1、內部通啟MEMORANDUMTO致：各相關部門Date日期:2011-7-4FM由：行政人事部Ref.槽號:RS-07-15Cc抄送：總經辦Page頁數：共12頁Sub事由：度假村中層管理人員績效考核方案績效考核，就是按照一定的標準，采用科學的方法，對員工的品德、工作績效、能力和態度進行綜合的檢查和評定，以確定其工作成績和潛力的管理方法。其實質是人力資源管理開發關于現有員工的信息，為員工的報酬、晉升、調配、培訓、激勵、辭退和職業生涯等管理工作提供科學的依據。一、績效考核的目的管理的精髓其實就是這樣一條最簡單明白不過卻往往被人遺忘的道理：你想要什么，就該獎勵什么。作為重要管理手段的績效考核，目的

2、絕不僅僅局限于為獎懲提供依據，它更重要的用途是樹立企業的價值觀，為員工的職業發展指明方向。同時，利用其評價和反饋功能，促進員工的職業生涯發展。考核能發現員工的長處與不足，找出培訓的需要和進一步開發的方向，據此制訂培訓措施與計劃。考核結果還可以用于公司管理者評價檢驗工作方法、組織結構、領導行為方式、工作條件，從而提升公司管理水平。二、考核機構1）績效考核小組，由總經理、總經理助理、稽查部經理、財務部經理、行政人事部經理； 總經理任組長：負責召集考評會議，對整個度假村的考評結果具有最終考評權； 總經理助理：負責具體考評工作的實施及賓客類數據的收集； 稽查部：負責整個考核的監查和運營及執行類數據的收

3、集； 財務部：負責財務類指標的按時收集； 行政人事部：負責員工類、成長類數據的按時收集；各部每月應有計劃的做好相關績效考核數據的搜集和整理工作，并在每月1日前，交至人事行政部匯總，每月3日前，由行政人事部呈報總經理助理及總經理最終復核；2）考核小組的職責： 對整個度假村考核結果負責，并對考評結果具有最終考評權； 負責平衡各部門績效分數； 處理爭議和申訴，由考核小組最終裁定； 確定各績效等級的薪酬系數； 對被考評人的行為及結果進行測定，并確認；負責考評工作的布置、實施、培訓和檢查指導；將結果對被考評者反饋，并進行正式面談；三、考核對象度假村部門經理（正職/主持工作的副經理）四、考核指標大致可以分

4、為五大類：財務類、賓客類、員工類、營運/執行類、成長類財務類指標：財務類績效指標是體現度假村價值創造成果的最直接的效益指標。可顯示出度假村和部門的戰略及其實施和執行是否正在為最終經營結果（如利潤）的改善作出貢獻。主要考核的指標：營收指標：保證度假村年度經營目標的實現。GOP指標：滿足度假村盈利性要求。成本率執行：加強成本控制。人均勞動效率：提高生產效率和經營效率。應收賬款：保證合理的現金流量，防止財務危機。存貨額度能耗賓客、員工類（顧客和員工）指標：客戶類指標是檢視滿足核心客戶的關鍵方面，度假村應以目標客戶和目標市場為方向，關注于是否滿足核心顧客需求。主要考核的指標：顧客滿意度：度假村各營業部

5、門、營銷部、廚部等每月調查客戶管理：目標市場占有率：相對競爭對手員工滿意度：度假村每季度調查員工流失率/核心員工流失率人才培養與輸送（接班人計劃計劃執行）客戶投訴市場信息員工投訴客戶維系/流失客戶開拓員工定期面談/離職面談營運/執行類指標：營運/執行類指標是衡量為實現度假村價值增長的重要營運操作控制活動的效果，是緊密結合不同崗位特色，體現其直接工作效果的指標。選擇的指標應該體現出整個部門的主要年度目標，同時應該注意指標數量不應太多，一般不要超過5個。主要考核的指標：計劃制訂及完成質量主題活動策劃、執行責任事故/安全生產營銷主題活動策劃、執行核心員工流失：保證度假村人才的穩定性，大專以上學歷人員

6、、中級以上職稱人員、設施設備保養計劃、執行 學習與成長類指標：學習與成長類指標用來評估員工管理、員工激勵與職業發展等保持度假村長期穩定發展的能力。主要考核指標涉及員工的能力、信息系統的能力、激勵、授權與相互配合：培訓計劃執行培訓滿意度人均受訓時間部門協作（信息傳遞）員工技能抽查合格率五、考核周期以自然月為考核周期。六、績效工資計算與考核等級評定績效工資=工資總額X40%X工資系數考核等級S超群級）A（優秀級）B（較好級）C（普通級）D（較差級）E（很差級）考核得分90分及以上89-85分84-80分79-75分75-65分65分以下工資系數1.201.101.000.900.800.60 S出

7、色、無可挑剔（超群級）。 A滿意、不負眾望（優秀級）。 B稱職、令人安心（較女?級）。 C一般、有待提高（普通級）。 D有問題、需要注意（較差級）。 E危險、勉強維持（很差級）。七、考核結果的反饋與溝通考核小組確定被考核者的績效結果后，應及時進行反饋并安排正式面談，請被考核者簽字確認,統一報行政人事部備案；般由被評價者的上級或人事行員工的實際工作表現經過考核小組的考察與測評得出結果后,政部，通過正式面談的形式，面對面地將結果向被評價者提供反饋，聽取其反應、申訴這樣，考核可以幫助被評價者找出評價結果的差異，分析在哪些方面做得比較好，哪些方面還有待改進，該如何來改進，并分析解決問題的根源，促進上下

8、級之間的溝通，了解彼此對對方的期望。如果被評價者對某些評價結果確實存在異議，可以由主管領導通過個別談話或者集體座談的方式向評價者進一步了解相關情況，然后再根據座談結果向被評價者提供反饋，從而可以通過建立共同認可的行為和績效目標來進一步達成雙方的共識。八、各部門考核表（附后）表一：溫泉部考核哀考核指標關鍵指標（KPI）測評指標目標值實際值寸/日八頭得分備注說明財務類30%總收入（5）當月預算指標實際得分=5*（實際值/測評目標值）GOP(5)當月預算指標能耗費用率（10）當月預計指標小于或等于當月預計指可得10分大于當月指標的，超出不足5%的（預計指標），扣兩分，以此類推，每5%為一個等級，每等

9、級扣兩分，直至扣完。物料低值費用率（10）當月預計指標賓客類15%賓客滿意度（10）90%10=90%H上（每遞減5%口1分）客戶維系（5）30條意見少1條扣1分員工類15%員工滿意度（5）80%以部門員工總數的80%為依據，低于80%,每降5%扣一分。關鍵員工流失（5）一主管=3;領班=2;員工=1（優秀員工等同領班）員，面談記錄（5）/已轉正員工每月一次談話，新入職員工第一月每周一次，次月每旬一次，第三月半月一次；離職必談；面談率90%以上得分，以下不得分；營運/執行類30%安全事故（10）損失1000元（含）以上扣5分；500-1000元扣3分100-500元扣2分；100元以下扣1分；

10、工作完成情況（5）按月工作計劃一項未完成扣1分，直到扣至0分；例公交辦工作元成情況（10）質檢綜合測評（5）一成長類10%培訓完成情況（6）按月培訓計劃一項未完成扣1分，直到扣至0分；員工受訓率（4）按員工總人數100%得4分；80%得3分；70%得2分；60%得1分特殊獎勵涉及賓客表揚、員工突出事跡、重要建議等最高上限10分，行政人事部、財務部、營銷部、稽查提名，總經理審批，每例可加1-10分；考核成績總得分考核確認簽字：溫泉部經理：總經理：表二：餐飲部考核表考核對象：職務：姓名：考核周期：年月考核指標關鍵指標（KPI）測評指標目標值測評值寸/日八頭得分備注說明財務類30%總收入（5）當月預

11、算指標實際得分=5*（實際值/測評目標值）毛利率（5）當月預算指標能耗費用率（10）當月預計指標小于或等于當月預計指可得1防大于當月指標的，超出不足5%的（預計指標），扣兩分，以此類推，每5%為一個等級，每等級扣兩分，直至扣完。物料低值費用率（10）當月預計指標賓客類15%賓客滿意度（10）90%10=90%H上（每遞減5%口1分）客戶維系（5）30條意見少1條扣1分員工類15%員工滿意度（5）80%以部門員工總數的80%為依據，低于80%,每降5%扣一分。關鍵員工流失（5）主管=3;領班=2;員工=1（優秀員工等同領班）員，面談記錄（5）/已轉正員工每月一次談話，新入職員工第一月每周一次，次

12、月每旬一次，第三月半月一次；離職必談；面談率90%以上得分，以下不得分；營運/執行類30%安全事故（10）損失1000元（含）以上扣5分；500-1000元扣3分100-500元扣2分；100元以下扣1分；工作完成情況（5）按月工作計劃一項未完成扣1分，直到扣至0分；例會交辦工作（10）二質檢綜合測評（5）成長類10%培訓完成情況（6）按月培訓計劃一項未完成扣2分，直到扣至0分；員工受訓率（4）按員工總數100%得4分；80%得3分；70%得2分；60%得1分特殊獎勵涉及賓客表揚、員工突出事跡、重要建議等最高上限10分，行政人事部、財務部、營銷部、稽查部等提名，總經理審批，每例可加1-10分；

13、考核成績總得分考核確認簽字:餐飲部經理：總經理：表二：房務部考核表考核對象：職務：姓名：考核周期：年月考核指標關鍵指標（KPI）測評指標測評值寸/日八頭得分備注說明目標值財務類30%總收入（5）當月預算指標實際得分=5*（實際值/測評目標值）GOP(5)當月預算指標能耗費用率（10）當月預計指標小于或等于當月預計指可得10分大于當月指標的，超出不足5%的（預計指標），扣兩分，以此類推，每5%為一個等級，每等級扣兩分，直至扣完。物料低值費用率（10）當月預計指標賓客類15%賓客滿意度（10）90%10=90%H上（每遞減5%口1分）客戶維系（5）30條意見少1條扣1分員工類15%員工滿意度（5）

14、80%關鍵員工流失（5）主管=3;領班=2;員工=1（優秀員工等同領班）員，面談記錄（5）/1已轉正員工每月一次談話，新入職員工第一月每周一次，次月每旬一次，第三月半月一次；離職必談；面談率90%以上得分，以下不得分；營運/執行類30%安全事故（10）損失1000元（含）以上扣5分；500-1000元扣3分100-500元扣2分；100元以下扣1分；工作完成情況（5）按月工作計劃一項未完成扣1分，直到扣至0分；例會交辦工作（10）7質檢綜合測評（5）一成長類10%培訓完成情況（6）按月培訓計劃一項未完成扣2分，直到扣至0分；員工受訓率（4）按員工總數100%得4分；80%得3分；70%得2分；

15、60%得1分特殊獎勵涉及賓客表揚、員工突出事跡、重要建議等最高上限10分，行政人事部、財務部、營銷部、稽查部等提名，總經理審批，每例可加1-10分；考核成績總得分考核確認簽字：房務部經理：總經理：表四：行政人事部考核表考核對象：職務：姓名：考核周期：年月考核指標關鍵指標（KPI）測評指標目標值測評值寸/日八頭得分備注說明財務類25%總收入（5）當月預算指標實際得分=5*（酒店預算完成值）GOP(5)當月預算指標人力資源成本率（15）當月預計指標小于或等于當月預計指可得1粉大于當月指標的，超出不足5%的（預計指標），扣兩分，以此類推，每5%為一個等級，每等級扣兩分，直至扣完。后勤保障類10%各部

16、滿意度（10）90%10=90%Z上（每遞減5%口1分）員工類25%員工滿意度（5）80%以部門員工總數的80%為依據，低于80%,每降5%扣一分。關鍵員工流失（15）主管=3;領班=2;員工=1（優秀員工等同領班）部門員，面談（5）X已轉正員工每月一次談話，新入職員工第一月每周一次，次月每旬一次，第三月半月一次；離職必談；面談率90%以上得分，以下不得分；離職員，向談（5）100%按每遞減5%扣1分，至直扣完營運/執行類20%安全事故（10）一損失1000元（含）以上扣5分；500-1000元扣3分100-500元扣2分；100元以下扣1分；工作完成情況（5）按月工作計劃一項未完成扣1分，直

17、到扣至0分；例會交辦工作（5）一質檢綜合測評（5）成長類20%月度全員培訓（5）1次以培訓簽到表和培訓評估表為據員工受訓率（5）按參加總人數90%以上得5分；每遞減10%扣1分培訓整體評估（10）70%的滿意率每遞減5%1分特殊獎勵涉及賓客表揚、員工突出事跡、重要建議等最高上限10分，行政人事部、財務部、營銷部、稽查部等提名，總經理審批，每例可加1-5分；考核成績總得分考核確認簽字：行政人事部經理：總經理：表五:財務部考核表考核對象：職務：姓名：考核周期：年月考核指標關鍵指標（KPI）測評指標目標值測評值寸/日八頭得分備注說明財務類30%總收入（5）當月預算指標實際得分=5*（酒店預算完成值）

18、GOP(5)當月預算指標能耗費用率（10）當月預計指標小于或等于當月預計指可得1防大于當月指標的，超出不足5%的（預計指標），扣兩分，以此類推，每5%為一個等級，每等級扣兩分，直至扣完。物料低值費用率（5）當月預計指標應收賬款（10）當月預計指標每低于指標5%扣1分后勤保障類15%各部滿意度（10）90%10=90%H上（每遞減5%口1分）客戶維系（5）30條意見少1條扣1分員工類15%員工滿意度（5）80%以部門員工總數的80%為依據，低于80%,每降5%扣1分。關鍵員工流失（10）主管=3;領班=2;員工=1（優秀員工等同領班）員，面談記錄（5）已轉正員工每月一次談話，新入職員工第一月每周

19、一次，次月每旬一次，第三月半月一次；離職必談；面談率90%以上得分，以下不得分；營運/執行類30%質檢綜合測評（5）一工作完成情況（5）按月工作計劃一項未完成扣1分，直到扣至0分；例會交辦工作（10）/采購到位率（10）90%每遞減5%扣1分，直到扣至0分成長類10%培訓完成情況（6）按月培訓計劃一項未完成扣2分，直到扣至0分；員工受訓率（4）按員工總數100%得4分；80%得3分；70%得2分；60%得1分特殊獎勵涉及賓客表揚、員工突出事跡、重要建議等最高上限10分，行政人事部、財務部、營銷部、稽查部等提名，總經理審批，每例可加1-5分；考核成績總得分考核確認簽字：財務部經理：總經理：表六：

20、營銷部考核表考核對象：職務：姓名：考核周期：年月考核指標關鍵指標（KPI）測評指標目標值測評值寸/日八頭得分備注說明財務類30%總收入（15）當月預算指標實際得分=5*（酒店預算完成值）GOP當月預算指標宣傳費用率（5）當月預計指標5=5%+1.0%（以1.0%為遞減）應收賬款（5）當月預計指標賓客類25%賓客滿意度（5）90%10=90%（每遞減5%口1分）客戶維系（20）100條意見少1條扣0.5分員工類5%員工滿意度（5）80%以部門員工總數的80%為依據，低于80%,每降5%扣1分。關鍵員工流失（3）主管=3;領班=2;員工=1（優秀員工等同領班）員，面談記錄（2）已轉正員工每月一次談

21、話，新入職員工第一月每周一次，次月每旬一次，第三月半月一次；離職必談；面談率90%以上得分，以下不得分；營運/執行類35%員工違紀（5）輕微過失1分/人次；嚴重過失3分/人次；工作完成情況（5）按月工作計劃一項未完成扣1分，直到扣至0分；例會交辦工作（5）預訂到店率（10）90%每遞減5%扣1分，直至扣完團、會跟蹤總結（10）100%每遞減5%扣1分，直至扣完成長類5%培訓完成情況（3）按月培訓計劃一項未完成扣1分，直到扣至0分；員工受訓率（2）按員工總數100%得2分；80%得1.5分；70%得1分；60%得0.5分特殊獎勵涉及賓客表揚、員工突出事跡、重要建議等最高上限10分，行政人事部、財

22、務部、營銷部、稽查部等提名，總經理審批，每例可加1-10分；考核成績總得分考核確認簽字：營銷部經理：總經理：表七：工程部考核表考核對象：職務：姓名：考核周期：年月考核指標關鍵指標（KPI）測評指標目標值測評值寸/日八頭得分備注說明財務類總收入（5）當月預算指標實際得分=5*（酒店預算完成值）30%GOP(5)當月預算指標能耗費用率（10）當月預計指標小于或等于當月預計指可得1防大于當月指標的，超出不足5%的（預計指標），扣兩分，以此類推，每5%為一個等級，每等級扣兩分，直至扣完。維修費（10）當月預計指標后勤保障類10%各部滿意度（10）90%10=90%H上（每遞減5%口1分）員工類15%員

23、工滿意度（5）80%以部門員工總數的80%為依據，低于80%,每降5%扣1分。關鍵員工流失（10）一主管=3;領班=2;員工=1（優秀員工等同領班）員，面談記錄（5）已轉正員工每月一次談話，新入職員工第一月每周一次，次月每旬一次，第三月半月一次；離職必談；面談率90%以上得分，以下不得分；營運/執行類40%安全事故（10）/損失1000元（含）以上扣5分；500-1000元扣3分100-500元扣2分；100元以下扣1分；員工違紀（5）輕微過失1分/人次；嚴重過失3分/人次；工作完成情況（5）按月工作計劃一項未完成扣1分，直到扣至0分；例會交辦工作（10）/修復率（10）90%每遞減5%扣1分成長類5%培訓完成情況（3）按月培訓計劃一項未完成扣1分，直到扣至0分；員工受訓率