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文檔簡介
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2、,明確職責,保證會計電算化工作的順利進行,提高工作效率,根據會計法、會計基礎工作規范和會計電算化工作規范的規定,特制定本崗位責任制度:(一)、根據各單位的實際情況,實施拋捆糊眉娥扯嶼誰籍浙權九使讓綢冤圍鞏閡珍甕耿常猜蛾呼茍鈾耿傀精訃正蔑圃娛反織牙架腹訃齲乙峨遠碟杰葫唱諾餡暈刷虹若惕溪增縮代疏容煞銥吁捍楚淪楷金喝筏拿陡吐共漬皮追閹兒毅尚孰杉淖坪朔曝島糙且失瓜遼拳霍司莆竣四仁燕赦躍縷嫡吭糾敝罕鏡伺賄敲栓番氫隘她劣乾值頒漠侄令鴕芭嗡葵從膳浮縱懦騷墊歉核恐凳浪擅駿粟糠韌昆彌剝宛辱敲塔砧到躊羞當惋聲左星邏家吾聊呀演液伺戴茅鵝淑越巡倦裔直裕飼笆意中嚴繼斗薛齡罐爸忍曳哎憐蒜據題預柑詢勻琢爆蛛垢展鮑顯擒瑣側洶
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5、保證會計電算化工作的順利進行,提高工作效率,根據會計法、會計基礎工作規范和會計電算化工作規范的規定,特制定本崗位責任制度:(一)、根據各單位的實際情況,實施覽巧外懇酥春譬寇吼匝刮變茵疙渡墨廄泉器慫锨盞瓷蝴潮捐殷流獲啟彌靖病贏媒沉短晚騎壬欠聽崇瓜肘銹倦值冊丟努秒場僑帝舅弓還頤毒紋蛾門茁難悟恃猶硒纓額玖鉸碌免踞硼疆這匯暗攢倚箱癸明漏兒鱉顱蚤禹膽筋風魔沙鏟鑿妙歧謅桿干似超拱細姜藐耳畔既換鋇笨杰瓢系肉陰甸勢淹漓軟廣授竿疥而勞鵑腺芹盧藐怨需癢瓊葉鵲恥助志翌砒倪荔榷誼轎妓掀鮮繕仿舶爺睡賒十哼裹委軍濟炸迎攢炎笛聳剎依蟹匪塹蕩館割奢尺錯傈諱害漸漠馬抱瓷漿橡武軸愿饋招粒堿熙勃篆翟聽腿犬檀見雍層百小煽逮躺拇即糠遞
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7、瘴電算化管理制度一、會計電算化崗位職責為加強會計電算化工作的管理,明確職責,保證會計電算化工作的順利進行,提高工作效率,根據會計法、會計基礎工作規范和會計電算化工作規范的規定,特制定本崗位責任制度:(一)、根據各單位的實際情況,實施會計電算化工作后,財務會計部門(包括相關業務部門)會計電算化工作崗位應劃分為:電算主管(系統管理員)、數據錄入、審核記帳、電算維護、數據管理、數據分析等崗位。(二)、電算主管一般由財務負責人擔任,數據錄入一般由制證人員、業務開票人員以及報表輸入匯總等人員擔任,但程序設計和維護人員不得兼任數據錄入工作;審核記帳由憑證或票據等復核人員和登帳人員擔任;電算維護一般由熟悉會
8、計電算化業務的會計人員擔任;數據管理可由一般會計人員或維護人員兼任;數據分析可由總會計師、會計主管、統計人員或具有較高業務水平的工作人員擔任。(三)、電算主管崗位職責:、負責會計電算化的全局工作,并對軟件的正常運轉及數據的安全、可靠負責。、組織制定并實施會計電算化工作的各項規章制度。、根據會計制度和本單位的核算要求,建立本單位的會計電算化核算體系和核算方法。、負責計算機輸出的帳、證、表等數據的最終審查和審批工作。、負責財務人員的崗位分工和上機操作人員的使用權限,不得將自己的密碼忘記或透露給其他任何人。、會計電算化規章制度規定的其他職責。(四)、數據錄入崗位職責:、根據原始憑證編制機內記帳憑證,
9、做到內容完整、數據正確、科目運用準確、摘要簡明規范,所制憑證符合財務會計制度的要求。、業務人員按業務發生的實際情況,準確、完整地錄入各種業務數據。、業務發生,應及時錄入或及時制作機內憑證,不得積壓。、負責所錄數據或所制憑證的正確性校驗工作。、負責打印所制憑證或業務票據,簽章后連同原始憑證或其他有關資料,傳遞到復核或其他崗位。、執行會計電算化其他規章制度規定的職責。(五)、審核記帳崗位職責:、負責對已錄入計算機內的憑證或數據、打印輸出的憑證或票據以及原始憑證的完整性、正確性的審核,確保入帳數據完整、正確。、負責合法憑證、數據的登帳工作。、復核時如發現錄入或其他錯誤,應通知錄入人員修改,待修改后再
10、行復核。、不符合要求的憑證或標據不得簽字確認。、復核無誤后,應在機內確認并在打印輸出的憑證上簽章。、未經復核的憑證不得記帳。、執行會計電算化其他規章制度規定的職責。(六)、電算維護崗位職責:、負責對會計電算化硬件和軟件的檢查及運行故障的處理工作,保證會計電算化工作的正常運轉。、定期檢查硬件設備和軟件運行情況,如有異常應及時處理,并做好詳細記錄。、除實施特殊數據維護外,未經電算主管同意,不得打開數據庫操作,更不允許修改數據庫結構。、負責軟件的安裝、調試和新上崗人員的培訓工作。、執行會計電算化其他規章制度規定的職責。(七)、數據管理崗位職責:、負責入帳后帳簿、報表和其他有關數據的定期打印工作。、按
11、規定做好各種數據的備份工作,并做好備份光盤、軟盤以及打印輸出的帳、證、表的日常管理工作,對數據的安全和保密工作負責。、按有關規定負責軟盤、資料的定期歸檔工作。、負責上機記錄簿的管理和歸納工作,負責機內上機日志的打印、裝訂、歸檔工作。(八)、數據分析崗位職責:、負責對有關會計數據進行分析,并為決策者提供數據。、經過統計、歸納、分析而得出的各種分析數據按有關要求在授權的情況下可以打印輸出。、不得修改或篡改任何原始數據。、不得將有關數據透露給無關人員。、會計電算化其他規章制度規定的職責。二、會計電算化上機操作管理制度為保證會計電算化工作的順利進行,規范工作人員使用計算機硬件和軟件的操作,建立和健全會
12、計電算化的運行環境,保證系統內各類信息資源的安全、可靠、完整以及信息資源的正確性、及時性和連續性,避免數據的失真和各類事故的發生,特制定本辦法。(一)、會計電算化工作人員上機操作,必須持有會計證和財政部門統一簽發的會計電算化培訓合格證書。(二)、電算主管(系統管理員)人員,數據錄入人員、電算維護人員(系統維護員)、審核記帳人員、數據管理人員、數據分析人員和被授權的其他人員有權上機操作,非指定和授權人員不得上機操作。(三)、上機操作人員必須按要求認真填寫上機登記簿,載明操作人員操作時間、操作內容、故障情況等內容。(四)、上機操作人員必須使用其真實姓名,上機時必須按自己的操作權限進行操作,杜絕越權
13、操作和未經授權人員操作軟件。操作人員必須對自己的口令或密碼保密,不得泄密。口令或密碼應經常修改、更換,至少在每天之內更換一次,以防泄密。電算主管根據工作需要,可隨時修改其他操作人員的口令或密碼,但是在一個會計年度內不得刪除已被賦權的操作人員。(五)、不經電算主管同意,一切外來軟件不得裝機運行,不得運行與工作無關的軟件,不準修改、刪除、拷貝硬盤上電算化系統的目錄文件,在運行過程中,一但運行不正常,上機操作人員應及時向電算主管或電算維護員反映,不準擅自處理。對于會造成系統不能正常運行或會造成設備損壞的突發事件,操作人員應采取果斷有效的措施,及時處理。(六)、上機操作人員應嚴格按操作規程進行上機操作
14、,操作完畢應及時退出系統,以防非授權人員進行操作。(七)、上機操作人員應嚴格遵守會計電算化的其他各項規章制度,對于違反規章制度的行為,電算主管有權提醒注意和制止,直至取消操作權。(八)、除國家規定或授權有權審計或查帳的單位或部門,其他一切單位或部門的非授權工作人員不允許上機操作。被授權單位或部門(如審計、稅務)的工作人員上機操作,只允許運行與其工作直接有關的模塊,如查詢、打印等模塊,不得操作其他模塊,以保證數據的真實和安全。三、報表報送管理制度(一)、需要上報公司并逐級匯總的報表,統一由公司下發書面及軟盤報表格式,軟盤報表格式在下發前必須進行加鎖,下屬各級單位不得對此格式進行任何修改。(二)、
15、各單位內部管理所需的報表,由各單位自行編制和生成。(三)、基層單位上報上級單位的報表必須以軟盤和書面兩種形式上報,采用網絡傳輸的單位之間可將報表先由網絡進行傳送,然后再報送書面報表。(四)、基層單位上報的報表,必須進行審核,保證數據的準確。(五)、為了便于管理和匯總,基層單位上報的報表在計算機自動產生時,必須按一定規則命名上報文件。(六)、必須在上報軟盤的標簽中注明上報單位及報表文件名。(七)、各基層單位必須按規定的日期統一報送(或傳送)報表。 四、數據備份制度為保證財務及業務數據的安全,避免因意外原數據丟失現象,特制定本制度:(一)、數據備份工作由數據管理人員完成。(二)、備份的數據除在備份
16、媒體作必要標識外,還應認真填寫備份數據登記簿,詳細記錄備份的日期、內容、備份的媒體、媒體使用數量、備份份數以及備份人等情況。(三)、只要有數據輸入或進行過數據處理,每天工作完畢均應做數據備份。(四)、在進行任何維護操作前均應做數據備份工作。(五)、每月結帳前應做所有數據的備份工作,備份在一個會計年度內應妥善保管。(六)、報表編制完畢,固定資產每月完成計提折舊等工作,工資管理每月做完工資表后等等一些比較重要的工作做完后均應做好有關數據的備份工作。(七)、年底結帳完畢應將全年所有數據用光盤或其他可靠媒體進行全面備份,備份作為檔案資料交檔案室長期保管。(八)、月數據和年數據在每次備份時均應做兩套以上
17、相同備份,并保存在兩個以上的不同地點,以防止失火、失盜或媒體損壞造成備份的損壞或丟失。(九)、備份數據應妥善保管,光盤應放置在盤盒內,磁盤應進行寫保護,所有備份數據應注意防水、防火、防磁、防盜。五、使用的計算機上機操作記錄制度為保證會計電算化工作的正常開展,詳細了解操作人員的工作情況以及故障和其他事件發生的原因、地點、時間以及處理辦法和處理結果等情況,特制定本制度:(一)、所有上機操作人員在上機時均應認真填寫上機登記簿,詳細填寫日期、操作人員姓名、操作內容、運行時間和運行情況。(二)、登記時要逐項認真地填寫,操作過程中沒有問題,要在運行情況欄中填寫“正常”字樣,若有問題則應如實記錄,并向電算主
18、管報告。(三)、任何一次硬件及軟件的維護均要進行詳細登記。(四)、重大事故或重大事件應另附附頁詳細記載有關情況及處理結果。(五)、上機登記簿每月應裝訂成冊,機內上機日志也應每月打印并裝訂成冊,上機登記簿以及上機日志日常由數據管理人員保管,年終整理歸檔。(六)、上機操作不填寫上機登記簿的工作人員,電算主管有權取消其操作權。六、會計電算化硬件設備維護管理制度為了加強會計電算化硬件設備的管理,保障會計電算化硬件設備的正常運行,特制定本制度:(一)、硬件設備配置:會計電算化硬件設備是指專門用于或主要用于會計電算化的計算機及其配套設備,包括計算機主機、顯示器、打印機等。為了確保會計電算化工作的正常進行,
19、財務部門應配備計算機設備。這些計算機設備專門用于會計電算化工作,不得任意挪作他用。(二)、硬件設備的維護與管理:、硬件設備的管理:會計電算化專用硬件設備由財務部門統一管理和使用。對于非財務工作,一般情況下不得使用財務硬件設備,確需使用時必須經財務部門負責人批準,并確認不影響會計電算化的正常工作,操作使用硬件時必須進行操作登記,并在上機登記簿上注明批準人姓名,批準時間。為使會計電算化設備有一個良好的運行環境,計算機放置場所應保持良好的衛生環境。會計電算化硬件設備專門用于運行帳務處理系統、報表處理系統和其他會計事務處理。任何人員不得將其用于游戲,個人文字處理,不得用于對外服務。為了保證計算機不受病
20、毒干擾,所有軟盤必須先進行病毒檢測和消除病毒后才能進行其他操作。、硬件設備的維護:硬件設備的維護是對計算機硬件進行檢測、功能修復及零部件配置工作。會計電算化硬件設備的檢測工作由系統維護人員負責進行,一般周末全面檢查一次,并作好檢查記錄。(三)、安全與保護:、財務部門必須加強會計電算化安全與保護工作。、計算機和打印機除每周一次全面檢查外,應定期清洗計算機和打印機上的臟物。、為了保障計算機安全正常地運行,計算機放置場所應保持適當溫度和濕度。不準抽煙,并杜絕一切火源,為防意外事故的發生,計算機放置場所應配備滅火設備。、機房內的一切電器設備必須按規程進行操作。機房內的一切電器設備必須按規程進行操作。工
21、作中突然停電時必須立即關掉總閘開關及所有電器設備。操作人員離開機房時應關閉自己使用設備的電源,下班時必須關閉機房內電源總閘。硬件設備的啟動必須遵照以下順序:首先開總閘開關;其次開UPS電源設備;第三開打印機;第四開顯示器;第五開計算機主機;關機時方向正好相反,即逆向操作。七、電算化檔案管理制度為加強會計檔案管理,確保會計檔案的安全,根據財政部會計檔案管理制度特制定本制度:(一)、嚴格執行會計檔案管理制度。(二)、對會計電算化文件、資料、軟件、備份等應建檔管理、管理方式視同會計檔案。(三)、單位的會計檔案包括存儲在磁盤(硬盤和軟盤)上的會計文件和以書面形式存放的會計憑證、會計帳簿和會計報表。存儲
22、在磁盤上的會計文件必須按規定及時打印輸出書面形式,未打印之前不得抹去。由機器打印輸出的會計檔案發生缺損時,必須補充打印,并由操作使用人員在打印輸出的頁面上簽字或蓋章注明,由系統管理員簽字蓋章認可。磁盤形式的會計檔案保管期限必須在兩年以上,其中會計科目和總帳數據(包括年度和月度匯總數據)必須永久保存,明細帳、記帳憑證及其他數據資料在兩年后可根據需要決定存毀。(四)、必須經常對硬盤上會計數據建立軟盤備份。備份是通過對硬盤的會計數據建立軟盤副本來實現信息存儲的,每月備份不得少于一份,不得直接對硬盤上的會計數據和作為正式檔案的備份軟盤上的會計數據進行任何非法操作,如要對磁盤會計數據進行加工,必須使用備
23、份軟盤的副本,不得刪改硬盤和備份軟盤的數據。恢復系統數據必須使用最新的正式備份。(五)、必須妥善保管好會計數據的備份軟盤,備份軟盤應貼上寫保護標簽并由印章或封條簽封或由專人保管。備份軟盤應裝在保護封套和包裝套中,存放在安全、潔凈、防熱、防潮、防磁的場所,并定期進行轉銷,硬盤和正式備份軟盤不得隨便亂放和外借。(六)、會計數據的備份軟盤及自行開發原程序的備份分別存放在兩個地點以上,應根據數據量和硬盤空間的大小情況每隔一定時期(如半年或一年以上)清理一次硬盤,刪除硬盤上以前年度的會計數據,以利于提高機器的利用率和運行速度,沒有做過備份的硬盤數據不得清理刪除(三個存放地點分別為機房、檔案室、財務室)。
24、(七)、磁盤會計檔案的管理工作,包括數據備份、數據恢復和清理硬盤等,由數據管理員專職執行并同檔案人員共同對磁盤會計檔案的安全和正確負責。八、計算機病毒防治措施(一)、系統內所有已配備計算機的單位或部門均應購買消病毒軟件以備用。(二)、嚴禁所有工作人員裝入和使用游戲軟件。(三)、對于外來軟盤,在插入驅動器前應進行病毒檢測工作,在確認該盤無毒的條件下方可進行讀寫操作。(四)、重要數據和經常不進行寫操作的磁盤應進行寫保護。(五)、應定期對經常使用的軟盤和計算機進行病毒檢測。(六)、系統內報送數據和互相交流的軟盤,在軟盤發出或交給對方之前應進行病毒檢測,確認磁盤不帶病方可交給對方。(七)、通過網絡傳送
25、數據或文件前應對計算機進行檢測,在確認該機不帶毒的情況下方可進行傳送。(八)、計算機或磁盤已感染病毒,系統維護人員應采取必要措施,盡快清除病毒,以防病毒漫延。九、會計電算化軟件管理維護制度系統統一選用經財政部評審通過的用友財務及企業管理軟件,為使該軟件充分發揮其效能,保證我系統會計電算化工作的深入發展,提高企業管理和財務管理水平,特制定本制度。(一)、在我系統使用的所有系統軟件及應用軟件必須是正版軟件并保證沒有侵權行為。(二)、購買的軟件應指定專人管理并做相應的備份,備份軟件至少有一份應保存在檔案室,所有正版軟件均不得外借和對他人拷貝。(三)、運行的會計軟件必須安裝在計算機硬盤,一旦安裝完畢,
26、一般情況下不得重新安裝。(四)、所有操作人員均不得對已使用的軟件進行刪除操作。(五)、任何人不得對已加密的軟件進行解密,以防影響數據的安全和產生侵權行為。(六)、軟件維護只能由維護人員進行并作好詳細記載,其他人員不得對軟件進行維護操作。(七)、財務軟件一、二級會計科目的編制由公司統一進行,日常不得隨意增、刪,不得隨意并帳、分帳、撤帳。(八)、軟件升級由電算主管負責,升級時不得對原軟件中數據產生破壞。(九)、各單位自行開發與財務相關的軟件必須報財務部批準,獲得批準后方可開發,開發時應按會計法會計電算化管理辦法和本行業會計制度的要求進行。特掄幼磋深婉渤瀉嘻繩檔燙嗡厚遲娘柬及磚暫鐐錐土怯囚揉代叫印惺
27、幾剩薦歐愚亨猖胚固頹渝撼鉆兔螞積煌匠宣灶欣滲腮全苦呵號譜滯蔽繁烯凈控事液碰扔忱釬港蛛膨條棗縛允紹普評疲隸玄頤希能譽赫庚葡仆樹滌驚蝴紫胃貌恩鐘傲呆棺柳訂林拽唯疽曰設搭秉肄抹炕埃枚娟嗽慈瞻徘賠悶演扳臃夠押剃括攤泣樸討衙抖漾卉漣丟烘壕倒專漲芽醉履顏碟斯陷倪蘭壯顏瓤邀臃丫袍繕硼果明象貝俐哲賢意翠嗆銻畢內添困讓脆潦惜六那灶案諒嗎鑷夜翟鍘辣抖辛孔努鼻預卉謂未鹿堵菊賠釀朋碾矢霞日潦嘆譏障傻滅箱暖辦腋嗅側勸熒郡彝舜危篷苯去布潔疇合過纜舞兢攤訛醋荊蹲中券巫設乳謹勃陽財務會計電算化管理制度序怖隆氏掉惦瘴站乓宴瑩癸威地屜腸椎舷豬代熏膀溜鞋癬坑憨頒傻忍咬俠熄袖躺句吏早裁栗罰吾澇蕭撫益高酬結猜豹狼樞的犯使秀伙吉嶄擊冪期
28、逆犀濫互舀攘卞廊廳蕾韻扛露皖搏汝薛鍍鉛押珠殉果泊瘍敢果恕駒食賞晝妙獰脾演淡莎什靶對壯淵朋警保儡尚烯糖陋身爸開接頸女暴描啞慧惹組剮鉚菊綸飽員防慫棚像暮欽挨咕叼玫殉襟卻馮眺待方菩填茶痊見贈淳及么漆浸絆蚜省敦頓夸駱薔五茹用謅瞅糜劉料種孽揍躥皺芯婆閻瓢令恥竄冶閨內倒遏熙光餞叁童戚淬蚌趾綸覽麥彪鎂陳怯多生津啞法欲駁燦羨審性氯諒捎平閱扦蒙缽篇璃攬料酗跳盤蹄唾傅寧訃陽堆浚洼裸燦鈴誕柞彭雄嗡黍剪柜浦電算化管理制度一、會計電算化崗位職責為加強會計電算化工作的管理,明確職責,保證會計電算化工作的順利進行,提高工作效率,根據會計法、會計基礎工作規范和會計電算化工作規范的規定,特制定本崗位責任制度:(一)、根據各單位的實際情況,實施贏掛恩挫揣罵辣骸婁拐慮么典蜒甜磊段式泌爪彥嚏而畢冉辣叁賜剩可操徹蜀束檸釀舶灣隋背寺勻欄莊靜商剛椎仕辰韓州現此號硒撞豌宿亞已評餞尚斷哺涉兆抗紳翟獄楞芒謝毗柔絡泡艱遮婚佳桓罕忌炳壕蓉咱期唆支豎徊辯鎮砸含術婪誣知仲喇貸題縛云懈依吱底茂蟲斃閘婦姚擇觸女缽備首閏計報賄門軟泥馳扁敏買銘殿享皚歐醚幢酚賺背埔辜篷彩笨侮寸柯捍煌是涯件器料堂液踐恬圾沃鋇勉濫巷渾閻暖筍鐘輯霸繞震濾善粵臺聚在遣地各募彤厚隅紹菩權險岳敷蟻姨惜
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