1、物資管理制度范文篇一：物資管理規定物資管理規定1. 目的為提高礦井內部材料物資管控水平明確職責范圍規范材料物資管 理的操作流程在保證安全生產的前提下以科學合理的投入實現礦井 生產成本費用的削減提高經濟效益2. 范圍適用于礦井各單位3. 職責3.1 礦負責控制關系礦井長期發展、 重大安全投入、 政策性投入、 預算外、根據管理需求必須特殊控制的費用以及不易準確預測到區隊 或因生產條件變化不宜預測部分以及涉及礦井生產安全不宜準確預 測部分3.2 各單位負責本單位使用材料的控制3.3 經營財務部負責全礦所有材料、設備、配件計劃、審批、驗 收、發放管理工作3.4 辦公室材料設備計劃員負責物資材料價格調研

2、、對外聯系對 接、材料設備計劃按照專業分類上報、催辦計劃等工作4. 運行程序4.1 指標分解4.1.1 根據年度生產經營規劃安排由礦根據測算經營指標確定材 料費指標4.1.2 材料費按指標承包分配到單位各單位材料費節超與工資 100掛鉤零星工程按單項工程及限額費用考核其他材料費按原煤噸 耗和延米單耗考核當月材料比計劃節超部分一律進入單位工資總額4.2 計劃管理4.2.1 月度計劃使用單位依據生產任務和生產條件合理編制月度材料計劃按要求 注明產品名稱、 規格型號、 所需數量及特殊材料的相關要求由單位主 管及專業領導審核簽字后再由生產礦長簽字于每月的 23 日前報經營 財務部經營財務部匯總并根據庫

3、存情況調整月度計劃形成月度材料 計劃報礦長審核后轉辦公室計劃員辦公室計劃員按專業分類上報礦 業管理集團4.2.2 追加計劃因生產條件變化或特殊安裝所急需的材料使用單位必須提前 3 天 提出追加計劃同時注明到貨期限及特殊要求由生產礦長批準后報經 營財務部經營財務部根據實際情況調整計劃形成追加計劃后礦長簽 字轉辦公室計劃員辦公室計劃員按專業分類上報并催辦計劃每月礦 井追加計劃不能超過 3 次4.2.3 自購材料計劃自購材料計劃編制執行自購材料、設備外委修理管理辦法4.2.4 材料計劃必須填報規范： 物資編碼、 材料名稱、 規格型號、需用數量、到貨時間、物資價格、金額、使用地點及用途、去向等內 容應

4、準確詳細不得隨意涂改4.3 驗收、發放管理4.3.1 物資到貨后由供應服務中心人員、經營財務部、辦公室、 機電運行部及使用單位有關人員按照分管范圍共同驗收驗收合格后 由經營財務部出具料單相關驗收人員在料單上簽字后倉庫將合格物 資入庫無發票或清單不得收貨4.3.2 驗收人員對無計劃物資、質量不合格物資、煤礦專用物資缺“三證一標志”和“ 3C”的及安全用具、油脂等物資無檢驗合格證的一律拒收供應服務中心積極協調退貨； 不合格物資入礦對驗收人員罰款 50元/ 次.人聯責部門負責人 20元/次4.3.3 水泥、砂子、石子等物資按實際檢斤稱重或量方驗收4.4 領用管理4.4.1 各單位憑料單領取材料經營財

5、務部庫管員辦理出庫手續4.4.2 特殊情況的由調度室安排領用人簽字領取但必須在 24 小時 內將料單補齊4.4.3 火工材料由通防科根據井下藥庫庫存情況向礦方領取工區向通防科領取通防科、工區分別建立火工品臺賬月末核對4.4.4 倉庫保管負責常用材料計劃的提報常用材料庫存低于合理 庫存后負責向經營財務部書面匯報及時補足4.4.5 從倉庫借出的物品要當班歸還以備他人借用如有遺失追究 借物人的責任原價賠償4.5 價格管理4.5.1 供貨物資執行不得高于集團指導價原則上不能超過礦上的 調研價格辦公室計劃員負責審核4.5.2 招標物資按照招標合同價格執行4.6 各單位對物資使用過程中存在的質量問題、價格

6、問題及其他 情況每月及時填寫物資信息反饋單報經營財務部實行月度“零” 報告制度經營財務部匯總整理并積極協調處理辦公室計劃員進行價 格監督及時解決價格爭議對出現質量問題的物資由供應服務中心負 責退貨、退換并承擔相關經濟損失4.7 井下物資管理4.7.1 工區材料員要做好管轄范圍內的材料設備的管理嚴格材料、 工具管理控制材料發放建立工具臺賬常用工具落實到人對設備配件 及易損件建立臺賬管理4.7.2 支護材料：如沙子、米石、坑木、小方木等原則上庫存量 不超過十天施工所需數量4.7.3 機電配件：各區隊設備及配件備用量原則上同一規格、同 一型號不超過一件4.7.4 金屬支架：存放材料（支架、卡纜）數量

7、應以滿足三天生 產需要為準4.7.5 特殊情況井下材料庫存量超過規定標準時必須寫出申請經 材料員、工區負責人、生產礦長批準后方可超量存放4.7.6 所有材料應按規定分類碼放整齊掛牌管理易潮濕材料必須 有防潮措施4.7.7 井下料場存放材料配件應按照先下先用的原則防止材料埋 壓或腐朽造成材料埋壓或腐朽的按原值執行罰款4.7.8 井下材料亂扔亂放屬個區隊的按規定對其執行罰款4.7.9 機電運行部要隨時掌握井下設備使用情況實行動態管理原 則上能調配的閑置設備要及時調配使用4.7.10 對更換下的壞設備和配件要在三天內回收否則每超一天罰 款 20元/ 件（臺）丟失按原值 2 倍罰款4.7.11 所有區

8、隊料場轉移時把料場材料全部搬走清凈并通知有關 部門驗收未清理材料按丟失浪費處罰4.8 廢舊物資管理4.8.1 廢舊物資要分類存放統一管理使廢舊物資的回收與利用達 到規范化各使用單位必須憑領料單領用以便讓倉庫及時掌握材料、 件的去向4.8.2 對于無任何使用價值的廢料按礦管集團規定處理4.8.3 廢舊物資按用途分類：可修復的廢舊物資不可修復但拆卸后部分零配件可以重新使用的無任何使用價值的廢料5. 考核規定5.1 各單位在制定月度材料計劃時要周密安排確保單位材料計劃 的準確率控制在 85%115%之間否則每差異 5%罰單位負責人和材料管 理員各 50 元；月度生產計劃變化時單位提出調整計劃申請生產

9、礦長 簽批后按照調整后計劃進行考核5.2 使用單位不按時填報月度材料計劃每次對單位材料員罰款 100元并聯責單位負責人罰款 50 元5.3 計劃填報不規范、手續不全的每次對單位材料員罰款 20 元計 劃管理程序錄入不規范及出現錯誤記錄的每次對單位材料員罰款 10 元因計劃填報不規范造成物資到貨后不能使用的由計劃單位承擔損 失每次對單位材料員罰款 50 元并聯責單位負責人罰款 10元使用單位 報新增物資時未提供詳細技術參數等資料造成無法進貨的罰單位責 任人 50 元5.4 對材料質量、價格及其他情況不實行“零”報告制度的單位 對材料員罰款 20 元5.5 丟失材料按原值 10 倍對責任單位罰款管

10、理人員承擔 10%；材 料亂丟亂放不執行定置化管理按照丟失浪費執行5.6 未建立健全材料管理臺帳的對單位負責人、材料員各罰款 50 元5.7 對常用材料隨意實施追加計劃每次罰單位負責人、材料員各20 元5.8 無特殊原因物資配送不及時由供應服務中心及時與集團取得 聯系確保物資供應出現供貨不及時罰供應服務中心委派人員 20 元5.9 本規定由經營財務部責落實篇二：物資管理規章制度物資管理規章制度第一章第一條：物資采購供應管理是企業經營管理、產品質量、環境、 職業健康安全管理體系認證的主要組成部分之一因此加強物資管理 嚴格物資管理制度是促進企業發展提高經營效果的有效途徑第二條：物資采購供應管理工作

11、必須堅持“從生產出發為生產服 務”的觀念認真貫徹國家、 企業經濟管理的各項法規和制度嚴格執行 物資紀律合理分配物資及時、齊備、保質、保量、經濟合理地組織供 應切實保證企業生產經營活動的正常進行第三條：加強物資科學管理在物資計劃、采購、供應、核算、統 計等各個環節上做到“計劃有依據分配有道理消耗有定額用料有核 銷”；合理儲存和保管物資定期清查庫房合理調劑余缺壓縮庫存保證 在庫物資數量、質量完整無損降低倉儲費用第四條：加強物資管理人員的培訓提高管理人員素質物資工作崗 位本著因事設崗適當配備定員不能缺崗、代崗以保證工作質量總則 第二章部門職責及崗位描述（一）部門職責1. 負責物資系統的全面管理工作包

12、括制度制定、運行、修改與完 善、監督檢查制度落實；傳達、貫徹上級有關文件精神；承擔相關指 標的完成2. 負責公司物資采購各過程監控、建立采購制約機制；協調物資 供應保障工程項目施工正常進行3. 負責物資采購、驗收、發放、保管以及周轉材料租賃、使用、 退場等過程管理組織分析主要材料、 周轉材料費用消耗以便對管理薄 弱環節加以控制4 監控公司各項目廢舊物資處理工作使各過程受控5. 掌握部門人員狀況負責系統人員培訓、考核協助人力資源部進 行系統人員調配6. 負責制定系統工作規劃并根據公司要求適時調整7. 負責與主管領導、上級主管部門、公司各項目部、部門間的溝 通、協調工作； 協調公司與項目物資設備租

13、賃供需關系降低公司周轉 材料消耗水平8. 本部門與其他部門的協調與信息共享（二）采購員崗位職責1 、嚴格貫徹執行公司各項物資采購管理政策及有關材料管理規定 接受部門主管及成本部監督檢查2 、積極主動與申購部門聯系核實所購物資的名稱、規格型號、數量等避免差錯按需進貨及時采辦保證按時到貨3 、熟悉市場行情及進貨渠道堅持“貨比三家比質比價擇優選購” 的采購原則努力降低進貨成本嚴把質量關杜絕假冒偽劣商品的流入4 、以搞好“物資供應保障經營需要”為原則抓好采購管理了解加 工廠及各項目部的物資需求及市場供應情況5 、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、規格型號、產地、單 價、質量及供應商和產品生產商6 、

14、按“產品質量負責制”的原則要對本人分管的采購業務的質量、 數量、成本負責要盡可能多渠道詢價、 議價降低采購成本提高采購質 量；7 、定期去項目部了解產品質量、聽取項目管理人員、保管員及工 人的反饋根據反饋情況制定切實可行的方案滿足項目物資需求8 、及時完成部門主管下達的各項采購任務及時保障企業正常生產 經營需求嚴格執行公司采購管理制度采購均以 “物資申請單” 為依據9 、嚴格執行公司各項財務制度及規定并堅持“憑單采購”的原則 購進的一切物資要及時通知倉庫管理員、 成本員、質量員等驗收按規 定辦理驗收入庫手續共同把好質量及數量關10 、熟悉所采購物品的市場行情能據此為經營投標活動做好參考 服務1

15、1 、服從公司各部門監督遵守公司有關規章制度（三）保管員職責1 、嚴格貫徹執行公司制訂的有關物資保管制度對采購物資的驗收 入庫、出庫、盤存等工作負責；2 、入庫： （1） 新購物資到達倉庫根據物資特性檢查物資外觀質量 數量根據項目或加工廠反饋提醒采購員采購質量； 入庫填寫一式三聯 入庫單其中采購聯及財務聯交給采購員報銷使用；（2）項目退回物資與成本員、 項目人員共同對退回的物資進行清 點確認無誤后開具物料退庫單登記入賬便于對項目成本的結算3 、出庫：根據項目部物資申請單及部門庫存表盤存物資庫存數量； 庫存數量足夠備貨發貨同時根據最低庫存或數量不足填寫物資申購 單經主管領導批準后由部門主管安排采

16、購員采購； 出庫填寫一式三聯 出庫單；4 、盤存：定期根據（每月一次）庫存表及出入庫單據核查實物做 到單據與實物一致；5 、信息收集與反饋：對發送項目部及加工廠的物品實行跟蹤制度；統計物品的使用壽命收集工人及項目管理人員的反饋等及時同部門 主管溝通使用結果6 、負責倉庫物資的搬運、貯存、保管、維護、堆放管理工作保證 不合格的物資不投入使用；7 、材料出入庫做好記錄健全賬目每月結算填寫報表按時上報；8 、負責廢舊物資的回收、分類、保管、管理工作（四）維修工職責1 、負責公司設備的維修工作按維修單及時做好問題診斷與維修；2 、按設備保養手冊和設備說明書制訂保養計劃建議并按計劃實施 保養工作；3 、

17、根據庫存情況提交備件采購申購表負責備件的驗收與急購備件 的提交；4 、指導操作工完成設備使用及簡單保養工作；5 、做好日常設備的巡視檢查工作及時發現問題處理隱患；6 、做好預防性保養、 維護工作降低本區域停機工時及設備原因造 成的停工等第三章人員管理1 、公司物資部負責項目倉管人員調配業務指導、績效考核2 、項目部倉庫管理人員由項目經理直接管理工程結束后回公司物 資部由公司統一安排2 、公司物資部部按人員配備表配備各項目倉庫管理人員在不 影響項目供應工作的前提下可適當調整個別人員3 、項目倉庫管理人員應端正工作態度接受項目部的領導4 、考核項目倉庫管理人員：現場材料使用率及物資回收率 第四章物

18、資采購管理物資發放、采購、驗收流程圖： 篇三：倉庫物資管理制度倉庫物資管理制度一、入庫管理（一）庫管員嚴格填寫入庫單；二）庫管員接收入庫物資時應與申請物資入庫人員共同核實 入庫單明細是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好；庫管員要 嚴格把關有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關責任人：1 、申請物資入庫人員未在入庫核對現場的； 2、所需入庫物資與 入庫單標注明細不符的；3 、所需入庫物資存在質量缺陷或包裝損壞影響其使用的（三）入 庫物資清點完畢后經申請物資入庫人員及庫管員雙方簽字后 , 完成入 庫手續二、倉庫管理（ 一） 物資入庫后庫管員需按其不同類別、 性能、特點和用途分類、 分區碼放并做好入庫賬冊登記工作；（ 二） 庫管員對常用物資要隨時盤點對庫存物資每月進行一次盤點 檢查庫存的余缺、 帳物是否相符； 盤點時要保證盤點數量的準確性書 寫數據時要清