1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -自檢、首檢、巡檢管理制度注：1、此份為正式運行文件，該流程/ 制度負責人為 質檢部主任 ，主要職責是維護流程 / 制度的運行、檢查、培訓指導、問題點收集、處理。文件更改一覽表版本更改內容更改日期更改人全辦供生市設技質財會質公應產場備術檢務辦室部部部部部部部簽欄江蘇恒悅機械有限公司總經理-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -一、目的：樹立“產品質量是生產出來的，只有第一次就將事情做對，才有最好的質量”的觀念。加強對生產過程的控制，提高產品質量；控制批量性質量問題和重大質量事故的發生；減少質量損失，降低質量成本。

2、二、 適用范圍 ： 江蘇恒悅機械有限公司的加工生產過程。三、定義：自檢 ：操作者對自己加工的產品進行的獨立的、自主的檢查。首件 ：加工出的第一件產品。首檢 ：首件產品經操作者自檢合格后，再提交檢驗員進行檢驗的活動。巡檢 ：對生產過程和生產的產品所進行的巡回監督檢查和抽查。四、職責：1、 生產部各車間主任負責教育、督促和檢查所屬員工的自檢、首檢并隨時巡查抽檢，確保自檢、首檢的實施，配合質檢部稽查各車間。2、 質檢部負責編制檢驗作業指導書，監督和協助車間做好自檢、首檢和巡檢工作并組織生車間主任每周2 次對車間質量稽查。3、 工藝部負責提供產品圖紙、技術要求、相關技術標準、質量標準，編制相關工藝文件

3、。4、 操作者具體實施自檢、首檢有關規定。5、 檢驗員具體負責管轄范圍內的首件的專檢、督促操作者自檢，并進行巡檢。6、 各車間主檢負責督促檢查本車間員工進行自檢、首檢，并對本車間進行巡檢。7、 稽查小組：質檢部主任、各金加工車間主任。五、程序：1. 檢驗依據：產品圖紙、規范和技術要求；工藝技術資料和相關標準；質量標準和相關檢驗資料等。2. 自檢：操作者加工前應消化、理解有關圖紙、工藝資料，弄清楚有疑問的地方。核對來料、工裝并按規定檢查設備、工裝、量具、來料等均處于良好狀態，方可進行生產。操作者在加工過程中應對產品在該工序的要求和產品外觀不斷地進行檢查、核對。發現產品有問題立即停止生產， 在問題

4、弄清楚并解決后再繼續進行生產。操作者不能弄清和解決質量問題時，必須立即向車間主任和檢驗員反映、匯報問題。 車間主任和檢驗員在接到匯報后，應立即到現場查清問題并解決問題，恢復生產。如問題還不能解決，則通知質檢部主任。質檢部主任必須趕到生產現場調查處理，必要時通知技術部、生產部和其它有關部門派人到現場研究解決。一批產品生產完畢，操作者要將自己加工的產品自檢完畢，并將合格品與不合格品分開標識清楚，再交檢驗員進行檢驗。以減少和防止不合格品未經處理往下流轉。3.首檢：操作者在當班加工的首件產品，由操作者依據有關的工藝技術資料、質量標準、 相關檢驗資料認真進行自檢確認合格后，提交檢驗員進行專驗。檢驗員依據

5、工藝和檢驗標準，對有關檢驗項目進行檢查，并做出合格與否的判定。首件產品經檢驗判定合格，則通知操作者進行正常生產，并同時對首件產品做-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -好首件標識。 若首件產品經檢驗判定不合格時，檢驗員則通知操作者具體的不合格項目和嚴重程度。操作者必須查清產生不合格的原因并消除產生不合格品的原因之后，再生產第二個首件產品，經自檢合格后交檢驗員檢查。經檢驗員專檢合格，則可正常加工；經檢驗員專檢不合格，則由車間和班組研究解決后再生產第三個首件，第三個首件自檢合格后交檢驗員檢查。第三個首件經檢驗員檢驗合格則轉入正常生產；若經檢驗員專檢不合格

6、則暫停生產，由車間通知技術部主任和質檢部主任到現場與車間一起研究解決。直至生產出合格首件后方可轉入正常生產。另外，凡新產品，新工藝，加工條件（設備、夾具）變更，重大設計更改等，在首檢基礎上，檢驗員必須按規定認真填寫首件檢驗報告，交質管、工藝、技術部門審查。4. 巡檢：在產品正常生產加工中， 檢驗員要定期和不定期地對所管轄范圍進行巡檢。 巡檢的主要內容有： 工序操作人員有無變化、材料有無變化、加工方法是否改變、設備、工裝和檢測器具是否處于良好狀態、抽查產品的工序尺寸和外觀等是否符合規定要求。巡檢中，如發現生產條件出現異常，應立即通知操作者排除異常。發現生產的產品不合格，應立即對此次抽查前生產的產

7、品進行檢查，如接連發現產品不合格，即通知操作者立即暫停生產，查清原因并消除原因后恢復生產。巡檢時要根據產品的生產條件，工藝是否成熟及操作人員狀況，決定巡檢的頻次。但巡檢頻次不少于 1.5 小時 /次。對重要工序的重要尺寸及質量波動大的工序，實施重點巡檢， 以避免出現批量性質量問題和重大質量損失。六、相關自檢、巡檢具體要求：1、自檢要求金加工車間：精車工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工 20 件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監督檢查。粗銑連桿頸工序：在加工每批工件時，操作員

8、工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工 10 件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監督檢查。鉆螺塞孔工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工 100 件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監督檢查。粗磨主軸頸工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工 5 件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質

9、量監督檢查。粗磨連桿頸工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工 5 件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監督檢查。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -銑 k 面工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工 120 件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監督檢查。銑鍵槽工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺

10、寸進行自檢外，還要求每加工 50 件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監督檢查。鉆進出油孔工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工 20 件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監督檢查。鉆 k 面銷孔工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工 5 件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監督檢查。精磨連桿頸工序：在

11、加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工 2 件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監督檢查。攻 k 面絲孔工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工 100 件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監督檢查。攻短頭端面絲孔工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工 100 件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時

12、要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監督檢查。精磨主軸頸工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工 2 件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監督檢查。精磨齒輪檔工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工 2 件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監督檢查。精磨油封檔工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工 2 件必須對工件的加

13、工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監督檢查。精磨錐度工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工 200 件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監督檢查。車螺紋工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工 1 件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監督檢查。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁

14、有 -粗加工車間：雙面銑鉆中心孔工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工 50 件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監督檢查。粗車工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工 50 件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監督檢查。車扇葉工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進行自檢外，還要求每加工 50 件必須對工件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨分開放置以備質量監督檢查。2、主檢要求：要求主檢每天必須對本組所管轄的范圍或本組所有員工的加工過程進行巡檢。巡檢頻率不多于 2 小時