1、電子科技有限公司倉庫管理制度一、目的通過制定倉庫作業規定和管理制度，指導和規范倉庫人員日常作業行 為。二、范圍倉庫工作人員三、職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護 工作；倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；倉管部對物料檢驗后的不良品處置方式的確定；四、驗收和保管1物資驗收入庫管理制度1.1物資到公司后庫管員依據入庫單上所列的名稱、數量進行核對、 清點，經使用部門或請購人員和檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員和時簽收入庫單，經采購負責 人、質檢員確認簽字后，庫管員、質檢員各持一聯做帳，

2、采購人員持一聯 做報銷憑證。1.3庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經總經理或部門主管批準的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。1.4有“特采”需求的物資需經總經理簽字后方能入庫。1.5因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核 對驗收，并和時補填"入庫單"。2物資保管管理制度2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放， 做到"二齊、三清、四號定位 "。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數量清、規格標識清。c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位

3、。2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須和 時找出原因并更正2.3庫存信息應按時呈報部門主管。須對數量、文字、表格仔細核對, 確保報表數據的準確性和可靠性。3物資領發管理制度3.1庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未 簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。3.2庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理原則。3.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應和時通知使用者，使用者按 要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員和時采購。3.4任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在 貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權

4、制止和糾正其行為。3.5以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡， 并由領用人和經理簽字。4物資退庫管理制度4.1由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，使用人應和時退庫并 辦理退庫手續。4.2廢品物資退料入庫，庫管員根據使用人提交的"報廢物品申請表進行查驗后入庫，做好記錄和標識，并單獨區域保管。5成品倉庫管理制度5.1生產部成品入庫生產車間填寫四聯“成品入庫單”將成品送至質檢部檢驗；質檢部憑“成品入庫單”對其檢驗，檢驗合格后張貼相應的檢驗 合格標簽或蓋檢驗合格章送至成品倉入庫；不合格成品退回車間返工。（此庫管員憑檢驗合格簽章和“成品入庫單”核對型號數量后入庫單一聯留存倉

5、庫做賬、一聯財務、一聯生產車間留存、一聯質檢部）。5.2 外協廠成品入庫庫管員憑外協廠送貨單核對型號數量無誤后簽收，并和時通知相 關采購開據“成品入庫單”。外協廠送貨成品需指定區域堆放待檢，質檢部簽章后倉管員將合 格成品送至成品倉庫并按規定包裝。不合格成品庫管員點數登記后開據退 貨單退回外協廠返工。5.3 成品出庫根據客戶訂單由商務部門按照出貨計劃提前開據“成品出庫單”， 經部門主管簽字，庫管員核對型號數量，簽字確認取貨后，由倉庫協調員 安排發貨倉庫協調員根據商務部門的“成品出庫單”開據客戶貨品簽收單 （一式兩份），按照規定包裝，根據客戶要求張貼相關標簽。成品出貨至客戶公司方式需經相關部門確認

6、后執行。庫管員需對成品出入庫做好和時準確的記錄，確保表格數據的準 確性和可靠性。規定1倉儲管理規定1.1物料收貨和入庫需嚴格按照公司規定的物資入庫流程進行作業。采購將“供應商送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到 倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將 貨物檢查后放在倉庫內部。1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直 到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。1.1.4 所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其 需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如

7、發現如送貨總單上 的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不需測試的當天安 排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。公司各部門因工作需要借料，必須登記借料數量和規格產品名 稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續確 認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品 和不良品進行區分放在指定區域。（有借料的需要見到產品借用單據，有 損壞的需要補領料單且不能登帳入庫，如登

8、帳入庫需要開“廢料退料入庫 單”并注明原因，扣除等同入庫數量）。1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行 數量確認，即確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要 追查原因到底并解決完成。1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。1.1.11 考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。1.1.12 “入庫單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記并經質 檢員簽字后才能給到米購。1.2物料出庫（出庫領料）需嚴格按照“領料單”或“出庫單”發放物料，進行作業。計劃安排的“出庫單”無特殊原因當天必須全部完成取貨、包 裝、發貨。庫管員作業時注意不得造成產品損壞。若有

9、損壞將追究作業人 員責任。發完貨后需要和時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。內部領料需要部門主管簽字方可發貨。1.3工具領用需嚴格按照“工具領用表”發放工具，并填寫“領用單”進行作業。1.3.2 “領用單”上特別需要注明工具產品名稱和規格，以便于后續 識別進行工具入庫作業。1.4工具歸還入庫使用人辦理工具歸還后可以登記存檔，庫管員應做好工具使用 情況登記。工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，使用人未簽名的不予辦理。1.5物料和工具報廢需按照使用人送達的“報廢物品申請表”進行作業。發現庫存物料和工具不良時需要和時處理或報告上級處理。需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退 回報

10、廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。1.6退貨物料處理需按照有關“退貨單“的進行作業。1.6.2 采購來料不良物料需要和時退回給采購部門處理，相關采購人 員簽字后，可以暫放倉庫待其處理。客戶退貨產品需由商務部門做好登記方可接收，接收后續和時對產品型號、數量、退貨原因做好記錄并放置規定區域等待處理。1.7倉庫衛生、安全管理每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理垃 圾，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、 衛生、合理擺放的要求。1.7.2 衛生工作可以在空余時間和每天下班前進行。1.7.3 安全1.7.3.1 每天下班前由倉庫管理員檢查門窗是否關

11、閉，按倉庫“十二 防“（防火、防水、防壓、防腐、防銹、防爆、防曬、防倒塌、防潮、防 盜、防蛀、防電）等安全原則檢查貨物，異常情況和時處理和報告。1.7.3.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如因工作需要必須予 以登記方可進入。1.7.3.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現應立即處理并和時上報部 門主管。1.7.3.4 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。1.8物料管理（異常處理和呆滯物料處理）物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、 儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品 質問題和時進行反饋處理并上報部門主管。發現物料異常信息，如儲位不對、

12、帳物不符、品質問題需要和 時反饋處理并上報部門主管。1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理 結果對物料進行分別管理。1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對 標示錯誤的需要追查相關責任。1.9單據、卡、帳務管理倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。需要給到財務或其它相關部門的單據電子檔和手工單據應和時 給到。每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。1.10盤點管理倉庫管理員每月月末盤點，盤點作業人員根據公司規定流程進 行作業。1

13、.10.2 盤點過程中發現異常問題和時反饋處理并報告部門主管。1.10.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性。弄虛作假， 虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤， 丟失盤點表，隨意換崗，不按盤點作業流程作業等，根據情況追查盤點相 關人員的責任并根據公司相關規定予以處罰。1.10.4 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。1.11帳物不符處理庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任 輕重對相關人員進行處理。2包裝管理規定2.1倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉 庫協調員和相關部門人員再次檢查確認。無特殊情況當天的使用數

14、據必須當天生成出庫單給到倉庫管理 員安排取貨并發貨2.2包裝前物料確認相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨 錯誤和其他錯誤并確認簽字方可出庫。有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和 責任人并和時處理。3倉庫工作作風和態度3.1倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好 的工作態度。3.2倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作 態度和作風。4其他4.1下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工 作品質。4.2上班時間需嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲 喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會 客等。4.3需要嚴格遵守公司的各項管理規定。4.4倉庫人員調動或離職前，必須辦理賬目和物料、設備、工具、儀器 移交手