1、浙江開化工業園區隱患排查治理活動實施方案根據上級要求和開化縣人民政府辦公室轉發縣安全生產委員會辦公室關于開展安全生產隱患排查治理活動意見的通知的總體部署，為有效推動工作，確保取得實效，經研究特制定浙江開化工業園區隱患排查治理活動實施方案。一、工作目標通過開展隱患排查治理活動，進一步強化安全生產主體責任和政府監管責任，建立和完善安全生產監管長效機制，推動依法治“安”工作常態化，全面排查治理各類事故隱患，督促基層安全管理機構、人員、制度、教育、安全防護裝備和設施的全面落實，及時、有效、全面消除安全隱患和薄弱環節，遏制重特大事故，減少一般事故，促進整個工業園區安全生產管理能力明顯提高。二、工作范圍和

2、重點隱患排查治理范圍為礦山、危險化學品、煙花爆竹、冶金有色、機械制造、輕工、有限空間作業、建筑、道路交通、水上交通、城鎮燃氣、人員密集和消防“三合一”場所、商場市場、出租房等各類生產經營單位。隱患排查治理的重點是生產經營活動合法性、落實安全生產責任制、安全管理制度修訂完善和執行、負責人和員工教育培訓考核、安全生產投入費用、設備設施檢（維）修、安全作業環境、安全防護設施、應急救援管理等內容。各單位也可結合實際，增加排查范圍和具體內容。三、隱患排查治理主要內容（見附件7）四、工作要求（一）思想高度重視各單位要高度重視“安全生產隱患排查治理年”活動，認真組織所轄單位按照國家、行業有關安全規范和標準，

3、開展安全生產隱患排查治理工作，并做好督促檢查，對檢查中發現的各類隱患，要在強化安全防范措施的同時，逐一梳理認定，按機構、人員、制度、教育、安全防護裝備和設施分類建檔，并根據隱患危害及整改難易程度，分別明確責任單位、責任人、監督人和整改時間，切實抓好重大事故隱患的整改。（二）積極組織實施1、成立組織機構：為更好地開展工業園區“隱患排查治理年”活動，園區決定成立以園區主任姚宏平為組長，鄭永紅、鄒灶生為副組長，其他班子成員為隱患排查領導小組成員，下設辦公室，鄒灶生兼辦公室主任，葉向東兼辦公室副主任，周洪濤、盧宏亮、魯俊、江土永為辦公室成員的專門的工作小組，制定本單位（系統）隱患治理年活動方案，根據本

4、方案中所列的隱患排查治理主要內容，制訂隱患排查治理檢查表，組織各類企業對照檢查表進行排查。2、實施步驟：第一階段動員部署階段，在四月中旬制訂工作方案，成立領導小組，召開園區各單位的隱患排查治理工作動員會。第二階段自查自改階段，在五月份發動企業有計劃有步驟地扎實開展自查自改工作。第三階段全面檢查治理階段，六月份至十月份要在各單位開展自查自改的基礎上，配合各部門對園區所有企業進行全面排查、督查。按照各自職責，突出重點時段，重點部位，對本行業的單位逐一進行隱患排查。第四階段總結驗收階段，十一月份在認真做好隱患排查治理的基礎上，認真做好總結，并在2008年11月10日前將各單位的隱患排查治理總結報園區

5、隱患排查治理領導小組辦公室。（三）強化信息報送廣泛宣傳，營造氛圍。充分利用各種傳播媒介和宣傳手段，加大宣傳力度，開辟專欄，明查暗訪。特別是要對存在重大安全隱患和違法行為的單位和場所進行跟蹤報道，堅決予以曝光。各單位負責統計匯總附件8、9、10、11、12的相關內容，并于每季度結束后3日內報園區隱患排查治理領導小組辦公室，同時報送文字說明，主要包括以下內容：隱患排查治理工作責任落實和制度建立情況；隱患排查治理工作組織推動和進度情況（生產經營單位自查自改和政府查改的情況）；隱患排查治理工作中的經驗、有效做法和存在問題；下一步工作安排以及有關建議等。聯系電話：6121788，傳真：6121800附件

6、：1、安全生產事故隱患排查治理流程圖（企業）2、安全生產事故隱患排查治理流程圖（安全監管部門）3、安全生產事故隱患排查治理職責圖4、安全生產事故隱患處置程序5、事故隱患治理工作流程圖6、事故隱患登記表7、隱患排查治理主要內容8、企業安全生產管理情況動態分析月報表（另行下發）9、安全生產監督管理站工作情況月統計表（另行下發）10、礦山、危化、煙花爆竹、冶金等行業和領域安全生產隱患排查治理情況報表（另行下發）11、其他重點行業領域安全生產隱患排查治理情況統計表（另行下發）12、打擊非法建設、非法生產、非法經營情況統計表（另行下發）13、2008年擬由省、市級掛牌整治的重大安全隱患報表（另行下發）1

7、4、2008年隱患排查治理匯總表（另行下發） 附件62008年重大安全隱患登記表填報單位： 年 月 日隱患所在單位（場所）地 址法定代表人（負責人）聯系方式 重大隱患主要內容預計整改時間鄉鎮、園區、縣級有關部門意見和建議備 注附件7： 隱患排查治理主要內容（一）非煤礦山（含尾礦庫）隱患排查治理內容1.露天礦山、地下礦山、尾礦庫共同內容（1）檢查企業證照是否齊全，證照是否過期。（2）檢查企業是否建立主要負責人、分管負責人、安全機構或安全生產管理人員、崗位安全生產責任制。（3）檢查企業是否按照規定制定各種規章制度和操作規程。（4）檢查企業主要負責人和安全生產管理人員是否取得安全資質證書，特種作業人

8、員是否取得特種作業操作資格證書，其他從業人員的安全培訓和教育情況。（5）檢查企業應急救援預案制定和演練情況。（6）檢查企業按有關安全規程及設計進行規范開采或運行的情況。（7）檢查企業設備設施進行檢測和采取安全措施的情況。（8）檢查企業礦區道路、用電照明以及警戒警示標志設置情況。2.露天礦山隱患排查治理內容（1）檢查露天采石場中深孔爆破應用情況。（2）檢查礦山是否實行自上而下分臺階開采。（3）檢查礦山臺階高度以及分層鑿巖平臺寬度是否符合有關規定。（4）檢查礦山企業有無掏底崩落、擴壺爆破以及斜坡面上懸掛宕索的“猴子式”鑿巖爆破作業方式情況。（5）檢查礦山爆破安全距離是否符合規定，以及與有關單位和人

9、員簽訂爆破安全協議的情況。（6）檢查礦山二次破碎淘汰爆破方式的情況。（7）檢查礦山排土場安全措施落實情況。3.地下礦山隱患排查治理內容（1）檢查礦山是否具有兩個以上安全出口以及提升運輸系統安全措施落實情況。（2）檢查礦山是否形成完善的機械通風系統，主扇、局扇的配置與安裝是否符合規定。（3）檢查礦山防塵、防排水系統情況。（4）檢查礦山爆破物品存放，爆破作業是否符合有關規定。（5）檢查礦山供電系統安全防護情況，電壓是否符合有關規定。（6）檢查礦山頂板、采空區管理情況。4.尾礦庫隱患排查治理內容（1）檢查尾礦庫壩體穩定情況，有無明顯沉陷、滑坡、裂縫、流土和管涌等情況。（2）檢查尾礦庫外坡比是否滿足安

10、全要求，外坡植被生長情況。（3）檢查尾礦庫尾礦壩最小安全超高和最小干灘長度是否滿足規范要求。（4）檢查尾礦庫下游居民區以及重要設施情況，企業是否采取有效措施進行防范。（5）檢查尾礦庫排水設施是否符合設計要求，是否出現堵塞、坍塌、裂縫、變形、腐蝕或磨蝕、漏砂等現象。（6）檢查尾礦庫觀測、監測設施安裝運行情況。（7）檢查尾礦庫尾砂回采利用是否有專門的設計方案，停用尾礦庫是否按規定進行閉庫。（8）檢查尾礦庫尾礦是否按規定進行排放。（二）建材行業隱患排查治理內容1、水泥、磚瓦、輕鈣（石灰立窯）生產企業共同內（1）檢查企業是否按規定建立安全管理機構或配備專（兼）職安全管理人員，逐級落實崗位安全生產責任制

11、。（2）檢查企業是否按規定制定各種規章制度和操作規程，并做到制度上墻。（3）檢查企業負責人和安全管理人員是否取得安全資質證書，特種作業員是否持證上崗，其他從業人員安全教育落實情況。（4）檢查新建企業是否經過規范設計，履行“三同時”手續情況。（5）檢查企業特種設備設施檢測檢驗和機械設備安全防護裝置落實情況。（6）檢查企業廠區道路和重要部位警戒警示標志設置及用電安全情況。（7）檢查接觸粉塵人員個體防護和企業職業衛生落實情況。2、水泥企業隱患排查治理內容（1）檢查廠區消防給水系統設置，中央控制室、總配電室、油庫、煤粉系統等要害部位自動報警系統和消防器材配備情況。（2）檢查企業應急預案制定和演練情況。

12、（3）檢查原料庫、生料庫、成品庫和機修車間作業人員操作規程落實情況。3、磚瓦企業隱患排查治理內容（1）檢查廠區車輛運行、裝卸安全管理和切料崗位人員防護用品佩戴情況。（2）檢查掏泥缸、磚瓦制造和磚瓦烘干設備的防護措施是否符合安全要求。（3）檢查燒制作業和機修人員作業時是否遵守操作規程。4、輕鈣（石灰立窯）企業隱患排查治理內容（1）檢查立窯安全防護措施是否到位，提升罐籠是否制式規范。（2）檢查立窯上部機械吸風、排風和避雷裝置是否到位，倒料口是否安裝防墜柵欄。（3）檢查提升作業和窯內物料堆積處理時安全管理措施是否到位。（4）檢查檢修作業時有毒氣體檢測和個體防護情況，切割氣體放置是否符合規程要求。（三

13、）危險化學品隱患排查治理內容1.安全生產管理方面（1）安全生產責任制落實情況。包括企業法定代表人（含實際控股人）負責制及主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位安全生產責任制建立及落實情況。（2）安全生產規章制度建立和落實情況。主要包括安全生產管理機構設立、專（兼）職安全管理人員配備情況，技術設備安全管理制度和崗位安全作業規程建立、執行情況，隱患排查整改、重大危險源監控、作業現場安全監督檢查情況。（3）貫徹落實安全生產法律法規和標準情況。主要包括安全生產費用提取和使用、風險抵押金繳納、為從業人員繳納保險費等情況，新建、改建、擴建項目依法執行安全設施“三同時”制度情況。（4）安全

14、培訓教育情況。企業建立健全安全培訓教育制度、保證經費情況，全員（包括農民工）培訓教育及考核情況，企業負責人、安全管理人員及特種作業人員持證上崗情況。（5）應急管理情況。建立專（兼）職應急救援隊伍或與相關應急救援隊伍簽訂協議情況，應急救援物資、設備配備及維護情況，應急救援預案制訂及演練情況。2.具體安全技術措施方面（1）化工和涉及化工生產的醫藥生產企業生產企業取得安全生產許可證時不符合項的整改情況；重要生產車間、原料產品庫區、供電供水等重點單元的安全生產狀況。工藝技術管理制度、儀表自動化控制和事故聯鎖管理制度、設備維護保養管理制度制訂和執行情況；工藝技術是否合規，操作條件是否合理，主要聯鎖自動保

15、護設施是否正常，反應器、分餾塔、安全閥、重要機組、專用設備以及壓力容器、壓力管道等重要設備管理制度的執行情況。生產裝置正常開停車和緊急停車安全規程的建立與執行情況，開車前和停車后確認制度的建立與執行情況。在檢修、維修作業中，動火作業、進入有限空間作業、破土作業、起重作業、高處作業、臨時用電等特種作業安全管理制度執行情況；在生產和施工作業中，防火、防爆、防中毒、防跑料串料安全管理制度建立健全和嚴格執行情況。防雷電、防靜電、防汛、防臺風措施落實情況。企業建立應急救援隊伍，或與當地大企業、或與地方政府建立應急救援合作情況；化工企業事故狀態下“清凈下水”措施的落實情況，是否設立了污水儲存池及具備污水處

16、理的能力。崗位操作人員熟練掌握和熟悉本崗位職責、工藝流程、危險及有害因素、工藝技術指標、操作規程、設備儀表的使用、應急處置方法的情況,嚴格執行企業巡回檢查制度的情況。新建項目的立項審批、安全設施審核情況，設計和施工單位的資質情況；項目的竣工驗收、正在試車投料和試生產項目的安全措施制訂和落實情況。企業周邊相鄰設施和建筑的安全距離是否符合規范要求。化工園區安全生產管理和安全基礎設施建設的落實情況。 （2）化工經營企業銷售危險化學品的企業是否存在超許可經營范圍現象，是否嚴格執行“一書一簽”（化學品安全技術說明書、化學品安全標簽）制度。銷售劇毒化學品的企業是否查驗、登記劇毒化學品購買憑證、劇毒化學品準

17、購證、劇毒化學品公路運輸通行證、運輸車輛安裝的安全標示牌。 危險化學品儲存的安全距離、消防設施、應急預案和應急器材是否符合要求，儲罐區是否建立了罐體定期檢查制度、操作規程并嚴格執行，儲罐是否裝備液位高低報警，是否存在超儲現象，儀表、安全附件是否齊全有效，防雷、防雨、防靜電、防汛、防倒塌安全管理制度和措施是否落實。查驗危險化學品道路運輸企業是否具有運輸資質，駕駛人員和押運人員是否取得上崗資格證；運輸車輛、罐車罐體和配載容器是否取得檢測檢驗合格證明，車輛二級維護制度和定期檢驗制度執行的情況；運輸車輛配備應急處置器材和防護用品情況；運輸車輛安裝的安全監控車載終端（GPS和行駛記錄儀等）以及標志燈、標

18、志牌是否符合要求。承運劇毒化學品車輛是否載明品名、種類、施救方法等內容，是否攜帶運輸通行證，按照指定的路線、時間和速度行駛。（3）危險化學品充裝單位 危險化學品充裝單位特別是液氯、液氨、液化石油氣和液化天然氣充裝單位崗位安全操作規程制訂和執行情況，充裝車輛資質、安全狀況查驗制度建立和執行情況，嚴禁超量裝載規定落實情況，操作人員取得上崗證的情況。可燃氣體充裝設備管道靜電接地情況，裝卸軟管每半年進行水壓試驗的情況，充裝設備的儀表和安全附件是否齊全有效；液化氣體充裝站是否采取防超裝措施；有毒有害危險化學品充裝站是否配備有毒介質洗消裝置，防毒面具、空氣呼吸器和防化服的配備和使用情況。對證明資料不齊全、

19、檢驗檢查不合格、罐體內殘留介質不詳和存在其他可疑情況的罐車嚴禁充裝的規定落實情況。是否向駕駛員和押運員說明充裝的危險化學品品名、數量、危害、應急措施、生產企業的聯系方式等，是否向押運員提供危險化學品信息聯絡卡。（四）煙花爆竹經營單位隱患排查治理內容1、督促煙花爆竹經營企業及時完成安全現狀綜合評價（評估），檢查對有資質的中介評價機構出具的安全評價報告指出的不符合項以及安全檢查、督查提出問題的整改落實情況；2、檢查安全培訓教育情況。企業負責人、安全管理人員及保管員是否持證上崗情況；3、檢查煙花爆竹經營（批發）企業的倉庫是否滿足批發經營規模要求；督促倉庫外部安全距離不足的批發企業落實倉庫搬遷情況；4

20、、倉庫安全距離、疏散條件、庫房布局、建筑結構、防爆、防雷、防靜電、消防等安全設施以及電氣設施、安全警示標志和標識牌等符合有關標準的情況；5、檢查產品堆放是否符合煙花爆竹安全與質量（GB10631-2004）要求分類和規范存放；倉庫是否存在超儲現象；是否有在倉庫內開箱的情況；在批發經營場所是否存放有帶藥樣品；6、檢查執行煙花爆竹產品流向登記制度、專用封簽和防偽碼標簽管理制度及建立記錄檔案的情況；是否存在采購和銷售含氯酸鉀等違禁藥物的產品；是否存在超范圍經營、違規經營非法產品的現象；是否存在生產企業直接向零售單位供貨的行為；7、煙花爆竹長期零售點專店或者專柜、專人銷售、專人負責等安全管理制度落實情

21、況；安全距離、安全通道、零售場所的面積、消防設施等是否符合標準規范要求；是否采購和銷售非法生產的或超標準的煙花爆竹等情況；8、檢查煙花爆竹零售單位布點情況，避免布點過密而形成區域集散市場；檢查零售單位是否存在二級批發的經營行為。（五）冶金有色企業排查治理內容1安全管理方面（1）建立健全安全管理制度，完善安全生產責任制的情況。（2）依法設置安全生產管理機構或配備專（兼）職安全生產管理人員的情況。（3）建立健全安全生產崗位責任制和崗位安全技術操作規程，嚴格執行值班制度和交接班制度的情況。（4）特種作業人員和要害崗位、重要設備與設施作業人員安全教育培訓和持證上崗的情況。（5）安全生產事故的調查處理和

22、整改措施的落實情況。2安全技術措施方面（1）新建、改建、擴建項目的設計單位是否有設計資質，項目是否履行立項申請、審查、審批和嚴格執行建設項目安全設施“三同時”制度，是否存在私自變更設計、擅自改變工藝布局和增減設備的情況。 （2）建設項目的生產工藝、設備選型、水、油、汽等系統配置是否進行了安全風險辨識，是否落實了控制重大危險源的工程技術方案和措施。 （3）冶煉、鑄造等生產環節冷卻水是否及時排放，起重和吊運鐵水、鋼水、銅水、鋁水等液態金屬專用設備的設計單位資質、選型配套、制造企業資質、安裝、運行和安全管理，是否達到安全規程要求。 （4）冶煉、鑄造生產過程中，熔融金屬和高溫物質與水、油、汽等物質的隔

23、離防爆措施是否落實到位，設備設施有缺陷的是否整改消除。 （5）高爐風口平臺、爐身、爐頂等區域煤氣泄漏、冷卻壁損壞、爐皮開裂、爐頂設備裝料系統、制粉噴煤系統及熱風爐等重大危險部位和區域，是否處于受控安全狀態。 （6）轉爐、精煉爐、均熱爐的爐體冷卻、傾翻、煙氣回收等工藝環節是否處于受控安全狀態，是否嚴格執行煤氣生產、儲存、輸送、使用環節防止泄漏、中毒窒息、爆炸的安全管理制度，煤氣柜、管線監控和防護設施的配置和運行是否符合相關安全規程要求。 （7）冶金有色金屬冶煉過程中涉及氧氣、氫氣、二氧化硫、氮氣、氯氣、氨氣等氣體的生產、儲存、輸送、使用，預防泄露、中毒、窒息、爆炸等防范制度的執行情況，各種監控和

24、防護設施的配置和運行是否符合相關安全規程的要求。 （8）冶金、有色金屬生產過程中涉及高溫、高壓、強堿、強酸使用環節，預防爆炸、燒燙傷、中毒、外泄等防范制度的執行情況，各種監控和防護設施的配置和運行是否符合相關安全規程的要求。 （9）作業現場設置防范各類機械傷害事故安全防護設施、安全警示標志、監控報警、聯鎖和自動保護裝置的情況。起重作業應遵守GB 6067的有關規定。（六）機械制造行業隱患排查治理內容1.安全生產基礎管理方面（1）安全生產管理機構設置，安全管理人員的配備應符合浙江省安全生產條例要求。（2）企業主要負責人、各職能部門的安全生產職責應符合浙江省安全生產條例要求。（3）按照企業安全生產

25、目標，逐級簽訂責任書。（4）安全生產責任制、安全生產管理制度、安全操作規程、安全生產考核制度、安全例會等制度建立和落實情況，（5）發生工傷事故及時報告、定期統計。工傷事故嚴格按照“四不放過”原則處理，建立事故檔案。（6）勞動防護用品的配備和使用情況。（7）編制應急救援預案，并定期演習、更新。（8）制定安全檢查計劃和相應的檢查表，發現問題及時整改。2.安全生產教育培訓方面（1）企業主要負責人和安全生產管理人員，應接受安全生產知識教育培訓，具備與本單位所從事生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力，取得相應的資格證或合格證書。（2）建立特種作業人員管理臺帳，特種作業人員持證上崗率100%。（3）

26、制定全員安全教育培訓計劃，認真實施并有記錄。（4）新從業人員入廠三級安全教育率達100%，變換工種、復工前，相關人員應進行培訓和安全教育。3.機械設備設施方面（1）建有主要設備、設施臺帳。（2）建立特種設備臺帳及其檔案資料。（3）壓力容器、鍋爐、起重機械、電梯、廠內機動車輛等特種設備取得特種設備使用證，定期檢測合格，并在檢測周期內使用。（4）在役設備（如：金屬切削機床、沖、剪、壓機械、運輸機械、砂輪機等）的傳動外露部分應設置完備可靠的防護罩、蓋、欄。（5）在役設備（如：金屬切削機床、沖、剪、壓機械、木工機械、起重機械等）的限位裝置應牢固可靠。（6）在役設備（如：金屬切削機床、沖、剪、壓機械、運

27、輸機械、起重機械等）的聯鎖、緊停裝置應靈敏有效。（7）金屬切削機床、沖、剪、壓機械、砂輪機、木工機械、起重機械等作業時，需要夾緊或鎖緊部位的緊固部件應堅實可靠。（8）按電氣要求在設備上設置連接可靠的PE線。（9）局部照明應為安全電壓。（10）易燃易爆設備設施應具有良好的隔熱、降溫、通風措施，并有可靠的防雷接地和防靜電接地。（11）易燃易爆場所的電氣設施應采用相應等級的防爆電器，消防器材齊全，通道暢通。4.電氣設備設施方面 （1）變配電間應合理設計，符合安全要求。（2）各種安全用具應定期檢測合格。（3）變壓器油要有定期油質測試報告。（4）低壓電氣線路絕緣、屏護良好，按要求敷設。（5）低壓電氣線路

28、相序、相色正確、標志齊全、清晰。（6）低壓電氣線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。（7）有完備的臨時線裝置審批手續，不超期使用。（8）各類插座電源側配匹相應的漏電保護器。（9）每年雷雨季節前要測試接地電阻。(10）各類移動電氣裝置上下半年各測試絕緣電阻，并做好記錄。5.作業環境方面(1)廠區、車間、倉庫實行定置擺放，有定置定位圖。(2)廠區、車間、倉庫應設置符合要求的安全通道，路面平坦，無積油積水，無絆腳物，占道率小于5%。(3)所有消防器材完好，且靈敏可靠，并有明顯的消防安全標志。(4)照明燈具完好，采光符合標準，無照明盲區。（七）造紙企業隱患排查治理內容1.安全生產基礎管理方面（1）安全

29、生產管理機構設置，安全管理人員的配備應符合浙江省安全生產條例要求。（2）企業主要負責人、各職能部門的安全生產職責應符合浙江省安全生產條例要求。（3）按照企業安全生產目標，逐級簽訂責任書。（4）安全生產責任制、安全生產管理制度、安全操作規程、安全生產考核制度、安全例會等制度建立和落實情況。（5）發生工傷事故及時報告、定期統計。工傷事故嚴格按照“四不放過”原則處理，建立事故檔案。（6）勞動防護用品的配備和使用情況。（7）編制應急救援預案，并定期演習、更新。（8）制定安全檢查計劃和相應的檢查表，發現問題及時整改。2.安全生產教育培訓方面 （1）企業主要負責人和安全生產管理人員，應接受安全生產知識教育

30、培訓，具備與本單位所從事生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力，取得相應的資格證或合格證書。（2）建立特種作業人員管理臺帳，特種作業人員持證上崗率100%。（3）制定全員安全教育培訓計劃，認真履行并建有記錄。（4）新從業人員入廠三級安全教育率達100%，變換工種、復工前，相關人員應進行培訓和安全教育。3.安全生產設備設施及作業場所方面（1）設備設施的安全狀態：轉動設備應裝安全防護罩；生產線周邊應設置安全防護欄、安全警示牌；特種設備檢測檢驗，取得使用證和服役情況；不完好設備的掛牌、維修保養情況；（2）作業場所的安全狀態：原料堆場、生產區域應劃區和定置；危險化學品按其危險特性分類、分區、分庫貯存；消防設施、器材的配備情況；勞動防護用品的配備和使用情況；漿池、污水池應設明顯安全標志，有限空間作業制度、規程、專人監護情況。 （八）有限空間作業安全隱患排查治理內容