1、精選優質文檔-傾情為你奉上|生活|一個人總要走陌生的路，看陌生的風景，聽陌生的歌，然后在某個不經意的瞬間，你會發現，原本費盡心機想要忘記的事情真的就這么忘記了. |-郭敬明附件：2007年質量管理體系管理評審報告中國水利水電科學研究院二七年十月十五日IWHR JL CX 03-032007年質量管理體系管理評審報告第1頁 共3頁評審會議時間2007年 10 月 10 日地 點北院新辦公樓315會議室評審目的：通過管理評審，評價我院質量管理體系的適宜性、充分性、有效性，改進和完善質量管理體系，確保質量方針和質量目標的實現。參加評審人員：汪小剛、劉玉龍、尤建青、阮本清、何耘、楊凌麗、蔡志新、王萍、

2、鄧湘漢、李錦秀、甘泓、梁志勇、廖文根、楊繼富、胡曉、黃麗清、賈樹云、陳建國、劉春晶、楊帆、王義成、孟曉超、王冠華、宋暉、劉曉輝、王劍影、于愛華、齊瑩、王建文評審主要內容：1、質量管理體系實施情況（包括質量方針、質量目標的貫徹和實施情況）；2、內部審核結果及采取糾正和預防措施的實施情況；3、科研成果以及科研項目完成情況；4、顧客對我院科研成果反饋意見；5、2006年管理評審的跟蹤實施情況；6、質量管理體系文件（包括質量目標、方針）修改建議；7、其他改進建議。評審概述：會議由管理者代表主持。各單位匯報本單位質量管理體系運行情況及改進建議。與會人員對院方針、目標、目標考核辦法、院質量管理體系認證所覆

3、蓋的產品/服務范圍以及體系運行情況等進行了評審；對院管理體系的符合性、適宜性、持續有效性進行了檢查和評價；對體系運行中存在的主要問題提出整改意見。第2頁 共3頁評審結論：院2007A/1版質量管理體系文件基本符合GB /T19001-2000標準的要求，適合我院實際情況，各部門在日常工作中，總體上能按照文件規定要求開展質量管理，院質量管理體系運行基本有效。一年來，我院未發生質量責任事故，未收到顧客對我院科研成果的投訴，項目能夠順利通過顧客和主管部門的審核、評估或鑒定、驗收，科研成果質量穩定，市場信譽良好。今年8月份的內審過程中未發現嚴重不符合項，一般不符合項20個，相關部門已及時進行了整改，2

4、0個不符合項已全部整改完畢，經驗證整改有效，未對我院體系運行產生不良影響。因此，總體來說，我院質量管理體系運行基本有效。總結我院體系運行情況，在以下幾方面有待持續改進。（1）體系文件存在問題。盡管我院頒布實施的新版質量管理體系文件通過多方討論和反復修改,但有些規定尚存在與我院的實際情況并不相符,存在硬套標準的現象、記錄表格不實用等，個別部門文件清單缺少法律法規部分，記錄清單還存在缺項、漏項，相關支撐性文件不配套、不完備等。（2）體系文件實施力度不夠。我院尚存在對標準和體系文件的學習不夠到位，致使實際工作與標準要求不相符，存在體系運行與日常管理工作兩張皮的現象，既增加無用的工作量，又起不到應有的

5、監督管理成效，這也違背了我院開展貫標認證工作的宗旨。對我院最終科研成果的交付、交付后的知識產權保護及成果保密等意識還比較薄弱，并缺乏有效防護措施等。（3）對體系運行監督管理深度不夠。目前，體系運行的監督檢查，主要依賴于內部審核和管理評審，其中的內部審核和管理評審也以對體系運行的日常性、形式性工作檢查為主，缺乏對科研項目成果質量、工作成效等實質性內容的監督檢查。（4）對體系運行過程相關信息收集不夠。目前我院對體系運行結果的信息收集比較缺乏，對顧客滿意度調查等相關信息的收集比較零散、調查表設計還不夠科學合理，發放范圍與調查方式也有待拓展與完善，對反饋信息的整理、分析等工作還比較欠缺。第3頁 共3頁

6、改進、糾正和預防措施及責任部門:（1）文件主控部門應進一步修改完善體系文件，應緊密結合我院科研工作實際特點、注重質量管理實際成效，設計管理流程、明確管理要求，并結合近期我院科研管理系統研發，實現科研管理流程模塊化、流程化，在質量管理體系文件規定上確保與我院日常管理一致性。對記錄表格設計應更加注意實用性。（2）進一步加強對體系文件學習和培訓力度與深度，在全院層面，程序主控部門組織各部門加強體系文件學習，應以實際案例為對象，介紹我院程序控制文件的操作流程、相關要求，便于各部門更好地貫徹執行。各部門要將體系文件宣傳到每位職工，加強部門內部職工對體系文件的學習力度，掌握程序文件相關要求。（3）進一步加強體系文件執行力度，各部門領導要進一步提高對質量體系管理工作的重視程度，在日常管理工作中，嚴格按照程序文件規定要求，加強過程控制和監督管理，尤其是應及時做好關鍵環節的控制記錄，加強對顧客信息的收集與分析，為實施過程監督檢查、跟蹤驗證與持續改