1、2020年IS045001-2018職業健康安全管理體系各部門危險源識別與風險評價及控制措施表 危險源識別與風險評價表（行政部） 活動/ 危險源識別 風險評價（ D=L*E*C) 風險 No. 過程/ 服務 危險源 可能導 致后果 L E C D 等級 控制措施 備注 1 （作場所夏天高溫乍業 中暑 6 6 7 252 二 重 大 1、開啟空調、風扇等設備，作業現場加強通風和散熱： 2、夏季常備防中暑藥品，風油精、蕾香正氣水等， 3、增加對員工高溫福利發放（如冷飲），注意勿邊作業邊喝飲料； 4、合理安排高溫作業時間，適當減少其工作量； 5、加強對員工防暑降溫知識的培訓，提高員工自身防暑意識。

2、2 工作 場所環 工作場所存在職業危害 H素 職業病 6 6 7 252 二 重 大 1、每年定期請第三方有資質機構對工作場所物理及化學有害因素的濃度及強度進行檢測；若檢測 結果不達標，則采取相應技術或其它管理控制措施，直到檢測達標為止。 2、按規定每年給接觸危害因素的工作人員提供職檢。 3、正確選擇及佩戴使用符合規定要求的勞保防護用品。 3 境 工作場所環境衛生狀況 臟亂差，物品堆積 疾病 3 6 1 18 /I. 般 1、定期對工作場所區域環境進行 7s檢查； 2、所有物品定位擺放，不得超出界限范圍； 3、定期對辦公區及生產車間空調進行清洗并維保； 4、保持個人工作區域物品擺放及周圍環境的

3、干凈整潔。 4 工作場所未定期實施安 ，巡查 人員傷 亡 3 6 7 126 般 1、每月由行政部定期組織公司各場所安全巡查，巡查項目詳見EHS運行巡查記錄表； 2、組織安全相關知識培訓，提高全員安全意識。 5 工作場所溫濕度不達標 健康損害 3 1 3 9 五 般 每天進行溫濕度點檢，溫度或濕度超出規定上下限時，采取相應的降溫或加濕/去濕等控制措施， 使現場溫濕度適宜。 6 各區域消防器材配備不 齊全 火災 3 1 7 21 四 般 各區域配備足夠數量的消防器材 7 消防 滅火器粉末/溶劑充裝 不足 火災/人 員傷亡 1 0.5 7 3.5 五 般 每年定期充裝滅火粉劑，每年定期點檢其剩余用

4、量 8 安全 消防器材失效 火災/人員傷亡 3 0.5 15 22.5 四 般 1、定期年檢，每月定期點檢時檢查其有效期限； 2、及時更換損壞的消防器材。 9 重點防火區域無警 火災/人 3 1 1 3 /I. 重點區域（如倉庫、化學品倉）張貼簡潔精練醒目的安全警示標識 不標識 員傷亡 股 10 禁煙區域吸煙或亂丟煙 頭 火災 3 6 3 54 四 般 1、到配備消防器材的指定區域吸煙； 2、吸完隨手掐滅煙頭，并丟棄于指定位置。 11 打火門材質達不到 要求 火災 3 6 3 54 四 般 1、防火門材料應具有防火功能； 2、防火門應常閉，但不得上鎖，并保持可向外開啟狀態，關鍵時刻可逃生。 1

5、2 煙霧感應器探測不到煙 霧 火災 3 6 3 54 四 般 定期對煙感的靈敏度進行測試，發現問題及時維修或更換。 13 警鈴故障，緊急情況不 報警 火災 3 6 3 54 四 般 定期對警鈴的有效性進行報警測試，發現問題及時維修或更換。 14 噴淋系統損壞致各區域 漏水引發觸電 觸電 1 6 15 90 三 般 定期點檢噴淋系統運行情況，發現老化/腐蝕/損壞/漏水及時報物業處理。 15 未組織消防安全應急演 練 人員傷 亡 3 1 7 21 四 每年定期組織全體員工進行消防應急演練，并進行具體分工，使每人都能熟練掌握消防器材的使用 方法及如何逃生自救 16 各區域消防通道堵塞，影響逃生 人員

6、傷 亡 1 6 7 42 四 般 每月定期巡查，消防通道保持暢通，不許有任何物體阻擋 17 發生意外火災 火災/人 員傷亡 1 6 40 240 二 R 大 1、每年定期組織全體員工進行消防應急演練，并進行具體權責分工，使每人都能熟練掌握消防器 材使用方法及如何逃生自救； 2、組織員工進行安全相關知識培訓，提高安全意識； 3、重點區域張貼精煉醒目的安全警示標識，配備足夠消防器材； 4、每月對消防器材進行點檢，確保其處于有效狀態。 18 健康 體檢 入職前無體檢合格 證明即上崗 傳染病 3 6 3 54 四 般 1、所有新入職人員必須提供正規醫院出具的體檢合格證明或健康證方可錄用上崗： 2、每年

7、定期組織全員健康體檢，及時掌握員工身體健康動態： 19 未定期組織全員健康體險 傳染病 3 6 7 126 三 般 1、每年定期組織全員健康體檢，及時掌握員工身體健康動態： 2、當體檢結果不合格時，應及肘知會員工，進行相應診治。 3、入職前必須有正規醫院出具體檢合格證明或健康證方可正式錄用。 20 未按規定對職業病危害人員進行職業健康體檢 人身健康 6 6 7 252 二 重 大 1、根據第三方出具的”工作場所職業危害因素檢測報告”，每年定期組織對接觸職業危害因素的 工作人員進行職業健康體檢； 2、日常工作中，由生產部負責人監督提醒接觸職業危害因素的工作人員，正確佩戴符合安全要求 的勞保防護用

8、品； 21 內外部 培訓 斫入職人員未接受三級 ,全教育 各類事故 3 6 3 54 四 般 1、所有新入職員工必須接受安全教育培訓 1,了解公司各項規章制度及安全控制點后方可上崗（生 產現場現場員工必須接受廠級、車間級、班組級三級安全培訓）； 2、健康安全培訓內容包含：消防安全、用電安全、化學品安全、職業病預防、危險源識別等； 3、正式上崗前必須由新員工所在部門相關人員對該員工進行崗前培訓 1,告知工作重點及相關安全 注意事項，合格后方可上崗。 22 關鍵崗位及轉崗人員未 上行培訓 各類事故 3 6 3 54 四 般 1、用人部門將關鍵崗位及轉崗異動人員列入年度培訓計劃，定期由所在部門對其進

9、行相關崗位專 業知識培訓，經考核合格后方可上崗。 2、行政部對用人部門的培訓實施及考核情況進行監督與驗證。 23 寺殊工種無證作業， X持證上崗 各種事故 6 6 7 252 二 重 大 經過學習，掌握了相對應的技能后，經管理部門考試鑒定合格，持國家相關部門頒發認可的從業證 書后方可上崗（如會計/電工）. 24 場所 照明 晚間加班車間照度不夠 視力受損/摔倒 3 6 3 54 四 般 增加合適照度的照明燈具以滿足現場安全要求 25 力、公區照明燈掉落砸傷 物體打擊 3 6 3 54 四 般 1、如有發現松動跡象，及時緊固螺絲或接口處； 2、隱患未排除前，勿于有掉落風險的物體下面站立或停留。

10、26 陽明光線不足或過度， 如力下降 視力損傷 0.5 6 1 3 五 般 1、請第三方進行照度檢測，保持光照度在標準規定范圍內； 2、達不到照明要求時，立即更換亮度合適的燈具，照度過亮的需采取相應的遮光措施，如裝遮光 簾等。 27 勞保 防護： 勞保用品準備不充分 健康損害 3 9 3 81 三 般 1、準備足夠充分的安全庫存。 2、領用勞保防護用品需登記，減少浪費。 28 未按要求正確佩戴勞動 ，護用品 人員傷 亡 3 6 7 126 般 1、接觸職業危害因素人員按要求正確佩戴勞動防護用品； 2、對作業員進行勞動防護用品的使用、維護等專業知識的培訓； 3、督促作業人員在使用勞動防護用品前，

11、對勞動防護用品進行檢查，確保外觀完好、部件齊全、 功能正常。 29 電力 作業 電工作業時絕緣防“措施不到位 觸電 6 6 3 108 三 般 作業時佩戴絕緣手套、穿絕緣鞋，使用工器具必須符合絕緣要求 30 朝濕場所作業無絕緣措 ,無安全電壓 觸電 1 0.5 7 3.5 五 般 1、局部照明必須用 36V及以下的安全電壓，在特別潮濕場所及金屬封閉容器內，用 12V電壓，不 準使用單線圈降壓。 2、工作前應認真檢查自己所用工具是否安全可靠，穿戴好必須的防護用品，所有電氣作業一律視 為有電操作。 31 帶電操作/移動/檢修“備、電纜 觸電 3 6 15 270 二 ?1( 大 1、必須在斷電情況

12、下操作，嚴禁帶電檢修/移動設備或電纜； 2、特殊情況下不能停電作業時，須經領導批準，并在有經驗電工現場監護下采取安全措施方可操 作，嚴禁帶負荷接線和斷線； 32 未定期檢查電氣設備線 觸電 3 6 3 54 四 般 1、定期檢查電氣設備線路； 2、電氣線路在未經試電筆確定無電前，應視為“有電”，不可用手觸摸，不可絕對相信絕緣體， 應當作有電操作； 3、使用試電筆時要注意測試電壓范圍，禁止超出范圍使用。 4、工作前應認真檢查所用工具是否安全可靠，穿戴好必須防護用品。 33 電氣設備無漏電保護裝置/電源線無接地保護 觸電 3 6 7 126 三 般 1、所有電氣設備必須安裝漏電保護裝置； 2、所有

13、電源線必須有接地保護。 3、各類機電設備/手持電動工具必須經過漏電開關，進行有效接地/接零。 34 作業時誤合閘，無關人口通電 觸電 3 6 7 126 三 般 1、檢修線路時，在開關手把或線路上懸掛“有人工作、禁止合閘”警示牌，防止他人中途合閘送 電。 2,送電前須認真檢查，看是否合乎要求并和有關人員聯系好方能通電。 35 擅自調式、維修不熟悉 ,電氣設備 觸電 3 3 3 27 四 般 非專業人員對不熟悉的電氣設備不可擅自調試、維修和操作 36 日電設備因絕緣或“它原因漏電 觸電 3 6 7 126 三 般 1、各類機電設備/手持電動工具必須經過漏電開關，進行有效接地/接零。 2、金屬外殼

14、有效接地；人與設備保持有效安全間距。 37 設備接地線不良或斷裂 觸電 3 6 3 54 四 般 電纜線如有破損老化要及時采取保護措施，清除并更換合格的電線 38 電保護器失效 觸電 3 6 3 54 四 般 更換合格的漏電保護器 39 使用的安全絕緣工器具 定期檢驗 觸電 6 6 3 108 般 1、定期檢查驗證絕緣工器具的有效絕緣性，檢測前穿戴好必須防護用品； 2、各類手持電動工具必須經過漏電開關，進行有效接地、接零。 40 絕緣手套、 絕緣鞋/靴等絕緣防護用品不符合“全要求 觸電 3 6 7 126 三 般 1、通過正規渠道購買符合安全要求的絕緣防護用品； 2、所有絕緣用品必須有質量監督

15、檢驗機構安全認可標志/產品合格證等； 41 電源線纜、開關插座老化或超電力負荷運載 火災 6 6 3 108 三 般 1、提供多處電壓足夠及性能安全的電力插座來分解電氣設備的用電負荷，避免超負荷運行； 2、每月由專業人員對用電線路進行檢查，對于大功率電氣設備，用試電筆測試其電壓是否在安全 范圍內，是否漏電，確保線路安全良好運行。 3、更換新的符合安全及電力性能要求的電纜及電源開關插座， 4、所有用電場所設置接地保護，并安裝漏電保護裝置。 42 電纜接頭處損壞、不絕k,不防水或漏電 觸電 3 6 3 54 四 般 使用的各類型電線電纜如有破損老化要及時清除和采取保護措施。 43 開關、插座、插頭

16、、電 線破損/漏電 觸電 3 6 7 126 三 般 更換損壞的開關、插座、插頭、電線 44 接線不符合要求或設備維護不到位造成電路短路或設備失爆 觸電/人 員傷亡 3 6 7 126 三 般 1、變壓器外殼必須有牢固可靠的接地（接零）保護，嚴禁在接地與接零線路上接熔斷器和開關， 更不可以工作零線代替保護零線； 2、同一電網中，嚴禁某些設備采用接零保護而另一些設備采用接地保護，接零保護和接地保護在 設備與設備間不可串聯； 45 安全警告標識牌不醒目 觸電 3 6 3 54 四 般 制作簡潔精練顏色鮮艷（如紅色）的警告牌張貼于重點區域 46 亭電檢修作業時未掛警示牌誤送電 觸電 3 6 7 12

17、6 三 般 1、檢修線路時，在開關手把或線路上懸掛“有人工作、禁止合閘警示牌，防止他人中途合閘送 電。 2、送電前須認真檢查，看是否合乎要求并和有關人員聯系好方能通電。 47 化學品倉管理 化學品倉未配備消防器材及其他應急設施，或布局不合理 火災/人 員傷亡 3 3 7 63 四 般 1、化學品倉屬重點安全區域，必須依據現有化學品的不同特性配備足夠數量及不同類型的滅火器； 2、配備符合健康安全要求的防護服、防毒面罩防護手套、消防沙、抹布、拖把、垃圾桶等應急物 資。 3、定期檢查滅火器材的有效性及應急物資配備的完整性。 48 ，存地點及條件不 ，合要求 火災 3 10 3 90 三 般 1、專人

18、上鎖管理，且存放于獨立空間； 2、每天對化學品倉溫濕度、消防及應急設施配備及有效性情況進行安全巡視與點檢； 3、使用和儲存危險化學品的場所，應根據危險物品的種類、性能，設置相應的通風、防火、防爆、 防毒、報警、降溫、防潮、防靜電、隔離操作等安全設施，并遵守“三遠離，一嚴禁原則，即 遠離火源，遠離水源，遠離電源，嚴禁混合堆放”。 49 化學品使用/保管場所安全警示標識未張貼或上醒目 人身傷害 3 1 3 9 五 般 化學品倉門口張貼顏色醒目且圖文并茂的警示標識，如“易燃易爆”、“嚴禁煙火”、“當心爆炸” 等。 50 化學品倉消防通道 ,通暢 人員傷 亡 6 3 3 54 四 般 1、化學品存放遵

19、循“定點、定位、定量原則，且整齊擺放； 2、不得有任何雜物堵塞消防通道。 51 化學品倉電氣設備不防 爆 火災/人員傷亡 1 6 15 90 三 般 1、定期檢查電氣線路、執行電氣設備三級維保； 2、化學品倉安裝防爆燈，且所有化學品均放置于防爆箱內儲存； 3、消防設施齊全，按消防部門頒布的標準配備。 52 辦公 活幼 ,觸漏電的電源開， 、 插座或電器 觸電 1 6 3 18 /L 般 1、更才/檢修電源開關、插座或電器 2、濕手未觸碰帶電設施 3、勿超負荷運行 53 電源插座負荷過大導致 局電 觸電 1 6 3 18 五 般 更換新的電源插座；避免超負荷接電。 54 電源線纜、開關插座老化或

20、超電力負荷運載 火災/觸電 6 6 3 108 三 般 1、提供多處電壓足夠及性能安全的電力插座來分解電氣設備的用電負荷，避免超負荷運行； 2、每月由專業人員對用電線路進行檢查，對于大功率電氣設備，用試電筆測試其電壓是否在安全 范圍內，是否漏電，確保線路安全良好運行。 3、更換新的符合安全及電力性能要求的電纜及電源開關插座； 4、所有用電場所設置接地保護，并安裝漏電保護裝置。 55 配電線路老化導致 局電 觸電 1 6 3 18 /I- 般 更換老化線路。 56 連接電腦的開關電源漏g或失火 觸電/燒傷 0.5 6 7 21 四 般 更換開關電源；濕手勿觸碰電源插座；定期檢查線路。 57 空調

21、及飲水機吸附微生田未定期清洗 健康損害 6 6 1 36 四 般 定期清洗飲水機及空調并進行維保。 58 電腦屏幕過亮或長時間 ，觸電腦 視力損傷 6 6 1 36 四 般 工作一定時間后做下眼保健操；辦公桌上擺放綠植。 59 辦公區電纜短路或漏電 觸電 1 6 7 42 四 度 1、所有電源線均需有接地保護。 2、定期檢查線路情況，如有線纜破損或漏電及時更換處理。 60 使用訂書機時被訂書針 扎到手 身體受傷 3 2 1 6 五 使用訂書機裝訂時，手勿觸碰訂書機端口處。 61 復印機、打印機使用時入碳粉及廢氣 呼吸道疾 病 6 6 1 36 四 般 1、采取無紙化作業，減少復印機及打印機的使

22、用； 2、加強通風，保持空氣流通。 62 針式打印機噪音排放 健康損害 1 6 1 6 五 般 針式打印機單獨放置于離工作人員較遠的指定區域； 63 筆電、移動電源或手機 K時間充電 爆炸 1 6 7 42 四 般 1、筆電/手機充電完成后拔掉電源線； 2、購買安全性能高的移動電源進行手機充電； 3、更換安全性能高，可用時間長的手機電池： 4、除非必要，盡量減少手機的使用。 64 使用無把柄玻璃杯接飲 看水 燙傷 3 6 3 54 四 般 1、選用有把柄的陶瓷或玻璃杯飲水： 2、盛接開水時，注意力集中，手勿碰觸到開水出水口。 65 : 1件柜高處落物 物體打擊 3 3 1 9 五 般 1、放置

23、文件柜時，落地要安穩，不搖晃； 2、物品放置于文件柜中時，確保安全平穩，不會溜滑。 66 1窗或文件柜玻璃損 不 劃傷 1 6 3 18 五 般 檢修/更換破損物體。 67 上沽飲用水7、符合卜隹要求 身體健 康損害 3 6 3 54 四 般 1、購買符合健康安全要求的直飲水； 2、定期對生活飲用水進行第三方檢測。 68 也面不平或積水濕滑 摔倒 1 6 3 18 /I, 般 1、拖地后擺放溫馨提示標語； 2、拖完后用干拖把再吸一遍水； 3、走路時眼看前方，避開障礙物。 69 余改液等有害物質的使 人身健 康 1 3 1 3 五 般 書寫之前思考成熟再動筆；寫錯之后畫斜杠更正，減少涂改液的使用

24、。 70 堂椅滑動，人員失去平 箕 摔倒 1 6 1 6 五 般 1、座椅有異常時，及時檢修或更換零部件，或置換新的座椅； 2、使用座椅時，應保持正確坐姿。 71 其椅螺絲釘缺失，年久 修 摔倒 1 6 3 18 五 般 破損或損壞桌椅及時維修；適時更換新桌椅。 72 更用美工刀、剪刀等利 ,不慎劃傷 人身傷害 I 6 3 18 /I, 般 1、手執利器端用物品包扎，避免手直接接觸到刀片利器面； 2、使用利器時注意力高度集中，謹慎劃傷。 3、出現受傷時，選取合適的藥品處理傷口。 73 友間辦公設備使用后未 斷電 火災 1 10 3 30 四 般 1、最后一個下班的人隨手關閉辦公室電燈、空調等用

25、電設備： 2、行政部主管鎖門前再仔細確認一遍各用電設備是否斷電。 74 相關 方 外來施工方不熟悉作業 雙險及控制要求 人身傷害 3 6 3 54 四 般 1、外來人員進入我司，必須要有公司內部業務接待人員陪同； 2、外來人員進入施工現場，按要求穿戴好勞動防護用品； 3、外來車輛進入園區內靠右減速慢行，并按園區設置的車速警示標識及規定的線路行駛，不能并 行，不得高聲鳴笛。 75 外來人員進入我司不遵 于環安規章制度 人身傷害 3 3 3 27 四 般 76 外來人員私自動用電氣 ,備或工具 人身傷 害 3 6 3 54 四 般 77 因公 出差 乘坐交通工具安全意識 交通事故/ 人員傷亡 3

26、6 3 54 四 般 1、選擇合法的出行交通工具，文明出行； 2、遵守交通法規，提高安全意識。 78 瓦間出行游玩 人身傷害 3 6 7 126 三 般 1、避免前往人少路偏之場所； 2、結伴同行，避免一個人深夜外出或晚歸。 79 行走/駕 手史（上/ 下班/:出差途. 中） j證駕駛車輛 人員傷 亡 6 6 7 252 二 重 大 經過學習，掌握了交通法規知識和駕駛技術后，經管理部門考試鑒定合格，持各地公安局交通警察 支隊核發的駕駛證后方可上路駕駛車輛 80 港車、會車、轉彎、掉 時車速過快 人員傷 亡 6 3 7 126 三 般 保持車距，減速慢行，適時鳴笛 81 環時撞傷后方穿廳員工 人

27、員傷亡 6 1 3 18 五 般 倒車時注意力集中，密切留意后方視覺盲點區域 82 寺殊天氣或特殊道路上 1駛車輛 交通事故 6 1 7 42 四 般 1、根據天氣及道路情況，提前做好出行計劃； 2、保持車距，減速慢行，適時鳴笛，輕踩剎車。 83 駕駛員駕駛時注意力分 敦 交通事故 6 0.5 15 45 四 般 遵章守法，集中精力駕駛車輛 84 輛突然爆胎 人員傷 亡 6 0.5 7 21 四 般 1、提前備好備胎工具和備胎，以應不時之需； 2、車輛輪胎保持標準胎壓，避免胎壓不足或過高； 2、開車時注意路況，避開凸凹不平地段。 85 度勞駕駛、酒駕、超速、 Q載、人貨混裝 人員傷亡 6 3

28、7 126 般 1、依交通法規安全文明駕駛： 2、隨車物品牢靠地擺放于合適位置。 86 “車未鎖緊制動器，工使車輛后滑 人員傷亡 6 0.5 7 21 四 般 1、停車后拉緊手剎； 2、停車地點盡量遠離坡道； 87 車輛本身具有安全隱 M，安全裝置失效 人員傷 亡 6 0.5 7 21 四 般 1、定期維保和年檢，保持車輛技術性能良好，各項安全裝置有效，不駕駛故障車輛上路。 88 車輛制動性和轉向靈敏 生差 人員傷 亡 6 0.5 7 21 四 般 2、開車前做好汽車的車況檢查，做到防患于未然，尤其注息制動系統、輪胎等一些因素問題，防 止出現失靈現象。 89 X紅燈、逆行、搶道 交通事 故 1

29、 10 7 70 四 般 遵守交通法規，過馬路一停二看三通過，不闖紅燈，不與車輛搶時間； 90 ，非機動車在機動 道行駛 交通事故 3 6 7 126 三 般 騎行符合法規要求的電動車，非機動車不在機動車道行駛； 91 ，下樓梯踏空 摔倒 3 3 3 27 四 般 上下樓梯扶穩扶手，不看手機 92 洗手 間使 量內地面/洗手臺面，滑、積水 摔倒 3 6 1 18 /L 般 1、用水完畢后，及時清理干凈洗手臺面上的積水； 2、濕拖把拖地后，再用干拖把推一次，盡可能保持地面干爽。 93 用 洗手液/洗潔精等清潔 、品不符合要求 健康損害 1 6 3 18 五 般 通過正規渠道購買符合清潔要求且不傷

30、膚的清潔用品； 94 其它 苗在規定區域吸煙，卜手亂丟煙頭 火災 3 6 3 54 四 般 1、到配備消防罌材的指定區域吸煙； 2、吸完隨手掐滅煙頭，并丟棄于指定位置。 95 ,休時間大聲喧嘩 精神不佳 3 6 1 18 五 般 1、減輕說話分貝量； 2、午休時間盡覺休息，為下午好的工作狀態積攢能覺。 96 員工自帶午晚餐未經加 &直接食用 健康損 害 3 6 3 54 四 般 1、員工生活區再增加配備兩臺微波爐； 2、部分員工可移至辦公區使用微波爐加熱； 3、早起做餐后用保溫飯盒盛裝。 97 同時進入與出去洗手間 主門時兩人相撞 撞傷 6 6 1 36 四 般 1、出入洗手間正門時嚴格依照兩

31、邊的標識推門。 2、進出推門時盡量往“推”字標識里邊靠，不要站在“禁止”標識前推門。 98 醫藥箱藥品配備不足或 （效 人身健康 3 6 3 54 四 般 1、定期檢查醫藥箱內常用藥品的有效期及配備情況，如醫用包扎紗布/膠帶、醫用酒精、醫用剪刀、 創可貼、脫脂棉簽等； 2、藥品不足時及時補充。 99 ，傭未成年和童工 健康損害 1 6 15 90 三 般 1、招聘時認真核對應聘人員身份信息，未滿 18歲者一律不得聘用； 2、嚴格遵循勞動法要求聘用符合法規要求的人員。 100 心緒不穩，心理失衡，神狀態不佳 各類事 故 6 6 3 108 三 般 1、定期組織員工座談會或訪談，及時掌握員工心理動

32、態； 2、針對情緒消極員工，了解其原因并及時作心理疏導； 3、安排合適的工作崗位； 4、自我排解，并保持優質充分的睡眠及舒適的休息環境。 備注：D值（風險值）參照危險等級評價準則（D=L*E*C），具體詳見危險源識別與風險評價管理程序。 危險源識別與風險評價表（生產部） No. 活動/過 程/服務 危險源識別 風險評價（D=L*E*C） 風險 等級 控制措施 備注 危險源 可能導 致后果 L E C D 1 工作場所環 境 工作場所夏天高溫作業 中暑 6 6 7 252 二 重 大 1、開啟空調、風扇等設備，作業現場加強通風和散熱； 2、夏季常備防中暑藥品，風油精、蕾香正氣水等， 3、增加對員

33、工高溫福利發放（如冷飲），注意勿邊作業邊喝飲料； 4、合理安排高溫作業時間，適當減少其工作量； 5、加強對員工防暑降溫知識的培訓，提高員工自身防暑意識。 2 工作場所存在職業危害 5素 病 6 6 7 252 二 幣： 大 1、每年定期請第三方有資質機構對工作場所物理及化學有害因素的濃度及強度進行檢測；若檢測 結果不達標，則采取相應技術或其它管理控制措施，直到檢測達標為止。 2、按規定每年給接觸危害因素的工作人員提供職檢。 3、正確選擇及佩戴使用符合健康安全要求的勞保防護用品。 3 工作場所環境衛生狀況 1莊亂差，物品堆積 疾病 3 6 1 18 /i. 般 1、定期對，作場所區域壞境進行 7

34、S檢查； 2、所有物品定位擺放，不得超出界限范圍； 3、保持個人工作區域物品擺放及周圍環境的干凈整潔。 4 工作場所未定期實施安上巡查 人員傷 亡 3 6 7 126 般 1、每月由行政部定期組織公司各場所安全巡查，巡查項目詳見EHS運行巡查記錄表； 2、組織安全相關知識培訓，提高全員安全意識。 5 工作場所溫濕度不達標 健康損害 3 1 3 9 五 般 每天進行溫濕度點檢，溫度或濕度超出規定上下限時，采取相應的降溫或加濕/去濕等控制措施， 使現場溫濕度適宜。 6 各區域消防器材配備不 齊全 火災 3 1 7 21 四 般 各區域配備足夠數量的消防器材 7 滅火器粉末/溶劑充裝不足 火災/人

35、員傷亡 1 0.5 7 3.5 五 般 每年定期充裝滅火粉劑，每年定期點檢其剩余用量 8 肖防器材失效 火災/人員傷亡 3 0.5 15 22.5 四 般 1、定期年檢，每月定期點檢時檢查其有效期限； 2、及時更換損壞的消防器材。 9 崇煙區域吸煙或亂丟煙 頭 火災 3 6 3 54 四 般 1、到配備消防器材的指定區域吸煙； 2,吸完隨手掐滅煙頭，并丟棄于指定位置。 10 消防, 篡點防火區域無警 75標識 火災/人 員傷亡 3 1 1 3 /L 般 重點區域張貼簡潔精練醒目的安全警示標識 11 女王 : 代組織消防安全應急演 X 人員傷 亡 3 1 7 21 四 般 每年定期組織全體員工進

36、行消防應急演練，并進行具體分工，使每人都能熟練掌握消防器材的使用 方法及如何逃生自救 12 各區域消防通道堵塞， ，響逃生 人員傷 亡 1 6 7 42 四 般 每月定期巡查，消防通道保持暢通，不許有任何物體阻擋 13 殳生意外火災 火災/人 員傷亡 1 6 40 240 二 重 大 1、每年定期組織全體員工進行消防應急演練，并進行具體權責分工，使每人都能熟練掌握消防器 材使用方法及如何逃生自救； 2、組織員工進行安全相關知識培訓，提高安全意識； 3、重點區域張貼簡潔精練醒目的安全警示標識，配備足夠的消防器材： 4、每月對消防器材進行點檢，確保其處于有效狀態。 14 內外部培訓 新入職人員未接

37、受三級安全教育 各類事故 3 6 3 54 四 一般 1、所有新入職員工均需接受安全教育培訓1,了解公司各項規章制度及安全控制點后方可上崗（生產 現場員工必須接受廠級、車間級、班組級三級安全培訓）； 2、健康安全培訓內容包含：消防安全、用電安全、化學品安全、職業病預防、危險源識別等； 3、正式上崗前必須由新員工所在部門相關人員對該員工進行崗前培訓1,告知工作重點及相關安全 注意事項，合格后方可上崗。 15 關鍵崗位及轉崗人員未進行培訓 各類事故 3 6 3 54 四 一般 1、用人部門將關鍵崗位及轉崗異動人員列入年度培訓計劃，定期由所在部門對其進行相關崗位專 業知識培訓，經考核合格后方可上崗。

38、 2、行政部對用人部門的培訓實施及考核情況進行監督與驗證。 16 特殊工種無證作業，未持證上崗 各類事故 6 6 7 252 二 重大 經過學習，掌握了相對應的技能后，經管理部門考試鑒定合格，持國家相關部門頒發認可的 從業證書后方可上崗。 17 場所照明 ，間加班車間照度不夠 視力受損/摔倒 3 6 3 54 四 一般 增加合適照度的照明燈具以滿足現場安全要求 18 車間照明燈掉落砸傷人 物體打擊 3 6 3 54 四 一般 1、如有發現松動跡象，及時緊固螺絲或接口處； 2、隱患未排除前，勿于有掉落風險的物體下面站立或停留。 19 照明光線不足或過度，視力下降 視力損傷 0.5 6 1 3 五

39、 一般 1、請第三方進行照度檢測，保持光照度在標準規定范圍內； 2、達不到照明要求時，立即更換亮度合適的燈具，照度過亮的需采取相應的遮光措施，如 裝遮光簾等。 20 勞保防護 未按要求正確佩戴勞動防護用品 人員傷亡 3 6 7 126 三 一般 1、接觸職業危害因素人員按要求正確佩戴勞動防護用品； 2、對作業員進行勞動防護用品的使用、維護等專業知識的培訓； 3、督促作業人員在使用勞動防護用品前，對勞動防護用品進行檢查，確保外觀完好、部件 齊全、功能正常。 21 生產 過程 開班前未執行安全 確認就上崗 人身傷害 6 6 3 126 三 一般 每天開始作業前，先檢查與本崗位安全相關隱患的排除情況

40、，確認完全安全后嚴格依操作規 程執行作業。 22 流水線傳送帶兩側邊緣縫隙夾手 夾傷 3 6 3 54 四 一般 流水作業時，肢體及其它物品與傳送帶兩側邊緣保持安全距離。 23 工作臺面上工具及其它物品擺放凌亂 掉落砸傷 1 6 3 18 五 一般 1、 工作臺面上的物品整齊擺放于中心位置； 2、 較大或較長物品占用空間超出臺面時，放置于其它規劃區域。 24 產品生產制造過程中未依工藝文件執行 人身傷害 3 6 3 54 四 一般 1、嚴格依照生產作業指導書執行相應作業； 2、 作業過程中正確選擇及佩戴勞保防護用品； 3、 作業現場張貼警示標志、設置防護裝置及安全區域； 4、 對作業人員進行職

41、業健康安全培訓，提高全員安全意識。 25 焊接使用非環保錫線吸 人有害煙塵 職業病 6 6 7 252 二 幣： 大 1、加強現場通風，使用環保錫線： 2、佩戴符合職業健康安全要求的防護口罩； 3、定期做職業健康體檢。 4、于該崗位正確位置設置通風排氣裝置，將有害氣體排出去。 26 “接，作未正確佩 防護用品 職業病 6 6 3 108 三 般 防護口罩佩戴于正確位置（遮住口/鼻部位），不可流于形式。 27 肢體不小心碰到高溫烙 鐵頭 灼傷 6 6 3 108 三 般 依作業指導書要求規范使用烙鐵；作業時集中注意力。 28 下班后未關閉電源致烙 “溫度過高 火災 3 6 3 54 四 般 1、

42、作業人員下班后必須隨手關閉所負責工序的所有電源： 2、行政部主管每晚于所有人下班后對廠區進行安全檢查，并關閉各區域所有電源。 29 螺絲固定時電批扭力過 大，旋轉速度過快 扭傷手 6 6 1 36 四 般 依 SOP要求設定適宜的扭力，作業時集中注意力，勿左顧右盼。 30 “膠件批鋒劃傷手 劃傷 6 6 1 36 四 般 1、采購階段要求供應商生產過程中采取辦法消除批鋒； 2、手工割削批鋒時戴防護手套，注意采取正確作業姿勢。 31 “業人員古扔含油 抹布/手套 意外火災 1 6 7 42 四 般 1、含油抹布或手套放置于指定垃圾桶內，勿亂丟棄， 2、組織廢棄物的分類及相關安全注意事項的培訓。

43、32 產品外觀清潔時酒精外 健康損害 3 6 3 54 四 1、進行清潔作業時正確佩戴符合要求的防護手套； 2、傾倒酒精于抹布上時注意控制使用量，勿倒置。 3、如有飛濺入眼或其它敏感部位，及時用清水沖洗。 33 打包機熔接口長時間通 “溫度過高 燙傷/火 災 3 6 7 126 三 般 1、220V可靠接地，并安裝漏電保護裝置； 2、打包作業時肢體離熔接口保持 10cm左右安全距離； 3、于機身或周圍張貼安全警示標識： 4、每天上午/下午/晚上加班下班后及時關閉電源。 34 ，運重物時動作不 “范 健康損害 6 3 3 54 四 般 1、佩戴防護腰帶，以免腰部受損； 2、搬動中力覺集中于大腿及

44、臀部，而非腰部； 3、選擇其它的搬動工具，如手動叉車協助貨物轉移。 35 ,理人員指揮失誤 人身傷害 6 6 3 108 三 般 1、下達指令前先確認其準確性與可操作性； 2、工作態度積極，建立安全責任制機制； 3、工作過程中加強巡視力度，與安全相關重要崗位安排必要監護人。 36 作業人員違章作業、操 乍失誤 人身傷害 6 6 3 108 三 般 1、制訂工藝流程時要充分考慮到員工操作的安全性與便捷性； 2、員工操作時發現安全問題及肘上報，領導必須及時處理； 3、布置機械設備時，必須確保設備安全化，針對安全問題與有關操作人員充分溝通，提高其安全 生產意識； 4、嚴格依照工藝流程文件及設備安全操

45、作規程執行安全生產作業，不得自行更改作業方法。 37 作業人員注意力不集中 人員傷 亡 1 6 15 90 三 般 1、嚴格依照工藝流程文件及設備操作規程進行作業； 2、晚上保持充足的睡眠； 3、工作時精神高度集中，精力不分散，少看手機； 4、定期組織安全生產培訓，提升員工安全意識。 38 用鉗子進行分板作業 夾傷/刮傷 手 3 6 3 54 四 般 1、采用夾治具或其它自動化器具進行分板作業； 2、戴上防護手套以免線路板子元器件刮傷手。 39 匕埋燈鋼圈邊緣有出鋒 割手 3 6 3 54 四 般 1、購買物料前采購與供方協商，確保鋼圈周邊圓滑不刺手； 2、作業時佩戴符合安全要求的防護手套；

46、40 地埋燈重量過重，力量 小拿不起掉落 砸傷 3 6 3 54 四 般 1、依各工序不同特性安排合適人員作業； 2,佩戴符合安全要求的防護鞋。 41 壓線作業時手接觸到壓 ，機端口 夾傷 3 6 3 54 四 般 1、安裝保護裝置，且保護裝置需考慮安全間距，有效隔離雙手與壓線端口的直接接觸： 2、作業時集中注意力。 42 剝線作業時手接觸到剝 ，機端口 夾傷 3 6 3 54 四 般 1、安裝保護裝置，且保護裝置需考慮安全間距，有效隔離雙手與剝線端口的直接接觸； 2、作業時集中注意力。 43 手與氣動線槽沖孔機鉆 ,部位過近 壓傷 3 6 3 54 四 般 1、安裝保護裝置，且保護裝置需考慮

47、安全間距，有效隔離雙手與沖孔機端口的直接接觸 2、作業時集中注意力。 44 老化測試架整架帶載功率超負荷，造成線夾熔，致短路 火災 3 6 7 126 三 般 1、定期檢查老化測試架線路運行情況，發現隱患及時排除處理； 2、根據整架帶載功率，合理上架需老化產品； 3、作業時佩戴符合要求的絕緣防護手套及絕緣鞋。 45 生產使用物料未于指定 域內放置 絆倒、摔傷 3 6 3 54 四 般 保持通道暢通，生產原材料放置于指定劃線區域內。 46 打膠/清潔崗位有害氣 “揮發 健康損害 3 6 3 54 四 般 1、正確使用及佩戴符合要求的勞動防護用品（防護口罩）； 2、每年定期對工作場所的空氣質量進行

48、法規符合性檢測。 47 作業現場安全防護缺陷 各類事故 6 6 3 108 三 般 危險區域設置安全防護裝置及安全間距。 48 分派作業強度大，長時 “連續疲勞作業 人員傷 亡 1 6 7 42 四 般 1、合理安排工作時間，不得安排員工連續超長時間工作： 2、每天上午、下午上班期間各安排一次 510分鐘中途休息； 3、根據員工自身身體素質及技能熟練度，合理安排工作任務。 49 未經同意私自更換工作 A位 人身安全 6 6 3 108 二 般 1.管理人員根據各員工掌握的技術熟練度合理安排任務； 2、禁止員工之間私下調換崗位； 50 生產 用電 安全 電源線纜、開關插座老 化或超電力負荷運載

49、火災 6 6 3 108 三 般 1、提供多處電壓足夠及性能安全的電力插座來分解電氣設備的用電負荷，避免超負荷運行； 2、每月由專業人員對用電線路進行檢查，對于大功率電氣設備，用試電筆測試其電壓是否在安全 范圍內，是否漏電，確保線路安全良好運行。 3、更換新的符合安全及電力性能要求的電纜及電源開關插座； 4、所有用電場所設置接地保護，并安裝漏電保護裝置。 51 非專業人員私拉亂接電 線 觸電 3 6 7 126 三 般 1、接拉電線必須由有資格的專業人員執行作業。 2、工作中所拆除電線要處理好，帶電線頭包好，以防其他人員誤碰觸電。 52 生產流水線接地不良導漏電 觸電 3 6 3 54 四 般

50、 所有電氣設備必須有接地保護，并安裝漏電保護裝置。 53 作業人員無故私自進入 配電房 觸電/人 員傷亡 6 0.5 15 45 四 1、配電房門口張貼警示標語：非專業人員，禁止入內； 2、正常情況下，將配電室上鎖，鑰匙由物業專業人員保管。 54 下班未切斷生產車間電 原 火災 1 10 3 30 四 般 1、當天工作結束后，行政部主管對車間各區域安全情況逐一巡查，確定沒有問題后統一斷電。 2、電工人員定期對公司電氣線路進行檢查，防止漏電。 55 設備使用 安全 電氣設備無漏電保護裝 置/電源線無接地保護 觸電 3 6 7 126 三 般 1、所有電氣設備必須安裝漏電保護裝置； 2、所有電源線

51、必須有接地保護。 3、各類機電設備、手持電動工具必須經過漏電開關，進行有效的接地、接零。 56 未經許可隨意拆裝改卸全防護設施 各類事故 6 6 3 108 三 般 除經領導指示及授權專業人員外，任何人不得隨意拆裝改卸安全防護設施； 57 生產設備設施未定期點 僉 各類事故 3 6 7 126 三 般 1、工程人員及生產人員依計劃定期對生產設施設備執行三級維保作業； 2、點檢時針對各設備以往出現的故障作重點維保。 58 設備運行時，肢體接觸運行設備儀器旋轉部位 人身傷害 3 6 3 54 四 般 1、旋轉部件安裝保護套； 2、設置安全防護區域； 59 享用設備未斷電 觸電 3 6 3 54 四

52、 般 設備停用及每天下班后斷電 60 : : 電氣設備/儀器因各種， 因發生火災 人員傷 亡 1 6 7 42 四 般 1、依設備/儀器安全操作規程定期進行檢查和維保，發現性能問題及時排除安全隱患； 2、定期組織消防演練，促使全員掌握消防器材使用方法及安全逃生自救方法。 61 電氣設備/儀器長時間 云轉導致機體溫度過高 觸電/燙傷 6 6 3 108 三 般 1、設置安全防護區域，非專業人員不得靠近相關設備； 2、在設備周圍醒目位置懸掛安全警示牌： 3、設置接地保護，安裝漏電保護裝置； 4、依計劃定期對設備/儀器進行三級維保； 5、加強電力安全知識培訓，提高員工安全意識。 62 未依設備/儀器

53、安全操 規程違規操作 機械傷害 6 6 7 252 二 事 大 嚴格依照設備/測量儀器安全操作規程執行生產及檢驗作業。 63 空壓機作業： 空壓機運行或排除設備牧障時，肢體誤接觸旋部位 機械傷害 3 6 7 126 三 般 1、設置安全防護區域； 2、非專業人員不得靠近相關設備； 3、加強安全知識培訓，提高安全意識。 64 玉縮空氣管道、閥門承 受高壓時破損飛出 物體打擊 3 6 7 126 三 般 1、定期檢查并實時記錄壓縮管道及閥門的安全狀況； 2、發現破損物件第一時間檢修或更換； 3、壓力容器、安全閥定期清第三方進行年檢； 4、每日停機后應放凈儲氣罐內的油、水及壓縮空氣。 65 電氣線路

54、損壞，帶電部立裸露，人員接觸帶電位 觸電 6 6 3 108 般 1、維修、更換受損線路； 2、帶電部位做好絕緣防護。 66 3入空壓機現場，運廳噪音過大 聽力受損 3 6 3 54 四 般 1、佩戴符合要求的防護耳塞； 2、經常保持壓縮機外部及其周邊清潔，及時加足潤滑油； 3、每月應清洗一次消聲過濾器，運行 500小時后應消潔干凈曲軸箱，更換全部壓縮機油。 67 諸氣罐壓力升高，造成灌體壓力超標 容器爆炸 1 6 7 42 四 般 定期對儲氣罐的安全狀態進行巡視，并記錄壓力表實際數值，確保其壓力在規定范圍內。 68 諸氣罐銹蝕導致墜落 物體打擊 1 6 15 90 三 般 1、運轉 4000

55、小時后，進行全機拆洗，工作完畢后再裝配、調試直到正常運轉為止。 2、每年更換電機軸承潤滑脂，進行儲氣罐檢查與清潔，壓力表檢驗。 69 諸氣罐安全閥、壓力表 失靈 容器爆 炸 1 6 15 90 三 般 1、定期請第三方對安全閥、壓力表進行年檢； 2、每季度更換一次安全閥工作可靠性檢查，清洗進、排氣閥部件的沉積物； 3、每年更換電機軸承潤滑脂，進行儲氣罐檢查與清潔，壓力表檢驗。 70 高處作 業（2m） 2m以上高處作業未佩戴安全帽、系安全帶 高空墜落 3 1 3 9 /L 般 1、高處作業時，必須有人監護； 2、工作前先檢查安全帶、腳扣、梯子、高凳等有無損壞，發現安全隱患必須立即解決； 3、佩

56、戴的防護用品必須符合安全要求； 4、梯子角度放置要適當，并由專人把扶，觸地端要采取防滑措施，高凳之間要有拉繩，不可站在 梯子上移動梯子，更不可站在高凳最上一層工作。 71 梯子、安全帶等防護用,不符合要求 跌落 3 1 3 9 五 般 72 “全防護措施不足 跌落 3 1 3 9 /L 般 73 ，吏用梯子落地不穩 摔落 3 1 3 9 /I. 般 74 行走/ ,氣駛 （上/下班/ 出差途中） （證駕駛車輛 人員傷 亡 6 6 7 252 二 重 大 經過學習，掌握了交通法規知識和駕駛技術后，經管理部門考試鑒定合格，持各地公安局交通警察 支隊核發的駕駛證后方可上路駕駛車輛 75 錯車、會車、

57、轉彎、掉 &時車速過快 人員傷 亡 6 3 7 126 般 保持車距，減速慢行，適時鳴笛 76 倒車時撞傷后方穿行員 I 人員傷亡 6 1 3 18 五 般 倒車時注意力集中，密切留意后方視覺盲點區域 77 特殊天氣或特殊道路上 駛車輛 交通事故 6 1 7 42 四 般 1、根據天氣及道路情況，提前做好出行計劃： 2、保持車距，減速慢行，適時鳴笛，輕踩剎車。 78 駕駛員駕駛時注意力分 ,攵 交通事故 6 0.5 15 45 四 般 遵章守法，集中精力駕駛車輛 79 （輛突然爆胎 人員傷 亡 6 0.5 7 21 四 般 1、提前備好備胎工具和備胎，以應不時之需： 2、車輛輪胎保持標準胎壓，

58、避免胎壓不足或過高； 3、開車時注意路況，避開凸凹不平地段。 80 疲勞駕駛、酒駕、超速、超載、人貨混裝 人員傷 亡 6 3 7 126 三 1、依交通法規安全文明駕駛； 2、隨車物品牢靠地擺放于合適位置。 81 “車未鎖緊制動器， ，使車輛后滑 人員傷 亡 6 0.5 7 21 四 般 1、停車后拉緊手剎； 2、停車地點盡量遠離坡道： 82 車輛本身具有安全隱安全裝置失效 人員傷 亡 6 0.5 7 21 四 般 1、定期維保和年檢，保持車輛技術性能良好，各項安全裝置有效，不駕駛故障車輛上路。 83 車輛制動性和轉向靈敏 生差 人員傷亡 6 0.5 7 21 四 般 2、開車前做好汽車的車況

59、檢查，做到防患于未然，尤其注息制動系統、輪胎等一些因素問題，防 止出現失靈現象。 84 期紅燈、逆行、搶道 交通事故 1 10 7 70 四 般 遵守交通法規，過馬路一停二看三通過，不闖紅燈，不與車輛搶時間： 85 掩非機動車在機動車道 廳駛 交通事故 3 6 7 126 三 般 騎行符合法規要求的電動車，非機動車不在機動車道行駛； 86 ，下樓梯踏空 摔倒 3 3 3 27 四 般 上下樓梯扶穩扶手，不看手機 87 危化品 領/用安 全 云輸/裝卸過程發生泄修，有害氣體揮發 火災/爆炸 0.5 0.5 15 3.75 /L 般 1、運輸裝卸過程中輕拿輕放、防止撞擊，拖拉和傾倒； 2、化學特性

60、或防護、滅火方法相抵觸的容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險危化品，不得混裝； 3、裝運時應采取隔熱、防潮措施。 88 頃倒方法不當或盛裝容 播原因導致泄漏 火災/爆炸 1 3 7 21 四 般 1.采用與生產部固定周期內用量相匹配且大小適量的盛裝容器，省略傾倒這一危險過程，避免泄 漏； 2、化學品入庫前，檢查并確保化學品盛裝容器瓶身完好無損，且密封性良好。 89 不同特性化學品混放，瓦身標識不明確 火災/爆炸 1 10 7 70 四 般 1、不同化學品應根據化學性質分區、分類、分庫儲存，禁忌化學品不能混存，如氧化劑物質不能 與還原劑同存一庫；滅火方法相抵觸的物質，應嚴格按規定分類存儲，保持安全間