1、二級企業安全標準化需準備的資料（制度、文件、記錄）一、安全生產目標:1 1、安全生產目標指標管理制度2 2、下發安全生產目標指標管理制度文件3 3、安全生產目標指標管理制度發放記錄4 4、公司年度安全生產目標與指標計劃5 5、下發公司年度安全生產目標與指標計劃文件6 6、公司目標指標發放記錄1 1、公司年度安全生產目標與指標分解計劃2 2、公司年度安全生產目標指標實施計劃或考核辦法3 3、各職能部門安全生產目標指標實施計劃或考核辦法4 4、各職能部門安全生產目標指標實施情況檢查記錄5 5、公司安全生產目標指標實施情況評估記錄6 6、公司安全生產目標指標實施情況評估報告7 7、公司安全生產目標指

2、標實施調整計劃（若結論為不符合時有 7-97-9 項）8 8、調整后的公司安全生產目標指標文件9 9、調整后的公司安全生產目標指標發放記錄二、組織機構和職責1 1、設置安全管理機構、配備安全管理人員管理制度2 2、管理制度發放文件3 3、安全管理機構設置、安全管理人員配備文件4 4、安全管理機構設置、安全管理人員配備文件發放記錄5 5、安委會或領導小組設置文件6 6、安委會或領導小組設置文件發放記錄7 7、安委會會議記錄8 8、安委會會議紀要9 9、安委會會議紀要下發記錄1010、安委會工作制度1111、安全工作例會制度1 1、安全生產責任制管理制度2 2、下發安全生產責任制管理制度文件3 3

3、、安全生產責任制管理制度文件發放記錄4 4、各級人員安全生廣責任制5 5、下發各級人員安全生產責任制文件6 6、各級人員安全生產責任制發放記錄7 7、安全生產責任制檢查記錄8 8、安全生產責任制考核記錄9 9、安全生產責任制培訓記錄（主要對各級管理層）1010、安全生產責任制評審報告1111、安全生產責任制評審記錄1212、關于更新安全生產責任制的文件（當評審結論為不適宜時有 11-1311-13 項）1313、安全生產責任制更新記錄1414、關于更新安全生產責任制的文件發放記錄三、安全投入（記錄從13年5月1日開始）1 1、安全生產費用提取和使用管理制度（財務部）2 2、安全生產費用使用臺帳

4、（財務部）3 3、財務報表安全生產費用分類管理科目（財務部）4 4、年度安全生產費用使用計劃（財務部）1 1、工傷保險和安全生產責任保險管理制度（人力資源部）2 2、“關于下發工傷保險和安全生產責任保險管理制度的通知”0 0 人力資源部3 3、“關于下發工傷保險和安全生產責任保險管理制度的通知”發放記錄（人力資源部）4 4、公司月度工傷保險繳費記錄或人力資源社會保障局工傷保險繳費回執發票（人力資源部）5 5、事故調查報告（如果有事故，應該有 5-105-10 項或更多材料）6 6、工傷認定材料7 7、申請傷殘鑒定材料8 8、傷殘等級鑒定材料9 9、員工傷殘津貼領取記錄1010、員工一次性傷殘補

5、助金領取記錄四、法律法規與安全管理制度1 1、安全生產法律法規與其他要求管理制度2 2、“關于下發安全生產法律法規與其他要求管理制度的通知”3 3、“關于下發安全生產法律法規與其他要求管理制度的通知”發放記錄4 4、各部門定期識別、獲取適用法律法規記錄5 5、各部門法律、法規匯總記錄6 6、各部門法律法規分類匯總記錄7 7、安全生產法律、法規及其他要求清單8 8、安全生產法律、法規及其他要求清單發放記錄9 9、安全生產法律、法規及其他要求文本或電子版1010、安全生產法律、法規培訓記錄1111、安全生產法律法規考試卷1 1、安全生產檔案管理制度、文件管理制度、安全檢查管理制度2 2、“關于下發

6、文件管理制度的通知”3 3、安全目標管理、安全生產責任制管理、法律法規標準規范管理、安全投入管理 、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業安全管理、相關方及外用工（單位）管理、職業健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理消防安全管理領導帶班現場制度班組崗位達標制度等 2525 項管理制度。4 4、“關于下發以上 2525 項管理制度的通知”5 5、關于下發以上 2

7、525 項管理制度的通知的發放記錄6 6、以上 2525 項管理制度的執行記錄7 7、以上 2525 項管理制度的培訓記錄8 8、以上 2525 項管理制度的培訓考試卷或考核成績1 1、公司崗位操作規程匯編2 2、公司崗位設置清單3 3、公司崗位操作規程匯編發放記錄4 4、公司崗位操作規程培訓記錄（所有崗位的）5 5、公司崗位操作規程考試卷1 1、安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和適用情況檢查記錄（上、下半年）2 2、安全生產法律法規、標準規范適用情況評估報告（上、下半年）3 3、管理制度適用情況評估報告（上、下半年）4 4、操作規程適用情況評估報告（上、下半年）1 1

8、、管理制度修訂記錄（如果評估結論為不符合）2 2、操作規程修訂記錄3 3、以文件形式發布的修訂后的管理制度4 4、以文件形式發布的修訂后的操作規程1 1、文件和檔案的管理制度2 2、“關于下發文件和檔案的管理制度的通知”3 3、文件和檔案的管理制度發放記錄4 4、文件和檔案借閱記錄5 5、文件和檔案銷毀記錄五、教育培訓1 1、安全教育培訓管理制度2 2、“關于下發安全教育培訓管理制度的通知”3 3、安全教育培訓管理制度發放記錄4 4、各部門培訓需求表（定期）5 5、主要負責人培訓計劃6 6、安全生產管理人員培訓計劃7 7、特種作業人員培訓計劃8 8、全員安全生產知識培訓計劃9 9、安全教育培訓

9、記錄1010、安全教育培訓效果評估記錄1111、安全生產教育培訓效果評估報告1 1、主要負責人安全生產資格證書2 2、安全生產管理人員資格證書3 3、主要負責人和安全生產管理人員再教育記錄1 1、安全教育培訓記錄2 2、新員工安全教育“三聯單”）（卡3 3、轉崗安全教育記錄4 4、員工安全教育考試卷5 5、崗位操作人員安全教育和生產技能培訓考核記錄1 1、特種作業人員操作證2 2、特種作業人員檔案、復審記錄1 1、外來人員安全教育培訓記錄2 2、外來人員職業危害告知記錄3 3、外來人員勞保用品配備記錄4 4、外來施工評價表5 5、外來人員胸卡1 1、安全活動記錄六、設備設施1 1、設備設施建設

10、項目“三同時”管理制度2 2、項目立項審批手續3 3、項目設計單位資質4 4、項目施工單位資質5 5、項目安全預評價報告6 6、項目安全專篇7 7、項目安全驗收評價報告8 8、安全預評價單位資質9 9、安全專篇編制單位資質 1010、安全驗收評價單位資質 1111、設計單位變更通知書 1212、項目內部驗收報告 1313、項目隱蔽工程驗收報告 1414、安全預評價報告備案回執 1515、項目安全專篇備案回執 1616、安全驗收評價備案回執 1717、當地氣象局防雷檢測報告 1818、公司防雷檢測記錄 1 1、設備、設施管理制度2 2、設備設施運行臺帳3 3、設備設施檢、維修計劃（應檢修的安全設

11、施數量）4 4、設備檢、維修方案5 5、設備檢、維修工作風險分析及控制措施6 6、檢、維修安全教育及技術交底記錄7 7、安全設備設施拆除審批表8 8、設備設施驗收試車方案9 9、檢修安全設施驗收驗收表1010、水泥窯檢修方案1111、入窯作業安全操作規程或作業指導書1212、廠內機動車年檢報告1313、廠內機動車牌照1414、廠內機動車檢查記錄（出車前、行車中、入庫前）1515、廠內機動車檔案、臺帳1616、安全驗收評價備案回執1717、工業氣瓶發放記錄1818、工業氣瓶檢驗報告1919、高壓供電系統圖2020、低壓供電系統圖2121、配電室、變壓器室、電容室、發電機室平面布置圖2222、降壓

12、站、中央變電室、高壓配電室及各分變電室和發電站的接地網絡圖2323、電氣設備和安全防護用品的絕緣強度、繼電保護、接地電阻、安全工具的試驗報告和測試數據2424、送電工作票2525、停電操作票2626、固定式低壓電氣地下線路坐標、標志以及施工圖2727、手持電動工具臺帳2828、（季度）手持電動工具絕緣電阻檢測記錄2929、臨時用電線路審批表、臨時接線管理制度3030、低壓電氣設備非帶電的金屬外殼接地電阻檢測記錄3131、急停裝置按鈕檢測記錄（皮帶、破碎機、板喂機、提升機等）3232、皮帶緊急拉繩開關檢測記錄3333、除塵設施污染物排放檢測報告（環境監測站）3434、除塵設施污染物排放自檢報告3

13、535、除塵設施防雷檢測報告3636、壓力容器臺帳3737、每臺壓力容器使用登記證、注冊證件、質量證明書、出廠合格證、年檢報告3838、壓力表檢驗報告（質監局）3939、安全閥校驗報告（質監局）4040、全廠管網平面布置圖4141、壓縮空氣管道管網設計、安裝、驗收技術資料4242、起重機械設備臺帳4343、起重機械的定期檢驗報告4444、吊索具管理制度4545、電焊機絕緣電阻檢測記錄（半年一次）4646、危化學品管理制度4747、設備設施檢維修計劃（各級分廠、制造部）1 1、新設備設施驗收和舊設備設施拆除、報廢管理制度2 2、新設備設施驗收記錄3 3、設備設施進行報廢或拆除審批手續4 4、設備

14、設施進行報廢或拆除記錄5 5、危險物品設施拆除方案6 6、危險物品設施拆除作業許可7 7、危險物品設施拆除危險源（危害因素）辨識、風險評價表8 8、危險物品設施拆除作業前培訓記錄（應有安全、技術交底內容）1 1、特種設備（鍋爐、壓力容器、起重設備、安全附件及安全保護裝置等）管理制度2 2、特種設備檔案資料（含生產、安裝、驗收、登記、使用、維護）3 3、特種設備檢驗報告4 4、特種設備檢驗標簽張貼懸掛七、作業安全1 1、危險作業管理制度、禁火、禁煙管理制度、危險區域動火作業管理制度2 2、進入受限空間作業管理制度3 3、高處作業管理制度4 4、大型吊裝作業管理制度5 5、“三違”行為管理制度6

15、6、能源介質作業管理制度7 7、交叉作業管理制度8 8、高溫作業管理制度9 9、其他危險作業管理制度1010、高壓氣體（壓縮空氣、空氣炮）安全作業規程1111、受限空間檢查作業安全操作規程1212、吊具的安全系數和鋼絲繩的報廢標準1 1、高危作業（高空作業、煤氣區域作業等）許可、工作票制2 2、電氣、高速運轉機械等設備操作牌管理制度3 3、勞動防護用品管理制度4 4、勞動防護用品發放標準或配備指南5 5、勞動防護用品領用單6 6、勞保用品臺帳7 7、危險源（危害因素）辨識、風險評價管理制度8 8、危險源（危害因素）辨識、風險評價匯總表9 9、公司危險場所清單1 1、警示標志和安全防護管理制度2

16、 2、安全警示牌1 1、承包商、供應商等相關方的管理制度2 2、建立相關方的名錄、檔案3 3、相關方安全績效評估報告4 4、相關方工程項目承包協議5 5、相關方的資質6 6、相關方承包工程施工方案7 7、相關方工程項目工作風險評價及風險控制措施1 1、變更管理制度、操作牌管理制度2 2、變更計劃3 3、變更計劃實施記錄4 4、變更風險識別或控制措施5 5、變更審批手續6 6、變更驗收報告八、隱患排查1 1、隱患排查治理管理制度2 2、隱患排查工作方案3 3、隱患匯總登記臺賬1 1、綜合檢查表2 2、專業檢查表3 3、季節性檢查表4 4、節假日檢查表5 5、日常檢查表1 1、隱患治理方案2 2、

17、隱患治理驗證表3 3、隱患治理評估報告4 4、隱患治理統計分析表5 5、隱患治理統計分析報送集團公司回執6 6、隱患治理統計分析報送當地安監局回執或電腦截屏1 1、安全預警指數系統2 2、月度安全生產狀況預測分析九、危險源監控1 1、危險源管理制度2 2、重大危險源管理制度3 3、危險源辨識、評估表4 4、危險源（危害因素）辨識、風險評價管理制度5 5、危險源（危害因素）辨識、風險評價匯總表6 6、公司危險場所清單1 1、重大危險源備案資料2 2、放射物品使用許可證1 1、重大危險源監控措施2 2、危險源現場設置安全警示標志和危險源點警示牌3 3、危險源檢查記錄十、職業健康1 1、職業健康管理

18、制度2 2、公司接觸塵、毒、噪聲人員名單3 3、員工入職健康檢查報告4 4、員工在職健康體檢報告5 5、離崗員工健康體檢報告6 6、員工健康監護檔案7 7、職業病員工檔案8 8、職業禁忌癥員工調崗記錄9 9、職業病員工治療、療養記錄1010、職業危害因素檢測報告（衛生部門）1111、職業危害因素檢測結果公布資料1212、職業危害場所應急預案1313、職業危害報警裝置校驗記錄1414、職業危害報警裝置維護記錄1515、職業危害場所急救用品1616、職業危害防治用具校驗記錄1717、職業危害防治用具維護記錄1818、職業危害檢測設備臺帳1919、職業危害檢測設備維護記錄2020、職業危害監測人員資

19、格證書或專業培訓證明2121、職業危害因素自檢記錄1 1、員工勞動合同書2 2、職業危害告知書3 3、員工職業危害、預防和急救知識培訓記錄4 4、相關方職業危害、預防和急救知識培訓記錄5 5、職業危害告知牌1 1、職業危害因素申報材料2 2、職業危害因素中報回執3 3、職業危害因素變更申報材料4 4、職業危害因素變更申報回執H一、應急救援1 1、事故應急救援制度2 2、設立安全生產應急機構的文件3 3、設置專人負責事故應急管理工作的文件4 4、應急機構或專人調整文件5 5、企業設立的專、兼職應急救援隊伍6 6、企業配置的專、兼職應急救援人員7 7、應急訓練計劃8 8、應急訓練記錄 1 1、綜合應急預案2 2、專項應急預案3 3、重點崗位現場處置方案4 4、在重點作業崗位公布是否公布應急處置方案或措施5 5、應急預案和現場處置方案或措施培訓記錄6 6、應急預案和現場處置方案或措施考試卷或成績單7 7、安監局出具的工廠應急預案備案資料8 8、應急預案通報有關應急協作單位的記錄、證明9 9、應急預案評審報告琳評審結果為不符合、需完善，則有 9-149-14 項）1010、應急預案評審記錄1111、應急預案修訂記錄1212、應急預案修訂稿1313、以文件形式發布的修訂后的應急預