報告?/ *G、？ 對上次管理評審中作出的決定和采取措施的執行情況的 工作報告?/管理者代表：*2、 從上述管理評審的輸入資料中可看出，各部門對體系運行 活動進展了總結，并提出有關的改良建議。查管理評審的輸出？1、管理評審的輸出以？管理評審報告？的文件方式提供。2、本次管理評審作出以下三個方面決定：年度內增加一次質量體系內部審核，以強化體系運行的 監視力度。由管理者代表組織籌劃和具體實施。產品工藝的改良和設備改造年底前作出具體的方案。由 技術部牽頭，生產部、供銷部參與。引進兩名技術人員高級工程師。有綜合部組織，技術 部參與。標

13、準 條款6.1621檢查內容檢查記錄了解組織的資源提供 情況？了解是否制定有關人 員的任職要求或有關 人員的能力評價準那 么？管理層介紹：1、目前組織的人力資源方面：專業技術人員占員工總數的*% ;專業技工有*名；銷售/效勞人員有*名； 內審員有*名；2、組織機構健全見手冊組織機構圖，職能分配根本適宜見手冊職能分配表，相互關系明確，溝通協調順暢。3、 根底設施包括廠房、辦公場所、生產設備等見6.3條款 的審核記錄能夠滿足目前產品的生產要求。4、經交流，該組織的資源配備根本充足、適宜。能夠滿足質 量管理體系運行和改良的需要，及滿足顧客要求的需要。1、提供有？有關人員能力的評價準那么?/文件編號：

14、* *2、準那么對管理人員和關鍵過程/特殊過程的人員的能力提 出了要求。查人員的能力、培訓和 意識教育活動的開展 情況？1、提供有按照？有關人員能力的評價準那么？的要求，對有關 人員的能力進展評價/確定的記錄。評價涉及有：關鍵過程人員*、*等*人；特殊過程人員*、*等*人。參加評價的人員:*等,評價時間:年 *月*2、提供有?*年度的人員培訓方案？共有培訓工程*個。 從方案中抽查培訓、教育活動的執行情況： *年*月*日開展*工種的作業指導書的學習/培 訓。提供有參加人員的簽到，共有*人參加。對培訓的效果 進展了評價。評價人員*、*、*年*月*日開展*工種的現場技術操作的技能培 訓。提供有參加人

15、員的簽到，共有*人參加。對培訓的效果 進展了評價。評價人員*、*、*年*月*日開展*的質量意識的學習。提供有參 加人員的簽到，共有*人參加。對培訓的效果進展了評價。 斗疋於 A H *標準 條款檢杳內容檢查記錄622該部門還介紹今年的宣傳板報共刊出了*期，涉及的內容主要為“質量意識方面、“企業管理方面等。3、該部門對人員的能力、培訓、教育的記錄給予了保持，并按照記錄程序的要求進展了整理、標識，便于檢索。6.3查根底設施確實定、提1、經了解組織的建筑設施：供和維護活動的開展廠房面積*平方米，為*構造。辦公場所面積*情況？平方米。2、從生產設備臺帳中了解到，組織的生產設備有：* 型9號設備/*臺；

16、*型號設備/*臺；*型號設備/*臺；等共有*臺。能夠滿足現有產品的生產能力的要求。3、提供有？年度設備保養/維修方案?，*，* ，年 * 月 * 日抽查方案的執行：*。*年*月對*型號的*設備進展保養，保養人：* 驗收人. *年*月對*型號的*設備進展保養，保養人：* 驗收人. *年*月對*型號的*設備進展保養，保養人：* 驗收人. *4、提供有？設備日常維護/維修記錄表？。 抽查設備日常維護/維修* 年* 月對* 型號的* 設備進展維護維護人：* 年* 月對* 型號的* 設備進展維護* 維護人：* 年* 月對* 型號的* 設備進展維護* 維護人：* 年* 月對* 型號的* 設備進展維護維護人

17、：* 7標準 條款檢杳內容檢查記錄6.41、查工作環境要求的 規定？2、現場查工作環境的 控制情況？1、提供有？生產現場管理規定？，文件編號：*2、現場查工作現場環境管理的情況：作業場所光線較充足；物資堆放根本能夠按照定置管理；平安空間較充裕； 當生產場所有特殊環境要求時，如有溫濕度要求時應 進展現場檢查和記錄。7.1了解產品實現籌劃活 動的情況？該部門介紹：針對目前的產品經籌劃開展以下工作：1、 產品的質量目標如國優、省優；或優質品率等。2、*的產品實現的流程圖：下料一-粗加工一-精加工一-組裝一-入庫。3、制定產品實現的工藝文件、采購文件、各階段的檢驗文件、 各種設備的操作規程和作業指導書

18、等，以及產品實現各階段的記錄等。見、742、等條款的記錄4、當有特定的合同或工程時，針對其制定該工程或合同的質 量方案。如目前沒有特定的合同或工程時可說明了解與產品有關的要 求確實定的活動？該部門介紹：針對顧客的要求和產品的特性，對產品有關的 要求確實定開展以下工作：1、針對顧客明確的要求，經合同評審后在合同中作出規定包 括交付和交付后的要求；2、當產品的規定用途或的預期用途所必需的要求，顧客沒有 提出，組織也必須按規定為顧客做好。隱含的要求3、針對本組織提供的產品涉及有關的法律法規的要求時，必 須嚴格執行并做好。4、 針對本組織提供的產品，我們承諾的“三包效勞、“售 后效勞'等，都必

19、須嚴格執行并做好。該部門與產品有關的要求確實定，根本明確。標準 條款檢杳內容檢查記錄查與產品有關的要求 的評審活動？1、該部門提供的程序文件中規定了，合同評審的要求、時 機和方法等。2、建立了書面的合同臺帳。從合同臺帳中抽查書面合同的評 審：扌抽杳 * ，年 * 月 * 日與 *司簽定的 * 乍銷售合同，對該合同評審的時間是*年*月*日，評審人員 有*、*等參加。又 抽杳 * /年* 月 * 日與 * 司簽定的 * 乍銷 售合同，對該合同評審的時間是*年*月*日，評審人 員有*、*等參加。又 抽杳 * /年* 月 * 日與 * 司簽定的 * 乍銷 售合同，對該合同評審的時間是*年*月*日，評審

20、人 員有*、*等參加。合同評審活動根本符合程序和標準的要求。3、非書面合同，提供有？ 合同記錄?；抽杳 * 年* 月 *日與* 公司聯系簽定的*銷售合同，聯系、記錄人* ;對該合同確實認人J是 *;又抽杳* 年*月*日與* 公司聯系簽定的*銷售合同，聯系、記錄人* ;對該合同確實認人J是 *.4、該部門介紹在體系運行活動中，未發生合同變更的情況。了解與顧客溝通的活 動的開展情況？該部門介紹：與顧客溝通活動中開展了以下工作；1、在銷售活動和市場開發活動中，不斷向潛在顧客傳遞產 品的信息，向老客戶介紹目前的新產品的信息。2、 合同簽定后主要與顧客聯系有關的合同執行的事宜，如 合同假設有變更的事宜、

21、產品交付的事宜等3、當產品交付后，與顧客聯系有關的產品使用的情況和售后 效勞的事宜等。與顧客溝通的活動的開展，根本適宜。731檢查內容檢查記錄了解產品設計開發的 籌劃活動？1、該部門介紹了產品設計開發的籌劃活動的流程。并提供出?* 開U 號.的勺 *產品的設計方案書?，*；2021年*月*日2、該？*型號的*產品的設計方案書？的主要內容涉及 有：A、工程組負責人/* ;設計組人員有*、*、*等 共*人；B、對參與該工程的負責人、設計人員等的職責權限作出 規定；C、*型號的*產品的設計共分*階段；對每個階 段的設計評審、驗證、作出參與的人員和時間的安排；D、 對設計確認的時間及確認的方式、 組織

22、、人員等作出 安排。3、該工程的設計活動沒有分組, 設計工程負責人直接組織。其設計過程的接口和溝通由查設計開發的輸入活 動的證據和設計開發 的輸入的評審？查設計開發輸出的評 審及設計過程中的設 計更改、驗證的記錄?1、提供有：*型號的*產品的設計輸入清單及有關清 單內的資料，包括有：A、？市場調研報告？/調研組人員：*、*等；B、*型號的*產品的類似產品的參考資料；C、有關*型號的*產品的功能要求、性能要求的有關 技術參數和文件；D、涉及*型號的*產品的法律法規的清單;E、有關的參考文件清單等。2、提供有*型號的*產品的設計輸入評審記錄，其結 論為“設計輸入資料充分、適宜。評審人員：*、* 等

23、,/年 * 月 *1、抽查設計開發輸出的部件圖*部件、圖號：* 提供有輸出的評審的記錄評審人員：*、*;評審時間: *年*月*日評審結論：“符合設計輸入的要求；該設計圖有一處設計更改，更改人：*，時間：*年*月* 日;更改驗證和評審人：* ；驗證、評審結論: 更改有效、正確時間：*年*月*日；標準 條款檢杳內容檢查記錄抽查設計開發輸出的組裝圖/圖號：* ;提供有輸出 的評審的記錄評審人員：*、*評審結論“符合設計 輸入的要求；抽查設計開發輸出的采購要求/資料，對其進展了評審， 并保持了評審記錄；評審人員：*、* ;時間：*年* 月*日；評審結論“符合設計輸入的要求"；736查設計開發

24、確實認及 記錄？1、按照設計籌劃的安排，于*年*月*日由總工程師* 組幺口加人員有 * * * /等* 開U 號的勺 *產品的樣機進展了型式試驗。或顧客進展確實認，或有關的 實驗機構確實認2、提供有型式試驗報告。3、確認結論“滿足設計輸入的產品功能要求、樣機性能穩定； 可進展批量生產。7411、了解對采購產品的 要求和重要程度的分 類？1、對采購產品根據其重要程度進展了 A、B、C分類，確定 *產品為A類、*產品B類，*等為C類。并分類控 制。2、是否制疋？供方選 擇、評價和重新評價的 準那么?2、提供有？供方選擇、評價和重新評價的準那么？的文件，文 f牛編號: *3、抽查對供方的選 擇、評價

25、的活動證據？3、提供有？合格供方名錄？，從?合格供方名錄？中抽查對供方 的評價：供方名稱：* ;可提供的產品：*；有?供方調查表？、供方營業執照、組織機構代碼證、職質證 書、體系認證證書等。供方名稱：* ;可提供的產品：*；有?供方調查表？、供方營業執照、組織機構代碼證、職質證 書、體系認證證書等。供方名稱：* ;可提供的產品：*；有?供方調查表？、供方營業執照、組織機構代碼證、職質證 書、體系認證證書等。對上述供方進展了選擇并評價，保持了評價記錄。評價時 間為 * 7年 * 月 * 日.加評價的人員. *、*、* 等；評價結論：同意作為合格供方；批準人：*標準 條款檢杳內容檢查記錄7413、

26、 制?抽查外包供方的控3、提供有對外包供方電鍍、熱處理的現場調查報告；外 包加工件的樣件的檢驗報告；外包供方營業執照、組織機構 代碼證、職質證書、體系認證證書等。對上述外包供方進展了選擇并評價，保持了評價記錄。 評價時間為*年*月*日；參加評價的人員：*、 *、*等；評價結論：同意作為外包合格供方；批準人：該部門介紹對外包供方的控制還包括：A、必要時到外包供方進展現場的過程控制情況的檢查；B、簽定外包加工合同；C、進展外包加工工件的質量檢驗等。7421、抽查采購信息？1、抽查米購方案：*年*月份？方案采購？材料名稱：* ；數量：* ；質量要求： * ，年 * 月 * 日 供貨方. *司到貨時間

27、：材料名稱：* ；數量：* ；質量要求： * ，年 * 月 * 日 供貨方. *司到貨時間：材料名稱：* ；數量：* ；質量要求： * ，年 * 月 * 日 供貨方. *司到貨時間：L1T*年*月份？方案采購？材料名稱：* ；數量：* ；質量要求： * ，年 * 月 * 日 供貨方. *司到貨時間：材料名稱：* ；數量：* ；質量要求： * ，年 * 月 * 日 供貨方. *司到貨時間：材料名稱：* ；數量：* ；質量要求： * ，年 * 月 * 日 供貨方. *司到貨時間：L1T*標準 條款檢查內容檢查記錄4、抽查外包加工件的 有關信息？2、外包加工件電鍍、熱處理*年*月份？外包加工件電鍍、

28、熱處理方案？加工件名稱：* ;數量： 間：*年*月*日；供貨方:* ;質量要求:*公司* ；到貨時加工件名稱：* ;數量： 間：*年*月*日；供貨方:* ;質量要求:* ；到貨時*公司加工件名稱：* ;數量： 間：*年*月*日；供貨方:* ;質量要求:* ;到貨時*公司加工件名稱：* ;數量： 間：*年*月*日；供貨方:* ;質量要求:* ;到貨時*公司7431、查是否制定？采購 產品的檢驗規 定?？2、抽查采購產品的檢2、抽查？原材料檢驗記錄？驗證據? */年 * 月 *日采購的*產品；數量:1、提供有？采購產品的檢驗規程？文件。文件編號：* *; 0提供采購產品有權放行的檢驗人員有：*、*

29、等* 人。抽樣量：*檢驗工程 外觀檢驗內容 光滑、無毛刺、 無裂紋、無銹蝕實測情況同左檢驗結論合格尺寸長*寬*厚200*120*5合格供方提 供的文件質保書/合格證等質保書合格檢驗員：*時間.* ，年 * 月 * 日標準 條款檢杳內容檢查記錄743* ，年 * 月 * 日 采購勺的 *品； 數量： *抽樣量：* ;檢驗工程檢驗內容實測情況檢驗結論外觀光滑、無毛刺、同左合格無裂紋、無銹蝕尺寸長*寬*厚200*120*5合格供方提質保書/合格證等質保書合格供的文件檢驗員：*時間：* 年* 月* 日* ，年 * 月 * 日 采購的 *品. 數量. *抽樣量：* ;檢驗工程檢驗內容實測情況檢驗結論外觀

30、光滑、無毛刺、同左合格無裂紋、無銹蝕尺寸長*寬*厚200*120*5合格供方提質保書/合格證等質保書合格供的文件檢驗員：*時間：* 年* 月* 日標準 條款檢杳內容檢查記錄7433、抽查外包加工件的2、抽查？外協加工件檢驗記錄？進貨檢驗證據？檢驗工程檢驗內容實測情況檢驗結論外觀光滑、無毛刺、 無裂紋、無銹蝕同左合格電鍍厚度厚度0.05合格供方提 供的文件質保書/合格證等合格證合格檢驗員：*時間：*4年 * 月 *日檢驗工程檢驗內容實測情況檢驗結論外觀光滑、無毛刺、 無裂紋、無銹蝕同左合格熱處理硬度硬度*合格供方提 供的文件質保書/合格證等合格證合格檢驗員：*時間：*4年 * 月 *日4、了解是

31、否有顧客或4、該部門介紹：未發生顧客或本組織要求采購產品或外協加本組織要求在供方處工件在供方處進展質量驗證情況。進展質量驗證情況？標準 條款檢杳內容檢查記錄查生產和效勞提供的 控制：1、抽查表述產品特性 的信息的獲得情況？1、抽查生產任務和工藝文件的下達/獲得情況： 2021年*月*日？生產方案單？工序生產任務數量完成時間粗車連桿500*月*日精車軸套800*月*日* J月 *日* J月 *日* J月 *日* J月 *日生產工藝文件隨生產方案同時下達。* * ，年 * 月 * 日 2021年*月*日？生產方案單？工序生產任務數量完成時間粗車連桿500*月*日精車軸套800*月*日* J月 *日

32、* J月 *日* J月 *日* J月 *日生產工藝文件隨生產方案同時下達。* * ，年 * 月 * 日 2021年*月*日？生產方案單？工序生產任務數量完成時間粗車連桿500*月*日精車軸套800*月*日* J月 *日* J月 *日* J月 *日生產工藝文件隨生產方案同時下達。* * ，年 * 月 * 日標準 條款檢杳內容檢查記錄2、查生產所需的作業 文件是否獲得？3、查是否使用適宜的 設備？4、現場抽查加工過程 的控制獲得監視和測 量設備并實施監視和 測量？5、了解實施產品放行、 交付和交付后的活 動？2、現場查見：沖床獲得？沖床平安操作規程?；車床獲得？車床平安操作規程?； 電焊工獲得？電

33、焊作業指導書?；3、現場查見：所使用的通用設備沖床、車床、轉床等能 進展日常維護和進展周期檢修，并標識為良好設備。使用的 設備根本適宜。4、現場抽查加工過程的控制：C6210車床，正在加工“ 650/軸套，獲得加工圖，使用 的游標卡尺/ 0150有校準合格標識，有效期*年*月* 日。C6210車床，正在加工“ 650/軸套，獲得加工圖，使用 的游標卡尺/ 0150有校準合格標識，有效期*年*月* 日。C6210車床，正在加工“ 650/軸套，獲得加工圖，使用 的游標卡尺/ 0150有校準合格標識，有效期*年*月* 日。電焊作業場所，獲得？電焊作業指導書？和焊件工藝文件。 正在焊*工件，所使用臺

34、的二角尺有校準合格標識， 有效 j期 * ，年 * 月 * 日5、該部門介紹，各工序加工后的產品，由檢驗人員進展檢驗 并標識后，方可放行/轉序。成品的放行由授權的檢驗人員 簽字前方可放行。交付和交付后的活動由銷售部門負責。詳見條款審 核記錄標準 條款檢杳內容檢查記錄1、了解對特殊過程1、提供有對特殊過程確認的文件，經確認該組織的特殊過程確實認活動？為焊接、熱處理、電鍍。其中熱處理、電鍍為外包過程2、查是否制定特殊過2、制定有？有關特殊過程的評審規定？文件。程的評審和批準的準 那么？* *。3、查對設備的認可和3、提供有？設備認可和人員資格鑒定記錄？人員資格的鑒定證記錄說明：2021年*月*日對

35、以下設備進展認可據？*型號的* 設備：*型號的* 設備：*型號的*設備：的能力進展認可，其結論為上述設備現有能力完全滿足生產要求。參加認可的人員有：*、*、*等。記錄說明：2021年*月*日對特殊過程的作業人員的資格 進展了鑒定。被鑒定的人員有：* > * > *、等共有 * 人。參加鑒定的人員有：*、*、*等。4、查是否制定有特殊4、電焊作業場所的現場查見獲得和使用？電焊作業指導過程的有關文件及使用？書？、?*的焊件工藝文件？5、查有關特殊過程 控制的記錄？6、了解是否進展再確5、焊作業場所的現場查見，正在焊接的 *產品，其記 錄有所使用的焊條C 0.5、電流*A 、焊速* 、焊

36、條 烘箱溫度* C,烘烤時間*分鐘等。6、因為目前沒有設備的大修或工藝的改變， 所以沒有再確認認活動？活動。標準 條款檢杳內容檢查記錄1、了解是否對產品標 識和檢驗狀態標識作 出規定？1、提供有？產品標識和檢驗狀態標識的方法及管理規定？文件。*年*月*日發布實施。2、查產品標識和檢驗 狀態標識的實施及是 否可追溯2、現場查見：檢驗狀態標識：采用標記方法進展，綠色為合格、黃色 為返工、紅色為不合格。對不合格品放在不合格品區域內。 符合？產品標識和檢驗狀態標識的方法及管理規定 ？文件的規定。產品標識在加工過程中采用？工藝流程卡？，其卡中有產 品的批號是唯一性的標識。成品的合格證中有產品的批號。 可

37、到達追溯的目的。1、了解對顧客財產的 識別？1、該部門對顧客財產進展了識別，確定涉及的顧客財產主 要是顧客提供的圖紙。該組織不涉及顧客提供的設備設施和原材料及個人信息 等顧客財產。2、查對顧客財產的管 理、控制情況？2、2、查對顧客財產的管理、控制情況：該部門提供有？顧客圖紙承受、驗證登記？和？顧客圖紙使 用發放登記？的記錄。抽查*年*月*日接收的，顧客提供的*圖，其 圖號是*，對該圖紙進展標識。又抽查*年*月*日接收的，顧客提供的*圖， 其圖號是*，對該圖紙進展標識。對顧客提供的圖紙，存放在文件柜中，放有防蟲劑、枯 燥劑，貯存條件適宜。該部門介紹未發生顧客圖紙喪失、損壞或不適用的情況。標準

38、條款檢杳內容檢查記錄7.6查產品的防護控制：1、了解是否制定有關 產品防護的規定？2、查產品防護的標識 是否符合規定？3、查產品的搬運是否 起到防護的作用？4、查產品的包裝是否 起到防護的作用？5、查產品的貯存條件 和方法是否起到防護、 保護的作用？查監視和測量設備的 控制：1、了解是否建立監視 和測量設備管理的相 關規定？2、抽杳監視和測量設 備的校準活動，及校準 后的標識？ 了解是否 有自制的檢測設備，并 進展校準？1、提供有？產品搬運、防護、保護的管理規定 ？和？倉庫管理規定？的 文件，文件編號：*和* ;*:*； 2021年*月*日發布、實施。2、提供有？產品防護標識的說明和防護圖案？

39、。現場抽查產品包裝物標識的產品防護圖案符合文件的設 計要求。現場產品堆放符合防護標識規定的要求。3、生產現場抽查，搬運用的平板手動推車和裝卸時為人力裝 卸，可以起到產品搬運的防護的作用。大件物品用橋式跨梁 起重行車，并提供行車操作規程，根本符合？產品搬運、 防護、保護的管理規定？。4、現場查看產品的包裝是用木箱包裝，能起到產品包裝、運 輸、裝卸的防護作用。5、場查看倉庫是標準廠房，磚混構造，光線充足、通風良 好；產品按照規定堆放，下面設有托盤隔地防潮，小件產品 放在貨架存放。儲存條件良好，能夠起到產品的貯存保護條 件。1、提供有監視和測量設備的使用、校準的管理規定文件文件編號. * .*:*.

40、 2021 年 * j月 *日發布、實施。2、監視和測量設備臺帳中抽查監視和測量設備的按期 校準：游標卡尺、0150編號：* ，校準時間：*年* 月*日；并對其游標卡尺進展校準標識；校準證書編號. * 長字* 號*標 條準 款檢杳內容檢查記錄7.6游標卡尺、0150編號：* ，校準時間：*年* 月*日；并對其游標卡尺進展校準標識；校準證書編號. * 長字* 號*高度尺，編號：* ，校準時間：*年*月*日；并對其咼度尺進展校準標識；校準證書編號. * 長字* 號*千分尺 編號：* ，校準時間：*年*月*日； 并對其千分尺進展校準標識；校準證書編號. * 長字* 號*上述抽查的監視和測量設備由*市

41、技術監視局計量檢測 所進展的校準。并出具校準合格證。該部門介紹，本組織沒有自制的監視和測量設備。3、了解監視和測量設 備是否在搬運、維護、 貯存期間發生損壞、失 效情況？3、該部門介紹，監視和測量設備未發生在搬運、維護、貯存 期間發生損壞、失效情況。4、了解監視和測量設 備是否在使用中發生 失效或失準的情況？4、該部門介紹，監視和測量設備使用中未發生失效或失準的 情況。5、了解計算機軟件用 于規定的監視和測量 時進展確實認？5、該部門介紹，本組織沒有計算機軟件用于規定的監視和測 量設備情況。標準 條款檢杳內容檢查記錄8.1了解測量、分析、改良 的籌劃活動和持續改 良的活動開展情況？查顧客滿意的

42、監視和 測量活動的證據？1、領導層介紹體系運行后或每年初在年度大綱的籌劃時， 即對整個體系的測量、分析、改良的活動進展籌劃。制定有 年度的管理體系內部審核方案、年度管理評審方案、顧客滿 意測量方案、質量目標的考核/測量方案等。2、抽查提供有以下持續改良證據：2021年*月*日開展的管理體系內部審核記錄詳見審核記錄； 2021年*月*日開展的管理評審資料詳見 5.6審核 記錄；2021年*月*日開展的顧客滿意的測量資料詳見審核記錄；對質量目標進展了測量詳見審核記錄；開展了數據分析活動詳見 8.4審核記錄；開展了糾正措施、預防措施活動詳見 、審核 記錄；1、該部門介紹，按方案于 2021年*月一*

43、月以問卷調查的 方式開展了顧客滿意的測量活動。2、從提供的顧客滿意調查資料中抽查顧客滿意與否的反應信 息； 2021年*月*日被調查顧客為* ，該顧客對提供 的產品和售后效勞滿意，沒有負面意見。 2021年*月*日被調查顧客為* ，該顧客對提供 的產品和售后效勞滿意，沒有負面意見。 2021年*月*日被調查顧客為* ，該顧客對提供 的產品和售后效勞滿意，沒有負面意見。3、 對顧客滿意的測量進展了統計分析，其滿意度為*% ； 對顧客提出的改良建議進展了分析如：價格冋題、技術培 訓冋題等，目前進展落實。標準 條款檢杳內容檢查記錄查管理體系內部審核 活動的開展情況？1、提供有？管理體系內部審核控制程

44、序？文件。*； 2021 年 * 月 * 日發布實施2、提供有籌劃后的？*年度管理體系內部審核方案？，該 方案中規定有*年度審核頻次為2次分別在*月和* 月進展，審核方式為集中審核，并制定有審核的準那么、范 圍等。*；*/年: * J月 * 日3、按籌劃的時間間隔于 * 年*月*日*月*日開展了管理體系內部審核活動，并提供有以下內審的資料：?管理體系內部審核方案？*；*/年: * J月 * 日方案中規定有審核的目的、依據、范圍和審核的日程安排；審核組長：* 、組員：*、* 、等；方案中沒有漏標準條款、沒有遺漏體系覆蓋的部門和場所，內審員沒有 審核自己的工作。內申首末次會議簽到領導層、各部門負責人員等共有*人；內審首末次會議記錄；內審員的審核檢查清單/檢查記錄，共有*頁；審核檢查清單/檢查記錄說明，審核按方案進展，沒有漏標 準條款、沒有遺漏體系覆蓋的部門和場所