1、AIMTR.010 User Manual用戶手冊中國聯通ERP核心系統工程物流管理之采購用戶手冊文檔作者：顧問組創建日期：2010-4-26更新日期： 2010-7-20目錄文檔控制ii崗位職責規劃4供應商輸入與維護5供應商新增5使用EXCEL模板導入供應商地點13供應商合并16供應商查詢18標準采購訂單輸入與維護20手工創建采購訂單20采購訂單的審批34采購訂單的控制35供應商前移物資管理39建立一攬子采購協議39定義批準的供應商列表42創建向供應商補貨的采購訂單45采購關賬50采購關賬50崗位職責規劃ERP崗位職責規劃序號ERP崗位業務崗位所屬部門ERP崗位職責描述ERP系統職責名稱系統

2、操作內容備注1供應商維護崗物資采購與管理部、財務部負責供應商信息的維護、供應商地點分配等<公司段>PO運營公司<OU>供應商維護錄入、維護供應商信息和地點信息，分配地點。2采購管理崗物資采購與管理部等采購業務執行部門負責采購訂單的錄入、維護及其他采購員相關業務<公司段>PO運營公司<OU>采購訂單用戶錄入采購訂單3采購管理崗物資采購與管理部等采購業務執行部門負責采購訂單的錄入、維護及其他采購員相關業務-VMI業務組織<公司段>PO運營公司<OU>采購訂單用戶_前移物資錄入一攬子采購協議，供應商前移物資要貨單等4采購訂單授權

3、審批層物資采購與管理部等采購業務執行部門負責采購需求、采購訂單等采購業務的審批<公司段>PO運營公司<OU>采購審批根據授權的審批層次，在系統內審批采購訂單5采購訂單授權審批層物資采購與管理部、市場部、綜合部等采購業務執行部門負責采購需求、采購訂單等采購業務的審批-VMI業務組織<公司段>PO運營公司<OU>采購審批_前移物資根據授權的審批層次，在系統內審批采購訂單6采購查詢崗采購業務查詢用戶，可查詢采購訂單等采購業務的匯總信息及各類報表<公司段>PO運營公司<OU>采購查詢查詢相關采購業務信息。7采購關鍵用戶物資采購與管

4、理部按帳套設置的PO模塊關帳用戶<公司段>PO帳套名 <OU>采購關帳用戶關帳檢查；采購會計期間打開、關閉供應商輸入與維護供應商新增適用范圍在ERP系統內錄入采購類供應商的信息。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1登陸ERP系統2供應商頭信息3地址信息4供應商地點5聯系人目錄6會計7采購8付款明細9發票管理操作過程步驟1：登陸ERP系統【路徑】：供應來源->供應商【界面說明】點擊桌面的IE圖標,在地址欄輸入ERP環境的網址,如下：回車,出現如下界面，輸入用戶名和口令,點擊登錄按鈕:鼠標左鍵單擊選擇左側相應的供應商維護職責，點擊右側的供應商菜單；或者如下圖點擊供應來源

5、下的供應商：鼠標左鍵雙擊步驟2：供應商頭信息【路徑】：供應來源->供應商【界面說明】打開供應商搜索界面，輸入供應商名稱或者供應商編號、納稅人標識、納稅登記編號等條件，點擊“查找”按鈕。查找按鈕【界面說明】點擊供應商界面左側的“組織”頁簽，錄入供應商別名（一攬子采購協議中用到的供應商，“供應商別名”不能為空），點擊“保存”按鈕，如下圖：保存按鈕步驟3：地址信息【路徑】：供應來源->供應商【界面說明】點擊供應商界面左邊的“地址薄”頁簽，進入供應商地址薄界面，如果此界面沒有地址信息，點擊“創建”按鈕：創建按鈕進入地址詳細信息界面，輸入地址名稱、國家、地址行1、省、城市、是否關聯交易方等信

6、息；在地址用途選擇用于采購及付款；地址層不分OU；繼續按鈕點擊“繼續“按鈕，維護供應商地點信息。步驟4：供應商地點【路徑】：供應來源->供應商【界面說明】在地址詳細信息界面點擊“繼續”按鈕進入地點信息維護界面：選定“設備物料-非工程”地點前的復選框，以新建本OU的地點；地點名稱自動默認為地址名稱，可修改為需要的名稱，如：工程勞務、通信終端等。點擊”應用”按鈕保存地點信息。注意：前移物資地點一定要在VMIOU下維護。修改地點名稱應用按鈕如果該供應商已有地址信息，點擊地址行的“顯示隱藏按鈕”，查看使用此地址的地點信息。如需要新增地點，直接點擊地址行的“管理地點”按鈕。管理地點按鈕顯示隱藏按鈕

7、步驟5：聯系人目錄【路徑】：供應來源->供應商【界面說明】聯系人目錄頁簽為可選項，可不維護。點擊供應商界面左邊的“聯系人目錄”頁簽，打開“聯系人目錄”界面，點擊“創建“按鈕：創建按鈕輸入該供應商聯系人信息：添加另一行并通過“添加另一行”按鈕維護聯系人地址信息。快速選擇點擊“快速選擇”按鈕，添加供應商地址：點擊“應用”按鈕，保存信息。步驟6：會計【路徑】：供應來源->供應商【界面說明】點擊供應商界面左邊的“會計”頁簽。根據財務部門要求維護地點名稱對應的負債、預付款等信息：負債、預付款選項步驟7：采購【路徑】：供應來源->供應商【界面說明】點擊供應商界面左邊的“采購”頁簽。打開采

8、購界面，在“采購”頁簽輸入該供應商地點對應的收貨地點（即送貨地點）、收單地點(即供應商發票送達地點)；點擊保存按鈕。（如果使用“CUC 供應商地點信息導入”功能導入供應商地點，收貨地點，收單地點為空。）步驟8：付款明細【路徑】：供應來源->供應商【界面說明】點擊供應商界面左邊的“付款明細”頁簽。打開付款明細界面，選擇該供應商地點的付款方法信息，點擊“保存”。步驟9：發票管理【路徑】：供應來源->供應商【界面說明】點擊供應商界面左側的“發票管理”頁簽。打開發票管理界面，輸入發票幣種、發票匹配選項：采購訂單、付款條件：立即付款、付款幣種、支付組：供應商支付組等信息； 點擊“保存“按鈕，

9、保存供應商信息。使用EXCEL模板導入供應商地點適用范圍用戶可以通過“CUC 供應商地點信息導入”功能導入供應商地點信息。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1下載、填寫導入模板2上傳導入模板3檢驗導入模板4導入模板數據操作過程步驟1：下載、填寫導入模板【路徑】：供應來源->CUC 供應商地點信息導入【界面說明】雙擊“CUC 供應商地點信息導入”，進入“供應商導入程序”界面；點擊“下載導入模板”按鈕，下載EXCEL模板；步驟2：上傳導入模板填寫好后，通過“瀏覽”按鈕，選擇需要上傳的文件，點擊“上傳”按鈕，上載供應商地點信息；“確認導入此文件？”，選擇是；步驟3：檢驗導入模板點擊“校驗”按鈕，

10、驗證數據的準確性。如有報錯，可點“查看錯誤”按鈕，查看出錯信息，并對EXCEL模板修改后重新提交；也可以直接在供應商導入程序界面修改、保存、校驗；步驟4：導入模板數據校驗通過后，點擊“導入”按鈕，供應商地點信息導入ERP系統，系統提示導入成功。供應商合并適用范圍用戶利用此功能對相同或重復的供應商信息進行合并。建議此操作首先由財務部門來確認相關財務信息是否正確，然后在系統中執行。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1合并供應商2查看請求操作過程步驟1：合并供應商【路徑】：供應來源->供應商合并【界面說明】首先雙擊供應來源供應商合并，如下圖：進入供應商合并界面，在傳送發票欄內選擇需要合并的發票類

11、型（如全部或未付），在原供應商名稱及地點欄內選擇將被合并的供應商信息，在目標供應商名稱及地點欄內選擇目標供應商信息。點擊合并，系統自動進行供應商所選信息的合并，并給出一個請求編號。確定按鈕步驟2：查看請求【路徑】：供應來源->供應商合并【界面說明】點擊查找，查找請求供應商查詢適用范圍在ERP系統內查詢已錄入的采購類供應商信息。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1輸入查詢條件進行查詢操作過程步驟1：輸入查詢條件進行查詢【路徑】：供應來源->供應商【界面說明】首先點擊供應來源>供應商，如下圖：進入供應商查詢界面，輸入供應商名稱、供應商編號或其他條件進行查找，可查詢已錄入的供應商信息

12、。標準采購訂單輸入與維護手工創建采購訂單適用范圍根據各種物資的管理方式和系統操作方式的不同，在ERP系統內維護庫存物資類和費用類的采購訂單。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1采購訂單題頭2采購訂單行3采購訂單發運4采購訂單分配工程專項（含零購）物資采購訂單步驟1：采購訂單題頭【路徑】：采購訂單 -> 采購訂單【界面說明】標準采購訂單窗口由題頭、條款、行、發運和分配組成。每一行連接發運和分配。每一行可以有多過一個發運和分配，但發運和分配的總數量必須等于行的數量。題頭行條款發運輸入采購訂單題頭信息：供應商名稱、供應商地點、收貨方、收單方、摘要，在采購訂單題頭說明性彈性域中輸入合同編號和發貨類

13、型信息。業務實體 由系統默認。PO 采購訂單的編號將在保存所做的工作時由系統自動生成。版本 此采購單的更新版本順序編號。類型 - 在值列表選擇 “標準采購訂單”。已創建 創建采購單的創建日期，由系統默認。供應商 -在值列表選擇這張采購單的供應商。地點 - 在值列表選擇供應商的地點。如果該供應商只有一個地點則系統會默認，工程專項采購地點選擇：設備物料-工程。聯系人 - 供應商方面的聯絡人在值列表選擇供應商方面的聯絡人。可以為空。收貨方 供應商交貨地點。可在值列表選擇“1213××A_IO_運營河北省×××_庫存物資”。收單方 供應商交發票地點。可

14、在值列表選擇“1213××A_IO_運營河北省×××_庫存物資”。幣種 采購單的貨幣單位代碼。默認值是 CNY (人民幣) 。可單擊幣種按鈕更變。采購員 - “應用用戶”窗口中的員工姓名由系統默認。狀態 有關此訂單的狀態情況由系統默認。合計 - 此采購訂單中所有行的幣種代碼的總額由系統自動生成。說明 可輸入此采購訂單的說明作為內部參考。合同編號 采購訂單說明性彈性域信息，手工輸入采購訂單對應的合同號，要求必須填寫。發貨類型 采購訂單說明性彈性域信息，在值列表選擇發貨類型，直發現場的物料采購選擇接收直發；需入庫的物料采購選擇接收入庫。步驟2：采購

15、訂單行【路徑】：采購訂單 -> 采購訂單【界面說明】采購訂單的行是輸入物料的編碼、數量和價格等信息。編號 采購行流水編號由系統產生。首一行是 1。可由手工輸入但不能重用。類型 - 行類型可定義物料的分類方式。此字段的默認值是“物資”。物料 所需物料在系統中己建立的編碼。庫存類或費用類都有對應的物料編碼；如果在 物料 中已輸入物料的編碼則以下的字段 類別、摘要 和 單位 將會由系統自動帶出。類別 在值列表選擇和輸入物料類別編號。摘要 - 物料的描述。庫存類型物料不能修改。單位 -物料的單位，選擇物料編碼后系統自動帶出。數量 - 輸入物料的采購數量。可以輸入小數數量，但是輸入的值必須大于0。

16、價格 - 輸入物料的單價。可以用小數的形式輸入價格。輸入的值必須大于0。需要日期 采購物料的需要日期。可從發運窗口輸入。步驟3：采購訂單發運【路徑】：采購訂單 -> 采購訂單【界面說明】在采購訂單的發運窗口輸入物料的發運信息，包括發運組織、收貨方、發運數量、需要日期等信息。省采購地市接收的訂單，收貨組織和收貨方為各地市。編號 發運行行號。編號由系統產生。首一行是 1。組織 - 收貨組織。在值列表選擇和輸入。一旦保存，收貨組織將不能再變更。收貨方 收貨地點。在值列表選擇和輸入。單位 從采購行默認。數量 -從采購行默認。承諾日期 供應商承諾交貨的日期，如果未有承諾，可以不輸入。需要日期 -

17、采購物料的需要日期，在值列表選擇和輸入。必須輸入一個遲于或等于采購創建日期的日期。點擊其他標簽頁，該標簽頁中是有關發運的設定，各數據項的值由系統默認。基本上不用更改。匹配審批層 應付匹配條件。在值列表可選擇二向、三向或四向。最常用的為三向。“三向匹配”用于核實采購訂單、發票和接收信息是否在可接受的允差范圍內相互匹配。在完成“其它”標簽區域的輸入后，選擇“接收控制”按鈕以定位至“接收控制”窗口。全部字段都是預設置而由系統默認。基本上不用更改。接收方式 - 接收物料的程序。由系統默認。基本上不用更改。步驟4：采購訂單分配【路徑】：采購訂單->采購訂單【界面說明】工程專項物資采購，需要輸入項目

18、編號信息。編號 分配行行號。編號由系統產生。首一行是 1。項目 - 項目編號。點擊值列表選擇項目編號。保存。提交審批，選中轉發，選擇相應的審批路徑，收件人會自動帶出，點擊確定。工程共用、維護物資采購訂單步驟1：采購訂單題頭【路徑】：采購訂單 -> 采購訂單【界面說明】標準采購訂單窗口由題頭、條款、行、發運和分配組成。每一行連接發運和分配。每一行可以有多過一個發運和分配，但發運和分配的總數量必須等于行的數量。題頭行條款發運輸入采購訂單題頭信息：供應商名稱、供應商地點、收貨方、收單方、摘要，在采購訂單題頭說明性彈性域中輸入合同編號和發貨類型信息。合同編號 采購訂單說明性彈性域信息，手工輸入采

19、購訂單對應的合同號，要求必須填寫。發貨類型 采購訂單說明性彈性域信息，在值列表選擇發貨類型：接收入庫。步驟2：采購訂單行【路徑】：采購訂單 -> 采購訂單【界面說明】在采購訂單的行輸入物料的編碼、數量和價格等信息。步驟3：采購訂單發運【路徑】：采購訂單 -> 采購訂單【界面說明】在采購訂單的發運窗口輸入物料的發運信息，包括發運組織、收貨方、發運數量、需要日期等信息；省采購地市接收的訂單，發運組織和收貨方為各地市。保存。提交審批，選中轉發，選擇相應的審批路徑，收件人會自動帶出，點擊確定。費用采購訂單步驟1：采購訂單題頭【路徑】：采購訂單 -> 采購訂單【界面說明】標準采購訂單窗

20、口由題頭、條款、行、發運和分配組成。每一行連接發運和分配。每一行可以有多過一個發運和分配，但發運和分配的總數量必須等于行的數量。題頭行發運條款輸入采購訂單題頭信息：供應商名稱、供應商地點、收貨方、收單方、摘要，在采購訂單題頭說明性彈性域中輸入合同編號和發貨類型信息。合同編號 采購訂單說明性彈性域信息，手工輸入采購訂單對應的合同號，要求必須填寫。發貨類型 采購訂單說明性彈性域信息，在值列表選擇發貨類型，費用物料采購選擇接收入庫。步驟2：采購訂單行【路徑】：采購訂單 -> 采購訂單【界面說明】在采購訂單的行輸入物資的編碼、摘要、數量和價格等信息。摘要 - 物料的描述。費用采購需要根據具體采購

21、物資規格修改摘要，以便保證采購訂單與實物吻合，但又能滿足財務核算要求。數量 - 輸入物料的采購數量。可以輸入小數數量，但是輸入的值必須大于0。“費用采購”存在分批接收和付款的情況，數量域輸入金額；價格 - 輸入物料的單價。可以用小數的形式輸入價格。輸入的值必須大于0。“費用采購”存在分批接收和付款的情況，價格域輸入1；步驟3：采購訂單發運【路徑】：采購訂單 -> 采購訂單【界面說明】在采購訂單的發運窗輸入物料的發運要求包括發運組織、收貨方、發運數量、需要日期等信息。省采購地市接收的訂單，發運組織和收貨方為各地市。步驟4：采購訂單分配【路徑】：采購訂單->采購訂單【界面說明】費用類的

22、采購訂單需要在分配行輸入項目、.99或999任務、支出類型、支出組織、支出日期信息。編號 分配行行號。編號由系統產生。首一行是 1。項目 - 項目編號。點擊值列表選擇項目。任務 - 任務編號。點擊值列表選擇任務編號。類型 - 支出類型。點擊值列表選擇支出類型。組織 - 支出組織。點擊值列表選擇支出組織。日期 - 支出日期。點擊值列表選擇支出日期。對于已經預轉固的項目又發生的費用（在訂單分配行輸入項目號時找不到該項目）：需要在訂單的分配行手工指定PO 借記帳戶。在分配行的“目的地”頁簽，點擊PO 借記帳戶，選擇帳戶別名（與支出類型相同），點擊確定。在彈出的借記帳戶界面，錄入公司、專業、項目段值，

23、保存訂單。注意：省采購地市接收的訂單，公司為各地市的公司段值。提交審批，選中轉發，選擇相應的審批路徑，收件人會自動帶出，點擊確定。采購訂單的審批適用范圍各類訂單按相應的審批層次進行審批。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1審批采購訂單操作過程步驟1：審批采購訂單【職責】：1213××PO運營河北省×××采購審批【路徑】：通知匯總【界面說明】雙擊“通知匯總”菜單，進入通知匯總界面，如下圖：在通知匯總中，找到相應的已提交審批的采購訂單，主題為：標準采購訂單 21213×××××××

24、×要求您審批。，點擊主題查看詳細信息。在“通知詳細資料”界面，審批人可查看訂單的詳細信息，點擊“審批”按鈕批準采購訂單；點擊“拒絕”按鈕拒絕采購訂單。拒絕的訂單需要采購訂單錄入人員修改后重新提交審批。采購訂單的控制適用范圍根據相關業務需求，對已創建或已審批的采購訂單，在不需執行的前提下可以取消（即生命周期結束），此時，系統將為此采購訂單保留下來的預算資金釋放出來，從而增加采購部門的預算。取消訂單會把整個訂單以及相關的行取消，系統也允許只取消訂單中的某幾行。請慎用取消訂單的操作，對于已接收的訂單不要取消整張訂單。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1查找采購訂單2取消采購訂單行3取消整張采

25、購訂單操作過程步驟1：查找采購訂單【路徑】：采購->采購訂單匯總【界面說明】雙擊采購訂單匯總菜單，進入采購訂單查找界面，如下圖：進入采購訂單查找界面：然后輸入不同搜索標準，例如采購訂單編號、日期范圍等，點擊“查找”按鈕，如下圖：步驟2：取消采購訂單行【路徑】：采購->采購訂單匯總【界面說明】在采購訂單題頭界面，點擊行按鈕，如下圖進入采購訂單行界面，如下圖：工具欄->工具的萊單內選擇控制，進入控制單據窗口，如下圖：選擇取消PO行，在原因欄位輸入取消原因或其他附注。單擊確定按鈕。有一提示注意出現。按確定按鈕后則取消該步驟已完成。采購訂單行的狀態會變成已取消。步驟3：取消整張采購訂

26、單【路徑】：采購->采購訂單匯總【界面說明】進入采購訂單題頭界面，工具欄->工具的萊單內選擇控制，進入控制單據窗口，如下圖：選擇取消PO，在原因欄位輸入取消原因或其他附注。單擊確定按鈕。有一提示注意出現。按確定按鈕后則取消該步驟已完成。采購訂單的狀態會變成已取消。供應商前移物資管理建立一攬子采購協議適用范圍在系統外和供應商簽定框架協議后，業務人員根據框架協議內容在ERP系統中建立一攬子采購協議。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1一攬子采購協議題頭信息2一攬子采購協議行信息步驟1：一攬子采購協議題頭信息【職責】：1213××PO運營河北省××&

27、#215;采購訂單用戶_前移物資【路徑】：采購訂單>采購訂單【界面說明】一攬子采購協議由題頭和行組成，如下圖：行題頭輸入一攬子采購協議題頭信息，如下圖：包括：訂單類型、供應商名稱、供應商地點、收貨方、收單方、摘要，在采購訂單題頭說明性彈性域中輸入合同編號和發貨類型信息。業務實體 由系統默認。PO 采購單的編號將在保存所做的工作時由系統自動生成。版本 此采購單的更新版本順序編號。類型 - 在值列表選擇一攬子采購協議。已創建 采購單的創建日期，由系統默認。供應商 -在值列表選擇這張采購單的供應商。如果在值列表找不到該供應商則需要向系統超級用戶申請創建后才能繼續以下的步驟。地點 選擇前移物資。

28、聯系人 - 供應商方面的聯絡人在值列表選擇供應商方面的聯絡人。可以為空。收貨方 供應商交貨地點。可在值列表選擇“1213××V_IO_運營河北省×××_前移物資”。收單方 供應商交發票地點。可在值列表選擇“1213××V_IO_運營河北省×××_前移物資”。幣種 采購單的貨幣單位代碼。默認值是 CNY (人民幣) 。可單擊幣種按鈕更變。采購員 - “應用用戶”窗口中的員工姓名由系統默認。狀態 有關此訂單的狀態情況由系統默認。摘要 可輸入此采購訂單的說明作為內部參考。議定金額 -設定的協議總金額。

29、已發放 - 表示這張協議被發放或引進的累計金額。合同編號 手工輸入協議號。發貨類型 在值列表選擇發貨類型：接收入庫。步驟2：一攬子采購協議行信息【路徑】：采購訂單>采購訂單【界面說明】在一攬子采購協議的行輸入物資的編碼、價格等信息。編號 行流水編號由系統產生。首一行是 1。可由手工輸入但不能重用。類型 - 行類型可定義物料的分類方式。此字段的默認值是“物資”。物料 所需物料在系統中己建立的編碼。庫存類或費用類都有對應項目編碼；如果在 物料 中已輸入物料的編碼則以下的字段 類別、摘要 和 單位 將會由系統自動帶出。類別 在值列表選擇和輸入物料類別編號。說明 - 物料的描述。費用采購需要根據

30、具體采購物資規格修改說明，以便保證采購訂單與實物吻合，但又能滿足財務核算要求。單位 - 在值列表選擇和輸入物料的單位。價格 - 輸入物料的單價。可以用小數的形式輸入價格。輸入的值必須大于0。保存一攬子采購協議：保存按鍵保存成功后，“審批”按鈕轉成可用。可以點擊“審批”按鈕，進入審批單據窗口，選中轉發，選擇相應的審批路徑，收件人會自動帶出，點擊確定。定義批準的供應商列表適用范圍系統內已創建一攬子采購協議后，業務人員對需要采購的物料建立批準的供應商列表和物料代管。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1建立物料供應商列表2定義供應商物料屬性操作過程步驟1：建立物料供應商列表【路徑】：定義批準的供應商列表

31、【界面說明】點擊“定義批準的供應商列表”，如下圖：進入“批準的供應商列表”窗口：查找按鍵輸入物料信息：類型 - 物料類型。默認選擇物料。商品 -為空。物料 - 物料在系統中己建立的編碼；從值列表選擇需要建立批準供應商的物料。注意：如果該物料已經存在批準的供應商，系統將提示如下圖：此時，請先清除該行物料信息，點擊“查找”按鈕，在值列表中查詢并選擇該物料：清除在值列表中選擇物料查找輸入供應商信息（注意：如果已存在需要批準的供應商，可直接選定該供應商，繼續下一步驟）：業務 -供應商的業務類型。默認選擇直接。供應商-物料的供應商。從值列表選擇與物料建立聯系的供應商。地點 - 供應商的地點，為前移物資。

32、業務實體 系統自動帶出。狀態 - 控制供應商的操作狀態 ，默認新。從值列表選擇批準。禁用 - 控制該供應商對物料是否可用。默認為空置（可用）。步驟2：定義供應商物料屬性【路徑】：定義批準的供應商列表【界面說明】點擊“屬性”，打開“供應商物料屬性”窗口：序號 - 由系統產生。首一行是 1。可由手工輸入但不能重用。類型-從值列表選擇“一攬子采購協議”。編號 - 一攬子采購協議的PO號。從值列表選擇與物料建立聯系的一攬子協議。行 - 物料在選擇的一攬子協議物料明細中的所在行。全局 - 默認為空置（本地）。輸入“庫存”信息：啟用VMI - 選擇啟用VMI。供應商委托 選擇供應商委托。最小數量 允許采購

33、的最小數量。最大數量 允許采購的最大數量。保存信息。創建向供應商補貨的采購訂單適用范圍已經建立了一攬子采購協議，并對物料建立了相應的供應商列表。對代管的物料進行補貨，根據補貨通知，在ERP系統建立標準的采購訂單。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1采購訂單題頭2采購訂單行操作過程步驟1：前移物資采購訂單題頭【路徑】：CUC前移物資采購訂單【界面說明】標準采購訂單窗口由 題頭、行、發運、目錄組成。每一行連接發運和分配，發運的總數量必須等于行的數量。題頭行目錄發運輸入采購訂單題頭信息：包括：訂單類型、供應商名稱、供應商地點、收貨方、收單方、摘要，在采購訂單題頭說明性彈性域中輸入合同編號和發貨類型信息。業務實體 由系統默認。PO 采購單的編號將在保存所做的工作時由系統自動生成。版本 此采購單的更新版本順序編號。類型 - 在值列表選擇 “標準采購訂單”。已創建 創建采購單的創建日期，由系統默認。供應商 -在值列表選擇這張采購單的供應商。地點 為前移物資。聯系人 - 供應商方面的聯絡人在值列表選擇供應商方面的聯絡人。可以為空。收貨方 供應商交貨地點。可在值列表選擇“1213××V_IO_運營河北省×××_前移物資”。收單方 供應商交發票地點。可在值列表選擇“1213×