1、新供應商引入管理辦法1. 目的：為了規范公司新供應商的引入，保證采購物資質量，交付周期、合理價格，特制定本制度。2. 范圍：本辦法適用于因新產品開發、舊供應商所供產品嚴重影響產品質量或不能滿足公司生產要求、替代及降低成本等情況需要開發的新供應商的管理。直接用于產品生產的原材料、零部件和委外加工的新供應商引入必須遵循本辦法。客戶指定的需引入的新供應商不在本規定之內。3. 定義：新供應商：是指因新產品開發、供應商資源開拓及降低成本等需要，新引進的全新供應商。合格供應商：是指通過評審和確認有能力正常供貨的供應商4、職責：購買部負責組織技術中心、 品質部選擇和評價零部件、 原材料及委外加工供應商；負責

2、制訂新供應商監查計劃，建立供應商檔案，并保存相關資料。品質部負責實施零部件、原材料及委外加工新引進供應商的監查、評估及量產后的供應商監查，負責形成審核報告，并跟蹤驗證。負責審核資料的保存及歸檔。技中心負責提供原材料、外協零部件等采購物資的技術要求，負責零部件、原材料及委外加工供應商引入及量產前的監查、評估及實施。5. 新供應商開發需求的提出：供應商整改不力或所供產品嚴重影響產品質量，不能滿足公司生產要求需要開發替代供應商的需求由品質部提出，新產品開發涉及的新供應商開發需求由技術中心提出，涉及拓展供應商和降低成本的新供應商開發需求由購買部提出。提出開發申請的部門填寫 新供應商開發申請表 交購買部

3、，購買部進行尋源，尋找到資源后由技術中心對技術要求進行確認、品質部對質量管控進行確認，采購分管領導批準后實施。資料評審供方調查表購買部負責向新尋源到的供應商發放和收集 供方調查表，調查表包括以下內容:(1) 供應商經營資格及能力(2) 供應商認證情況及相關資料(3) 供應商的產品結構(4) 供應商主要生產及檢測設備清單(5) 關鍵（特殊）工序控制情況(6) 主要分供方清單(7) 供應商主要客戶清單(8) 供應商主要聯系人清單有等證實性材料除完整的供方調查表外，購買部應要求供應商提交但不限于以下證實性材料：供應商經營資格及能力。(1) 營業執照復印件(2) 稅務登記復印件(3) 新供應商組織架構

4、圖(4) 質量認證證書(5) 相關資質認證證(6) 有害物質的檢測報告(7) 工廠的具體位置圖(8) 工廠近期公司簡介購買部、品質部、技術中心對供應商提交的資料進行評審， 評審結果填入，新供應商評審報告資料評審匯總后購買部歸檔保存。資料評審中判定不合格時，則停止供應商的引入；判定合格時需在資料評審結論中注明是否需要現場審核。在資料評審時需同時滿足以下幾個原則（ 1）新供應商必須有 3 年以上的專業經驗。（ 2）必須通過 ISO9001及以上體系認證（ 3）資料評審不合格如規模小、質量管控水平低、沒有通過體系認證、關鍵工序能力不足、沒有相關檢測設備等不進行現場審核，供應商引入自動停止。（ 4）購

5、買部提供樣品及技術要求進行詢價，如果超出預期目標則供應商引入自動停止。新供應商現場審核購買部制定審核計劃，組織技術中心、品質部 SQE等相關人員對新引入的供應商進行現場審核。現場審核由品質部SQE主導，品質人員負責品質保障能力審核，采購人員負責供應保障能力審核，技術中心負責技術保障能力審核。審核人員回避原則：負責直接引入供應商人員原則上不作為審核組成員。審核的具體流程參照成都萬友濾機供應商品質監查表執行。現場審核過程中如果發現與供應商提交資料有作假、偽造行為，應立即停止引入工作。供應商現場審核得分A、綜合得分： 60 分：原則上停止引入。B、綜合得分： 60總分 70 分：必須在 3 個月內完成整改并由購買部重新組織評審小組進行復審。C、綜合得分： 70總分 80 分：必須在 1 個月內完成整改并提交書面的整改資料到品質部SQE，SQE確認關閉了所有不合格項后列入合格供方名錄。D、綜合得分： 80 分可直接列入合格供方名錄。購買部根據評審小組對供應商的評估結果，