1、成功是失敗之母，一切都是努力的結果ERP系統各部門崗位職責、作業內容及要求一、采購管理系統1、供應部采購主管1）審核、監督、控制采購內勤供應商、采購數量、采購單價、批號及錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數、變動前置天數、安全存量、補貨點、經濟批量的錄入。2）審核采購內勤錄入系統中的單據（采購單）2、供應部采購內勤1）供應商信息的錄入，保證信息的準確和完整性，并及時更新和維護新供應商信息數據。2）采購單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單價、采購數量、稅種、稅率、預交貨日信 息的填寫。3）采購變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單別、采購單號和預交貨日的填寫。4）進貨單錄入，所有字段均要填寫，

2、進貨數量和批號為重要信息，并要核對采購單。5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數量和批號為重要信息，并要核對采購單和進貨 單。6）采購發票的錄入，注意來源單別、來源單號、稅種、稅率、發票種類、數量、單價的錄 入。7）包裝材料、五金備件品號的新建。注意品名、品號、單位、會計類別、批號管理，主要 倉庫，品號屬性的填寫。8）供應部所管轄庫房的單據撤銷審核，及時與庫管溝通，確認數據的準確性。9）錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數、變動前置天數、安全存量、補貨點、經濟批 量的錄入、更新、檢查。二、銷售管理系統:1、銷售部銷售主管1）交易對象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準確性，及時更新

3、和維護。2）客戶信息、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準確和完整性，及時更新和維護數據。3）銷售系統付款條件和信用控制參數錄入，并保證信息的準確和完整性。經銷售部門領導審核后，及時更新和維護數據。4）銷售預測的錄入，注意預測編號的錄入，確保銷售預測的基本準確性與及時性。5）審核銷售內勤錄入系統中的單據（銷售訂單、調賬用的銷售訂單、銷貨單）。2、銷售部銷售內勤1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號、訂單品名、品號、數量、價格的填 寫。2）客戶訂單變更單錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、訂單單別、訂單單號、 品名、品號、數量、價格、變更原因的填寫。3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫

4、，注意變更客戶編號、來源單別、來源單號、品名、 品號、數量、價格、批號的填寫。4）庫存交易單的錄入，確保銷售正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意 錄入。三、存貨管理系統：1、主要原料倉庫保管員、輔助原料倉庫保管員、包材倉庫保管員、五金備件庫保管員1）進貨單、退貨單審核。（采購管理子系統）在進貨驗收下做進貨單審核。 審核時要點清數量，按實收數修正并分倉庫各自審自己的物料。退貨單審核時要點清數量，按實收數修正并審核。2）領料單審核。（工單/委外子系統）在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的領料單，發料按批號發料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據注意年月，領料日期不可小于開單日期。

5、3）退料單審核。（工單/委外子系統）在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。審核單據時注意退料日期不可大于工單完工日期。4）入庫單的審核在工藝管理子系統中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、 可修改批號，審核單據注意年月，入庫日期不可小于開單日期。5）調撥單的審核，注意審核時看清調撥庫房。2、半成品庫保管員、成品庫保管員1）領料單審核。（工單/委外子系統）在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的領料單，發料按批號發料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據注意年月，領料日期不可小于開單日期。2）退料單審核。（工單/委外子系統）在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的退料單，退料

6、按批號退料。審核單據時注意退料日期不可大于工單完工日期。3）入庫單的審核在工藝管理子系統中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、 可修改批號，審核單據注意年月，入庫日期不可小于開單日期。4）調撥單的審核，注意審核時看清調撥庫房。5）銷貨單、銷退單審核。在銷售管理子系統中查尋銷貨單審核。審核時要點清數量，按實發數修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。銷退貨單審核時要點清數量，按實收數修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。6）拆包調整單審核時請注意單據總數量、總金額為零。5、物流內勤四、質量管理系統:1、品管主管1）監督、審核品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目和供應商料件特殊檢驗方式等基本信息 的

7、及時錄入與更新。2、品管檔案員1）品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目的錄入，并保證信息的準確和完整性。經品管主管 審核后，及時更新和維護數據。2）進貨檢驗單、轉移檢驗單、銷退檢驗單的錄入及審核，并保證錄入及時、準確性。3）庫存交易單的錄入，確保技術、行政等部門正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不 可混淆，隨意錄入。4）生產在生產入庫檢驗產成品時，質檢部可以對骨髓浸膏類產成品先放行，方便生產入庫 軟件中進行下步操作（與生產、質檢、財務溝通，只對骨髓浸膏類產品實行此政策）五、產品結構系統:1、工藝技術主管1）小料相關每月出庫、入庫數據的錄入。2） BOM清單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底

8、數和生效日期的填寫。3） BOM變更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數和生效日期的填寫。4） BOM的錄入、及時更新，確保數據準確性。2、工藝技術內勤1）涉及配料室物料領用領料單的審核，注意領料數量與實際出庫數量一致、領料庫房與實 際庫房一致、批號選擇、審核日期是否正確，注：領料日期不可小于開單日期。2）涉及配料室物料退庫退料單的審核，注意退料數量與實際退庫數量一致、退料庫房與實 際庫房一致、退料批號選擇、審核日期是否正確，注：退料日期不可大于工單完工日期。3）調撥單的錄入與審核，注意調撥 庫房、數量及審核日期是否正確。六、生產管理系統：1、生產調度1）制定生產排產計劃，嚴格要求車間

9、按生產排產安排生產，確保工單穩定性、準確性。2）檢查、督導工單、領料單、入庫單 錄入的準確性、及時性。并協調錄入單據時出現的可以解決的問題。2、工時管理員1）報工單的錄入與審核，核對工單，注意正確填寫工單單別、單號、使用人時、使用機時 的錄入。2）月末檢查是否存在，指定完工不再生產卻有報工單的單據，結賬前及時刪除。3、工單管理員1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產量、預計開工日期需領用量、批 號、排產編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結束后，及時指定完工。2）工單變更單的錄入、審核。做工單變更單時，工單變更日期要在入庫日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期一致

10、）。3）工單實際生產結束后，必須及時指定完工。而且要求在當月內指定完工（在制品除外）.4）當月無需再生產工單，必須當月內及時指定完工，并注明“不再生產”。5）工單完成后，需做倒扣料的工單，要及時做倒扣料。內容物的入庫日期要在包裝工單領料日期之前。包裝工單的倒扣料領料日期要在工單入庫日期與工單日期之間（即：領料日期 與工單日期一致）。6）領料單、退料單的錄入，工單管理員需確保相關領（退）料單據全部審核后，可進行下 一步操作，不允許有未審核的領（退）料單，就進行工藝、投產、尤其是入庫的操作，注意 批號的選擇，切不可批號混領混退。7）領料單領料日期必須小于產成品實際入庫日期（工單未結束前，后補單據尤

11、其注意），各庫管審核單據日期必須修改為實際審核日期。（領料日期必須在工單實際開工日期與實際入庫日期之間）工單一旦結束后，不可隨意做工單變更單進行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工單單據日期與工單完工日期之間。8）領料單完全審核后，要求及時做工藝、投產，以便后續工作報工單的錄入工作的及時進 行。9）同一品號、不同批次的產品，在做領、退料單時，數量必須保持領退料單據的一致性。如：純骨湯粉雞味共需領 465KG,第一批領14.1KG,第二批領450.9KG,那么退料時，也需 要分2次做退料單，以免產生尾差金額。10）工藝、投產單的錄入、審核，注意審核日期與單據的一致性。11）聯產品的錄入，及時

12、準確錄入聯產品分辨率。注意每月需跟財務確認，做到及時更新。12）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數量、批號、生產日期的填寫。 辦理成品入庫時，如實際數量與包裝工單數量不符，要求做工單變更單，使實際入庫數與預計產量數一致。保存后，在重新計算單身時。如計算單身時自動帶出原工單中不需要的原料， 要求刪除該原料行。13）當月產成品不能全部入庫做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣料，而是當月入庫多少做多少倒扣料。14）在工單已經審核完畢，領料單已經生成的情況下，對于實際無需領料的材料，需及時做工單變更，將其數量變更為 0。15）月末審核單據，除再制產品外，要求工單、工單變更單、領料單、退料單

13、、入庫單無未 審核單據。16）生產系統單據的檢查、監督，確保生產系統單據的準確性。4、生產打票員1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產量、預計開工日期需領用量、批 號、排產編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結束后，及時指定完工。2）工單變更單的錄入、審核。注意變更單審核日期不可小于開單日期。3）領料單的錄入，注意批號的選擇。4）退料單的錄入，注意領料單與退料單的一致性，切不可批號混領混退。5）工藝、投產單的錄入、審核，注意審核日期與單據的一致性。6）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數量、批號生產日期的填寫。7）庫存交易單的錄入，確保生產正常領用。注意庫存

14、交易單單別的錄入，不可混淆，隨意 錄入。七、設備管理系統：1、設備檔案錄入員1）設備類型、設備型號、設備信息等基本的錄入及審核。2）設備模塊相關設備類型、型號編碼文件的書寫。3）設備變更的及時維護八、財務管理系統：1、應收、應付會計1）銷售發票、采購發票的審核，收款單、預收款單、退款單的錄入及審核2）月末應收賬款、應付賬款的月結。3）會計憑證的錄入。2、總賬會計1）會計科目的錄入、數據及時更新與修改，注意科目編號、科目名稱、科目類別、核算項目、的錄入。2）會計憑證的及時審核、過賬。3）相關自定義報表會計科目的設置。3、固定資產會計1）資產類別、資產信息、資產折舊的錄入，審核。2）原料采購的相關

15、單據庫存的審核。3）工程、設備采購的相關單據的審核。4）暫估、分錄系統的錄入、審核，注意審核日期與單據的一致性。4、費用會計1）相關會計憑證的及時錄入。2）相關自定義報表會計科目的設置。5、成本會計1）月末結賬6、出納1）涉及銀行存款的會計憑證的簽字與撤銷簽字。九、信息管理部：系統管理員1）系統設置模塊的維護。用戶信息、用戶權限、組信息錄入，并保證信息的準確和完整性。經微機中心領導審核后，及時更新和維護數據。（各使用ERP部門提供完整用戶資料，由經理辦審核確認。）2）公司信息、工廠信息、倉庫信息、工作中心、部門信息、職務類別、幣種匯率、交易對 象分類、假日表、員工姓名錄入，并保證信息的準確和完

16、整性。經領導審核后，及時更新和維護數據。（各使用ERP部門提供完整資料，由經理辦審核確認。 ）3）各子系統單據性質設置，并保證信息的準確和完整性。經領導審核后，及時更新和維護數據。（各使用ERP部門提供單據需求完整資料，由經理辦審核確認。）4）系統各模塊日常系統錄入時遇到系統問題的及時解決，確保系統正常使用5） ERP數據庫服務器、應用程序服務器日常維護和數據備份工作，保證ERP系統正常運行。6） ERP用戶端IP管理和日常維護，保證 ERP用戶正常使用。第一章總則第一條 為了加強ERP系統的信息管理，提高員工的工作質量和工作效率，特制定本管理規定。第二條 本規定是對各部門、各模塊分別進行的整

17、體規范第二章細則第三條 因工作需要，公司統一配發手機電話號碼，配發范圍為 主管級別（含主管）以上的員工和對外聯絡崗位的員工。第四條 公司對享受配發手機的員工給予話費報銷額度，其報銷 額度依據為：1、以實際業務性質及外聯業務量為定級標準；2、以行政級別為定級標準；3、外聯較多人員根據實際工作性質，可以跨級別申請，原則上 每中心不得超過一個特殊外聯人員；第五條申請通訊福利的，須按公司OA流程統一格式填寫“通訊 福利申領條件表”，標明申請人、部門、話費標準等。第六條 申請的審批程序：申請人提出OA申請一部門負責人簽批 一主管副總批準一人事行政總監審核-行政部部長、行政部文員、申 請人知會。如因特殊情

18、況需提高報銷額度標準的， 須提供近3個月話 費明細和詳細的說明材料，經總經理特批后執行。第七條報銷額度的標準為：職務級別報銷額度標準（元）內務崗位員工（外聯工作較少）30對外聯絡崗位員工46主管（副部長）級別66部長級別96副總級別及銷售區域主管200銷售大區總監及技服人員300注：公司彩鈴業務費（5元）由公司承擔。第八條 配發公務手機的員工，需遵守以下規定:1、凡享受通訊福利的員工，手機話費應該用于工作通訊使用，并保證手機24小時開機；2、報銷額度嚴格按標準執行，如話費超出標準，超出部分全部 由個人承擔，并從當月工資中扣除；3、手機發生故障（沒電、丟失）期間，使用人應及時向直接領 導說明，并告知緊急聯絡方式；4、如發現違反上述規定或不接聽電話影響工作者，第一次扣發 當月50%勺話費報銷額度，第二次取消當月全額話費報銷額度，第三 次公司將收回手機并取消其話費報銷額度。第九條 公務手機和電話號碼歸公司所有，使用人對申領的手機 有使用、