1、精品文檔員工出差及報銷制度一、總則1、為了加強公司對員工出差的管理，細(xì)化員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合相關(guān)財務(wù)制度及公司實際情況，特制定本制度；2、員工出差是指員工離開原工作地區(qū)，進行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動,根據(jù)出差目的地不同，分為省內(nèi)出差和省外出差，根據(jù)公司目前情況，本制度適用于國內(nèi)出差；3、本制度適用于成都好力旺農(nóng)業(yè)機械有限公司；二、部門職責(zé)1、財務(wù)部負(fù)責(zé)差旅費報銷；2、行政部負(fù)責(zé)出差火車票和機票的預(yù)定；3、各部門負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行；三、出差及報銷程序1、目的地分類標(biāo)準(zhǔn)：在舁廳P分類說明1A國內(nèi)一線城巾：北京、上海、廣州、深圳2B國內(nèi)一線城巾：重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門及省會城巾3C國內(nèi)三線

2、城市：除一線、二線城市外的所有國內(nèi)城市2、往返大交通2.1、標(biāo)準(zhǔn):在舁廳P級別飛機火車長/短途汽車其他交通工具備注1經(jīng)理級別經(jīng)濟艙軟臥/一等艙不限1、大交通方式應(yīng)選擇最經(jīng)濟、最便捷的方式；2、飛機票費用（含燃油費、機場建設(shè)費）如低于其他費用的，可直接選擇飛機。2其他員工經(jīng)濟艙硬席/二等座不限2.2、 當(dāng)飛機票費用（含燃油費、機場建設(shè)費）低于火車或其他交通費用時，經(jīng)理及以下員工可直接選擇乘坐飛機（報銷時應(yīng)說明火車和機票折后價格的對比），并最終以行政部確認(rèn)的機票和火車票為準(zhǔn)；2.3、 團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據(jù)實報實銷；3、餐費報銷標(biāo)準(zhǔn)：3.1 、員工出差期間，應(yīng)選擇

3、包含早餐的酒店，或在酒店內(nèi)用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷；3.2 、員工出差餐費報銷不分地區(qū)、員工級別，補貼標(biāo)準(zhǔn)上限為50元/天/人，填寫領(lǐng)款憑證報銷；3.3 、團體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標(biāo)準(zhǔn)參照3.4的標(biāo)準(zhǔn)，填寫領(lǐng)款憑證經(jīng)審批后報銷，超出部分個人分?jǐn)偅瑢崍髮嶄N的一律憑有效票據(jù)審批后報銷；3.4 、出差出發(fā)或返回（指到達出發(fā)城市）當(dāng)天的餐費報銷計算如下；號級別餐費補助11經(jīng)理級別實報實銷2其他員工出發(fā)或回程當(dāng)天時間出發(fā)或回程當(dāng)天餐費補貼合計中晚出發(fā)12:00及以前252550返回13:00及以后25025出發(fā):18:00及以前P02525返回19:00及以后25

4、25504、住宿費用報銷4.1、 住宿標(biāo)準(zhǔn):號級別各類地區(qū)住宿費用標(biāo)準(zhǔn)ABC1經(jīng)理級別2702402102其他員工2001601304.2、 經(jīng)理級以下(含經(jīng)理級)2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標(biāo)準(zhǔn)間，報銷保準(zhǔn)從高報銷；5、除大交通外其他交通費用標(biāo)準(zhǔn)：(1)、員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應(yīng)乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車或滴滴順風(fēng)車；A、由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班；B、晚上10.00后到達目的地，下機后當(dāng)?shù)貦C場已無往來市內(nèi)的公共交通；C、員工出差期間市內(nèi)交通費用應(yīng)遵循節(jié)約原則，以乘坐市內(nèi)交通為主，盡量控制出租車費用，尤其

5、是長距離高額的出租車費用；D、員工出差期間的交通費用實報實銷；6、費用補充說明：（1）、員工出差期間適逢國家法定節(jié)假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排員工需在法定節(jié)假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班；（2）、員工出差必須提前申請，并填寫出差預(yù)算申請表，經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核、批準(zhǔn)后方可出差；（ 3）、員工出差如需借支的，憑審批后的出差預(yù)算申請表、填寫借支單，金額不得超過出差預(yù)算申請表中所填寫的金額；（ 4）、員工出差歸來后，應(yīng)在5天內(nèi)進行費用報銷申請，所有費用按現(xiàn)有的費用報銷程序進行報銷；（ 5）、員工出差機票由行政部負(fù)責(zé)預(yù)定，費用統(tǒng)一由行政部報銷，員工報銷時需扣除

6、機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結(jié)算；（ 6）、員工出差期間非因公需要參觀、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔(dān)，額外增加的時間若非節(jié)假日或休息日，作為事假處理；（7）、報銷出差費用時，需提供合理票據(jù)，具體如下：A、酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名、入住時間及入住酒店期間發(fā)生的費用，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標(biāo)，不得累計均衡報銷，單晚超標(biāo)部分由個人自行承擔(dān)；B、大交通費用需提供相應(yīng)單據(jù)，乘坐飛機需提供登機牌或發(fā)票；C、其他交通費用發(fā)票需注明往返地點；D、任何差旅報銷發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章，且注明正確的公司抬頭（成都好力旺農(nóng)業(yè)機械有限公司），否則，一律視為無效票據(jù)不予報銷；E、員工因個人原因造成的退、改票費用不予報銷；F、所有因客觀原因無法提供發(fā)票的費用，需在報銷時解