1、更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區UJUJUJtOp.COfT好好學另天天向上德信誠培訓網產品交付控制程序(IATF16949/IS09001 -2015)1.01.0 目的建立保持各個環節的搬運、防護、包裝質量的控制程序，以保證產品在公司責 任中止前免受損壞，并按規定的方法辦理物料和 / /或產品的入庫、出庫手續，以 防止產品在使用或交付前受到損壞或變質， 并對在最終檢驗和實驗完成至顧客 接受產品的階段進行有效控制，并按顧客規定的要求進行交付作業，確保產品 的質量、交期和服務滿足顧客規定的要求。2.02.0 范圍本程序適應于公司所有產品自采購至成品出廠的整個過程中的防護、 倉儲工

2、作 以及產品對顧客的交付。3.03.0 術語3.13.1 成品：可以直接交付客戶的產品。3.23.2 交付：指公司在產品通過最終檢驗和實驗后， 但還沒有給顧客之前的這階段時間里所采用保護產品質量的活動和措施。4.04.0 職責4.14.1 物流計劃部負責指定本程序及物料、產品的交付的控制。4.24.2 品質部負責物料的檢驗、庫存產品的定期檢查及物料、產品搬運、儲存、防 護和交付過程中的質量監控。4.34.3 財務部負責對賬單的確認。5.05.0 相關文件V P :;m天-天.n_L德信誠培訓網更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區5.15.1 標識追溯性控制程序5.25.2 不合格品控

3、制程序6.06.0 質量記錄6.16.1 入庫單入庫單.Xis6.26.2 領料單|領料單.xls6.36.3 送貨單送貨單.xls7 控制要點:客戶出貨信息客戶出貨信息發貨明細發貨明細派車信息送貨單派車信息送貨明細送貨單送貨回單客戶回簽單送貨單價格協議交付流程uuuiiu55bopconP好好學習天天向上負責物流計劃部物流計劃部物流計劃部物流計劃部物流計劃部物流計劃部物流計劃部- - 物流計6 6 貨物差異處理 劃部物流計劃部物流計劃部部門參與業務部品質部品質部人事行政部財務部生產部業務部業務部更多免費資料下載請進：http:/通報輸出德信誠培訓網補充說明業務部財務部發貨清單發貨清單派車信息

4、送貨單送貨明細送貨單客戶回簽單反饋信息回單/ /報關單1 1 產品交付顧客前必須由物流計劃部進行交付審核，品質部對產品進行檢查，包括包裝是否完好、合格證是否清晰、正確，產品名稱 與數量、訂單號碼是否與發貨明細相符等。在交付審核中如發 現的問題，應及時通知生產部及相關部門糾正或彌補。2 2 由倉庫負責產品及外協品的發運，并合理選擇安排運輸方式、運輸工具、安排車次，對產品進行發運，在訂單的交貨期內將產品及 時送達客戶倉庫或指定地點。外協品應及時發運，并返運外協品。同時應將派車單和發貨明細通報物流計劃部。3 3 在交付發運中根據產品的特點，采取必要的防變形、防受潮等防護措施，如果合同有要求時，這種保

5、護應延續到交付的目的地。確保供貨信譽，供貨目標是100%100%按時、按量、按質供貨。物流計劃部對每次訂單的交貨期、 數量及公司實際交貨的時間和數量都作 記錄以供查證。由物流計劃部填寫交付業績統計表。如不能滿足 100%100%交貨要求時，由物流計劃部提出糾正措施，由生產部和生 產車間實施。4 4 物流計劃部與送貨人員或物流公司辦理貨物交接手續；5 5 貨物到達顧客處，有顧客進行數量和質量確認。6 6 倉庫物料及產品的盤點：物流計劃部倉庫的物料、成品每月進行一次盤點，每年進行一次大 盤點，確保賬、卡、物的一致性。同時季度盤點時，品質部檢查一 次物料及產品。檢查工作以品質部為主，倉庫管理員配合，若發現物料及產品有質量問題時， 應對此進行隔離并標識，由品質部填寫不合格品報告，按不合格品控制程序進行評審和處置。每次盤點根據實際需要進行，由倉庫管理員負責盤點工作，盤點結束后將每月盤點資料存檔 （含電子檔），并將盤點資料送達財務部， 由財務部復盤確認。由物流計劃部倉庫建立庫存管理系統以優化庫 存，并確定優化目標， 對物料及產品的庫存量實施監控。提高采購頻次，縮小每次的采購量，確保物資周轉并最大限度地減少庫存量。7 7