1、深圳市悅?cè)杖獙?shí)業(yè)有限公司程序文件標(biāo)題：不良品控制程序文件編號(hào)YRQSZ/COP8.3-001版本/改次00/01生效日期：試運(yùn)行頁(yè)碼第1頁(yè)共6頁(yè)文件發(fā)放范圍副本發(fā)放：口總經(jīng)理人事部DPMC部口生產(chǎn)部品質(zhì)部口維修部正本保存：文控中心本副本分發(fā)編號(hào):制訂修訂記錄本/改次制修訂頁(yè)次制修訂摘要制修改人日期00/0000/01初版發(fā)行增加附件表單編號(hào)支愛(ài)成2007-10-082012-02-01擬制：職位：日期：會(huì)簽會(huì)簽部門(mén)簽名日期會(huì)簽部門(mén)簽名日期總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)部主管PMC部主管人事音吐管生產(chǎn)部主管維修部主管批準(zhǔn):日期:文件發(fā)放范圍副本發(fā)放：口總經(jīng)理人事部DPMC部口生產(chǎn)部品質(zhì)部口維修部*此文件之

2、版權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密屬于深圳市悅?cè)杖獙?shí)業(yè)有限公司所有，未經(jīng)允許，不得復(fù)制*標(biāo)題：文件編號(hào)YRQSZ/COP8.3-001不良品控制程序版本/改次00/01生效日期：試運(yùn)行頁(yè)碼第2頁(yè)共6頁(yè)歸檔確認(rèn)：（文控中心）日期：如果“受控文件”章不是紅色的，那么此文件未經(jīng)文控中心受控管制，為無(wú)效文件。1 .目的對(duì)不合格品進(jìn)行特殊的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處理。有效的防止不合格品的非預(yù)期交付或使用。2 .范圍適用于從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的糾正、處置和控制。3 .定義MRB指由生產(chǎn)部、品質(zhì)部、PMC主管級(jí)以上人員組成的不合格品評(píng)審委員會(huì)。4 .權(quán)責(zé)4. 1MRB成員負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審，作處理決定。5. 2品質(zhì)

3、部負(fù)責(zé)產(chǎn)品不良記錄的統(tǒng)計(jì)分析，并形成報(bào)表。5 .流程圖5.1 來(lái)料檢驗(yàn)不合格品控制流程圖標(biāo)題：文件編號(hào)YRQSZ/COP8.3-001不良品控制程序版本/改次00/01生效日期：試運(yùn)行頁(yè)碼第3頁(yè)共6頁(yè)5.2 在制品檢驗(yàn)不良品控制流程圖5.3 出貨檢驗(yàn)不良品控制流程圖包裝完畢標(biāo)題：不良品控制程序文件編號(hào)YRQSZ/COP8.3-001版本/改次00/01生效日期：試運(yùn)行頁(yè)碼第4頁(yè)共6頁(yè)ok.出貨6程序6.1不合格品要按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯系統(tǒng)控制程序的要求予以標(biāo)識(shí)。6.2判定為拒收的來(lái)料不合格批、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格在制品、成品，由IQCPQ豉OQAt各自負(fù)責(zé)的范圍貼掛“不合格”標(biāo)識(shí)，放置在不合格品

4、區(qū)，適當(dāng)?shù)募右詷?biāo)識(shí)隔離。6.3 不合格品記錄6. 3.1來(lái)料不合格由IQC記錄在【來(lái)fl檢驗(yàn)報(bào)告】中，如果整批不合格的要特別予以注明。7. 3.2制程檢驗(yàn)中檢出的不合格在制品，由PQCE【制程不良記錄中記錄，描述不良狀況，并保持t"。8. 3.3入庫(kù)或出貨檢驗(yàn)科由檢的不合格半成品或成品，由OQ席【OQ檢驗(yàn)報(bào)告】中分類(lèi)記錄，拗S不良狀況；當(dāng)整批判定拒收時(shí)特&麻明，有關(guān)品管員保存記錄。6.4 不合格品評(píng)審判定6. 4.1來(lái)料不合格評(píng)審6.4.1.1來(lái)料不合格時(shí)由IQC等【來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告】交PMCB,全檢不合格由PM部根據(jù)訂貨情況和生產(chǎn)小W故出退貨決定。抽檢不合格由PMC1出并交MR

5、B員會(huì)進(jìn)行綜合評(píng)審。6.4.1.2MR誠(chéng)員要按以下原則進(jìn)行評(píng)審：(1)生產(chǎn)部從生產(chǎn)加工和技術(shù)的角度，判定不合格的情況對(duì)生產(chǎn)加工和產(chǎn)品性能的影響。(2)品質(zhì)部從客戶(hù)的觀點(diǎn)判斷對(duì)外觀、性育刖使用的影響。(3)物料部從交貨計(jì)劃及供應(yīng)商的情況判斷對(duì)采購(gòu)和交貨期的影響。6. 4.1.3MR威員必須參照以下原則做出決定(1) 零散的不合格來(lái)料或生產(chǎn)需求不急而來(lái)料缺陷有重大影響的來(lái)料不合格批，進(jìn)行退貨處理。(2) 生產(chǎn)急需、缺陷不可以存在的不合格批，進(jìn)行全檢處1。(3) 交付使用的數(shù)量不足以影響生產(chǎn)、返修容易、經(jīng)濟(jì)，進(jìn)有返修回用處理。(4)由于生產(chǎn)急需原因造成缺陷存在的，但不會(huì)導(dǎo)致客戶(hù)投訴或使用不便對(duì)畫(huà)4行

6、讓步接收處理。6.4.1.4當(dāng)MRB審時(shí)評(píng)審部門(mén)達(dá)成一致意見(jiàn)則按其執(zhí)行；若無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)則由品質(zhì)音M等該問(wèn)題上交到公司總經(jīng)理進(jìn)行:最終的裁定。標(biāo)題：不良品控制程序文件編號(hào)YRQSZ/COP8.3-001版本/改次00/01生效日期：試運(yùn)行頁(yè)碼第5頁(yè)共6頁(yè)6.4.2制程不合格品評(píng)審與判定6.4,2.1制程有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題（如功能失效、PCB數(shù)、整機(jī)報(bào)廢拆包），由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)【制程異常聯(lián)絡(luò)單】同生產(chǎn)工程師、品保工程師或有關(guān)主管就不合格品的嚴(yán)重程度及時(shí)進(jìn)行評(píng)估，并由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行改善。6.4.2.2評(píng)審?fù)瓿梢岢鎏幹梅桨赴ǎ悍敌?、?bào)廢重做、讓步接受：a、返修：當(dāng)不良情況，可以通過(guò)及時(shí)修理完全達(dá)

7、iU規(guī)定要求，且不會(huì)造成重大經(jīng)濟(jì)損失時(shí)選擇之。b.報(bào)廢：缺陷會(huì)引起最終產(chǎn)品嚴(yán)重不合格，修理困難，且修理成本高時(shí)選擇之。c.讓步接受：缺陷不會(huì)引起最終產(chǎn)品不合格，且在以后的生產(chǎn)中改善時(shí)選擇之。6.4.2.3不合格品的評(píng)審結(jié)論要在【MRB理f告】做記錄，由參*叱審的人員會(huì)簽評(píng)審結(jié)論后，有關(guān)生產(chǎn)領(lǐng)如£主管將評(píng)審結(jié)論交生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核、總卯!批準(zhǔn)，生產(chǎn)部X寸止進(jìn)行記錄。6.5不合格結(jié)論的處理1. 5.1來(lái)料不合格評(píng)審結(jié)論和控$眇昔施6. 5.1.1選擇退貨時(shí)，由物料部在相關(guān)【訂購(gòu)單】作退貨記并開(kāi)出【退貨表】通矢妝應(yīng)商收回退貨，不合格來(lái)料貼S“退貨”標(biāo)識(shí)置于退貨區(qū)；IQC&【來(lái)W檢驗(yàn)報(bào)

8、告】中作記錄。7. 5.1.2選擇全檢時(shí)，由IQCS行全檢，全檢后由物控組和心面別將接收數(shù)和退貨數(shù)記入訂購(gòu)單】和【來(lái)W檢驗(yàn)報(bào)告】中，物控組將合格品辦理入庫(kù)，不合格品開(kāi)出【退貨表】通知供應(yīng)商收回退貨。8. 5.1.3選擇返修回用時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)人員指導(dǎo)實(shí)施，返修后交IQCE新檢驗(yàn)，合格后辦理入庫(kù)正常使用，不合格退回供應(yīng)商，物料部和IQC分別將結(jié)果記入【訂購(gòu)單】和【來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告】中。9. 5.1.4選擇讓步接收時(shí)，PM部和IQC分別記入【訂購(gòu)單】和【來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告】中，生產(chǎn)部MRBt理報(bào)告中注明控制措施；不合格來(lái)料貼掛“讓步接受”標(biāo)識(shí)，辦理入庫(kù)；發(fā)放使用時(shí)，提醒生產(chǎn)部加以SE制并在有物料的發(fā)放記中注明

9、被使的產(chǎn)品系列家生產(chǎn)日期及客戶(hù)，以便追蹤。10. .2制程不合格的處理及驗(yàn)證6.5.2.1返修不合格在制品，由制造組相關(guān)領(lǐng)班安排人員，需要時(shí)，將修理情況記錄在【MRB理報(bào)告】中，返修完成交付QC僉驗(yàn)員重新檢驗(yàn)合格后，QC僉驗(yàn)員取消在制品不良標(biāo)識(shí)放行，并要在【MRB理報(bào)告】中確認(rèn)結(jié)果。標(biāo)題：不良品控制程序文件編號(hào)YRQSZ/COP8.3-001版本/改次00/01生效日期：試運(yùn)行頁(yè)碼第6頁(yè)共6頁(yè)6.5.2.2報(bào)廢不合格品，必要時(shí)，生產(chǎn)部下有用零件，交品管人員鑒定合格后留下使用，不合格零件開(kāi)出報(bào)廢【退料單】送貨倉(cāng)報(bào)廢，并在【MRB理報(bào)告】中說(shuō)明，由QC僉驗(yàn)員確認(rèn);需要的原料憑【退料單】開(kāi)出聆蝌單】

10、領(lǐng)取合格零件。6.5.2.3讓步接收不合格品，生產(chǎn)部要在【MRB理報(bào)告】中記錄將使用的產(chǎn)品系列號(hào)、客戶(hù)，以便追蹤，相關(guān)品管人員進(jìn)行確認(rèn)。6.5.2.4【MRBt理報(bào)告】最終完成后，正本交品質(zhì)部（呆存，副本分發(fā)到相關(guān)部門(mén)。6.5.3成品不合格品的處理及驗(yàn)證6.5.3.1成品不合格批量退貨處理由品質(zhì)部芯!知總經(jīng)理，由總經(jīng)理安排人員對(duì)不合格品進(jìn)行分析MSI;a.當(dāng)選擇返修時(shí)，按6.5.2.1處理，b.當(dāng);0W眼時(shí)，按6.5.2.2BS,c.當(dāng)選擇讓步接受時(shí)，按6.5.2.3處理。6.6不合格糾正和預(yù)防處置6.6.1 當(dāng)來(lái)料拒收或出現(xiàn)重要質(zhì)量特性不合格時(shí)，IQC負(fù)責(zé)人將MRBt理結(jié)果傳真或電話通知給相關(guān)供應(yīng)商，通知供應(yīng)商有關(guān)悅?cè)杖緦?duì)來(lái)料的控制程度。6.6.2 對(duì)來(lái)料拒收累計(jì)達(dá)三次者、或全檢不良率超過(guò)20%