1、出差管理制度總則第一條 為統一、規范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。第二條 本制度適用于 * 因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規定執行。第三條 本制度涉及審批的事項中，部門領導因故無法實施的，可指定代理人或指定授權人代 理實施，未經明確權限的人員代理無效。出差管理細則第四條 出差類型（一）近距離出差。即為當日出差可往返者。1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。2、近距離出差人員不得在外住宿， 但因實際需要住宿的， 事先按程序向部門經理或上級領導審 核批準后按遠途出差辦理。3、近距離出差一般情況下公司不派公務車， 且不得乘坐出租車， 特殊情況下需要派公務車或乘

2、坐出租車的，事前須由部門經理或上級領導審核批準方可予以報銷。（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。2、遠途出差在其區域內有動車或高鐵的， 須乘坐動車或高鐵， 因時間緊急或其他特殊原因可乘 出租車或飛機（但須事前申請批準方可）。1）總經理以上人員出差可乘坐飛機 （經濟艙） ；依程序辦理好出差申請后， 憑審核通過后的 出 差申請單，由管理部統一訂購機票。2）部門經理及以下人員出差， 乘坐動車或高鐵， 乘坐動車或高鐵以二等座為主， 若自己需要乘 坐一等座的，按二等座報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經總經理審核 同意后，將書面批準材料報管理部統一

3、訂購機票。3、原則上出去安全考慮，不允許自駕出差，特殊情況經上級領導申請同意，自備車輛出差者， 公司予以報銷由此產生的過路費和燃油費，但不報銷交通補貼費。1）過路費報銷原則：憑出差期間過路費憑據實報實銷；2）燃油費報銷原則：按照 0.7 元/公里的標準執行； 具體報銷額度按照實際出差里程數 *0.7（實際出差里程數 =公司到目的地的最短里程數）4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐動車、高鐵為原則。但因特急事 宜，經公司總經理審核批準后方可改乘飛機。第五條 出差簽核程序（一）個人申請出差1出差人員須提前 25日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫出差申請表。并 按以下程序

4、進行審批。2、公司部門經理以上人員出差，須報總經理審批方可。3、部門主管及以下人員出差，由部門經理根據實際需要安排，審批通過方可出差。（二）公司指派出差。1、即由公司領導根據工作需要指派出差的。2、指派出差的，受派人填寫書面出差申請表，指派人及相關領導審批后方可。（三）其他規定1、員工出差時限由有權限審批的領導審批通過后，方可辦理出差。2、因公務緊急， 未能按公司規定辦理出差手續的， 出差前可由通訊方式電話請示批準， 并委托 部門員工或同事予以代辦出差手續，出差結束后補簽字。3、出差員工 （總經理除外） 在出差前須到管理部辦理出差登記， 并將通過審核的出差申請報管 理部備案。4、出差期間， 因

5、工作實際需要延長出差時間的， 須報請相關領導批準后方可， 并將批準結果報 管理部備案。5、因病或意外事件需要延長出差時間的， 回公司后提供相關的有效證明， 經調查核實后， 補辦 相關請假事宜手續。6、出差人員到達出差目的地后， 須第一時間用當地座機電話向管理部報道， 如不執行的， 不予 報銷。第六條 出差費用標準及相關規定出差時間核算1、 出差當日 12:00 以前出發按 1天計算；2、 出差當日 12:00 以后出發按半天計算；3、 出差當日 12:00 以前返回按半天計算；4、出差當日12:00以后返回按1天計算；5、 此處設計的時間以飛機、車票等起/止時間提前/滯后1小時為準。（二）出差

6、費用標準1、出差核定標準出差核定標準（1）北京、上海、廣州、深圳每天費用標準省級城市每天費用標準地區級及以下城市每天 費用標準伙食住宿伙食住宿伙食住宿總經理視情況而定部門經理100元/天250元/天80元/天200元/天60 元 /天150元/天主管及一般員工80 元 /天200元/天60元/天150元/天50 元 /天100元/天出差核定標準（2）類另V北京、上海、廣州、深圳每天費用標準省級城市每天費用標準地區級及以下城市每天費用標準備注市內交通市內交通市內交通市內交通首選公交或地鐵， 特殊情況可以選擇岀租車， 市內交通產生費用在核定 標準內的，按實際費用報 銷，超岀報銷額度，自行承 擔。總

7、經理視情況而定部門經理60元慶50元/天40 元 /天主管及一般員工50元慶40元/天30 元 /天第七條出差費用預支及核銷程序（一）出差費用預支方式1、 因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的出差申請單到財務部依財務程序辦理 出差費用預支。2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規票據進行差旅費用核銷。（二）出差費用核銷程序1、核銷規定1）住宿費用或交通費用按標準報銷， 超標部分自付， 低標不補。 由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。2）出差乘坐動車或高鐵的，晚上住宿在車上的，按出差核定標準（一）進行補貼。3）所有報銷項目均需憑發票或正規票據報

8、銷。不得虛報、冒領，上述情形一經查實，除追加報 銷費用外，另按公司制度進行處罰。4）當日出差者不報銷住宿費。5）出差人員未經核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的， 所產生的費用不予報銷，同時按曠工論處。6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經理審核同意后方可報銷。7）若出差報銷發票遺失的，則一律不予報銷8）出差乘坐動車或高鐵的， 晚上住宿在車上的， 按此標準進行補貼， 當天不另外報銷其他住宿 費用。（指動車或高鐵到達時間在零晨 5:00 以后到達出差目的地）；9）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調休。2、核銷程序1）員工出差結束后 3 個

9、工作日內進行差旅費用報銷， 并提交一份出差總結報告及拜訪客戶詳細 名單一份，否則不予報銷。2）從財務部領取差旅費報銷單后，依財務規定的標準粘貼正式的報銷票據，餐費補貼、市 內交通費用補貼可不提供正式發票，但需填寫付款證明單。3）填好報銷單的所有明細后，依財務報銷程序進行審核。4）對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明1）出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。2）費用報銷單中的補貼金額由報銷人根據公司的報銷標準進行分發。3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。第八條 附則（一）本制度由公司管理部負責解釋。（二）本制度的擬定、修改由管理部負責，報總經理審核批準后頒發實施。第九條 附表出差申請表出差申請人部門姓名職務出差目的地預計出差時間年月日-年 月日，共計天出差日程 安排第天，；第天，；第天，；第天，；第天，；第天