1、星光農業科技園管理有限公司農產品冷鏈物流質量管理體系文件一、冷庫的質量方針和目標1冷庫質量方針目標由市場部和倉儲部根據公司的質量方針目標制定，報管理者代表審批。2冷庫質量方針目標不得與公司質量方針目標相抵觸， 應滿足支持上一級目標的 要求。3冷庫的質量方針是:以優質的服務，嚴格的管理，創造一流的冷藏環境。 冷庫的質量目標是：出入庫數量準確率、帳卡物符合率100%；冷藏溫度（除出入貨物外）保持-15C以下；冷藏庫晝夜溫差不超過1C；冷藏產品分類碼垛及標識符合率100%。4冷庫人員熟記質量方針和目標，并落實到實際工作中。5公司通過員工培訓和工作考核、 內部質量審核等方法確保質量方針目標得到貫 徹實

2、施。二、 冷庫組織機構圖 冷庫組織機構圖見圖1三、 職責和權限 冷庫倉儲中心全體人員要嚴格按文件規定操作， 部門負責人有責任領導、監督和審核本部門各級人員是否按規定開展工作。1冷庫倉儲中心經理職責a.負責出入庫管理，對庫存物資承擔責任。b.負責冷庫管理，對凍品的儲存質量負責；c.保證質量體系在本部門的建立和有效運行。2制冷班班長職責a.保證質量體系在本部門的有效運行；b.根據庫存情況及冷庫溫度合理安排開關機時間；c.按時查庫，確保冷庫溫度達-18C以下；e.按時組織沖霜，保證制冷效果；f.按規定組織設備大中修及日常維修工作；g.按規定開好管好設備，確保設備安全運轉。3冷庫班班長職責a.保證質量

3、體系文件在本部門的有效運行；b.負責冷庫日常工作的管理；c.負責產品出入庫搬運及庫內碼垛工作；d.負責庫存產品的標識及保管工作；e.負責出入庫產品的核對建帳工作，確保帳物相符；f.負責冷庫的衛生工作；g.按規定檢查庫溫并記錄。4電工班班長職責a.保證質量體系文件在本部門的有效運行；b.負責公司用電的供給；c.負責公司電器安裝維修工作；5制冷工職責a.嚴格按操作規程開壓縮機；b.發現異常情況或潛在因素及時向部門領導或有關人員反映；c.按時查庫并作好記錄；e.按時組織沖霜并作好記錄；6維修工職責a.協助部門經理作好設備的大中修計劃；b.負責設備的大中修及日常維修工作；c.發現異常情況或潛在因素及時

4、向部門領導或有關人員反映；e.努力學習有關知識，積極開展技術創新和合理化建議活動。7保管員職責a.負責出入庫產品的核對建帳工作，確保帳物相符b.負責庫存產品的標識及保管工作；c.負責產品出入庫搬運及庫內碼垛工作；d.按規定查庫并作好記錄。搬運工職責a.負責產品出入庫搬運及庫內碼垛工作；b.負責冷庫的衛生工作。四、 環境衛生、冷庫及設施衛生控制要求2冷庫及設施速凍、冷藏能力與加工能力相適應。配備足夠的合適的制冷設備，保持冷藏庫溫度在-18C以下，晝夜溫差不超過C速凍庫溫度-30C以下。庫房應用光滑、防腐、不生銹和易清洗消毒的材料建成。 庫房配備溫度計及自動溫度記錄裝置，測溫探頭應放在庫房溫度最高

5、處。 冷庫配備足夠的清潔、消毒和除霜設施。冷庫配備足夠的墊木和合適的搬運工具。庫內無污垢、無異味、環境衛生整潔，布局合理。庫內不得存放有礙食品衛生的物品， 儲存冷凍水產品的存儲庫必須是水產品專用 冷庫，不得與其他產品混用。五、 衛生操作標準2冷庫及設施衛生冷庫每天清掃，保持清潔、無異味、無污垢、無霉菌、無鼠蟲害。2.冷庫緩沖間和庫房的墻、地面、頂棚和門應無冰、霜、水，做到隨有隨掃，及 時清除。庫內排管和冷風機要及時沖霜、掃霜，提高制冷效果。庫內搬運工具每天班后要用100-200PPM的次氯酸鹽消毒液消毒，消毒程序為： 清水沖洗必要時皂液擦洗清水沖洗噴灑消毒液3分鐘清水沖洗。必要時要對冷庫進行消

6、毒， 消毒程序為： 將庫房內物品全部搬出停止對該庫房 供冷使溫度回升到0C左右一用乳酸熱熏蒸消毒（每立方米空間用3-5ml乳酸加1-2ml水熱熏蒸）/用的過氧乙酸溶液噴霧或5%的過氧乙酸溶液熏蒸/用碘加熱熏 蒸。3人員管理 健康要求衛生要求人員資格機房制冷人員、 維修工、冷庫管理員、 搬運工必須進行相應操作技術及衛生方面 的培訓，經考核合格后方可上崗。4有毒化學品的安全衛生 使用官方批準的消毒劑、滅蟲劑。專庫存放專人保管，領用時進行登記。必須有明顯的標識。 濃度配比及消毒專人操作，要符合文件和法律法規的要求。 使用有毒化合物，要嚴格控制，嚴防污染食品和包裝材料。5蟲害的防治 對蠅蟲的防治對老鼠

7、的防治六、倉儲管理1庫溫管理冷庫應符合工藝要求， 各種庫房應根據設計規定用途使用， 高低溫庫不得混淆使 用。儲存庫庫溫應保持-18C以下，速凍庫庫溫應保持-30C以下。在正常制冷條件下， 儲藏庫溫一晝夜升降幅度不超過1C。冷庫人員每隔2小時檢查一次冷庫溫度并 記錄。冷庫安裝的自動溫度記錄系統要全過程監控溫度， 并存有電子版， 以備隨 時檢查。產品的凍結溫度必須低到不高于低溫冷藏間溫度3C時才能轉庫， 如低冷藏間溫 度為-18C，則產品凍結后溫度必須-15C以下。沒有凍結的熱貨不準進入儲藏庫， 以保證產品質量。各種庫房在沒儲存產品時，也要保持一定的溫度，凍結間和低溫冷藏庫應在-5C以下。冷庫管理

8、員發現庫溫異常，應填寫非正常庫溫通知單通知制冷班及其主管部門， 及時采取措施恢復庫溫。2冷庫設施設備管理執行設備管理標準。3冷庫計量器具管理執行計量器具管理制度。4庫存產品管理 產品按品種、規格、產地、狀態、批次分別碼垛，并掛標識牌，原料與成品不得 同庫存放，國內產品與進鏡產品不得同庫存放，相互串味的產品不得同庫存放， 未經包裝的產品不得進入成品庫。庫內不得存放可能影響產品衛生或造成污染的物品。不準放置障礙物。 不能把產品直接散鋪在地面上，垛底應加墊木。碼垛要牢固整齊，便于盤點檢查，進出庫方便，并且要留有通風口。貨物碼垛標 準：a距庫頂棚米b、 距頂排管下側米c、距頂排管橫側米d、 距無排管墻

9、米e、 距墻排管外側米f、 距風機周圍米保管員定期檢查庫存產品，做到帳、卡、物相符，發現缺少、損壞及接近保質期 或其它異常情況應及時向有關領導匯報。5庫內作業管理根據產品特點選用適宜的搬運工具。 在搬運過程中，要輕拿輕放，安全操作，以防損壞產品、產品標識和庫內設施。 裝卸貨物要輕拿輕放，文明、安全操作，保證裝卸質量。貨物應用冷藏車或保溫車運輸， 發運時，保管員應檢查運輸車輛是否滿足產品運 輸要求，如不能應拒絕發貨。庫內電器線路要經常維護，防止跑電，出庫房要隨手關燈。 冷庫具有怕水、怕潮、怕熱氣、怕跑冷等特性，不得在庫內進行多水性作業，要 嚴防水氣進入絕緣層。任何產品均不許在冷庫內地面上摔打，以

10、免砸壞地面，破壞絕緣層。6出入庫管理進庫管理a、 貨物到達后由冷庫倉儲中心或倉儲部門填寫請驗單報質檢科，質檢部按 相應檢驗標準/規程進行原輔料的檢驗/驗證和判定。b、 當合同或協議對質量檢驗或判定規則另有規定時，執行合同或協議。c、所有原輔物料必須在規定的檢驗和驗證均已完成且合格后才可放行（緊急放 行、讓步放行除外）。經檢驗不合格的產品執行不合格品控制程序。d、 對入庫的進境水產品還需查驗檢驗檢疫機構出具的入境貨物通關單，并 保留其復印件。e、 對入境的水產品入庫前應進行產品包裝和感官檢查，發現進境水產品有以下 情況者，一律不許進庫，并及時通知有關客戶及檢驗檢疫機構。1貨證不符、散裝、拼裝或者

11、中性包裝的；2腐敗變質或者有異味的。f、進境水產品入出庫裝卸過程中的廢棄物，有質檢部負責收集并報檢驗檢疫部 門，按照檢驗檢疫機構的要求，集中在指定地點作無害化處理。倉儲中心加工產品入庫， 倉儲保管員憑倉儲中心開出的隨車入庫單核數驗收， 倉 儲保管員每月月底必須同倉儲中心統計對帳， 發現問題及時向有關領導匯報， 并 及時處理，必要時進庫查貨。出庫管理 倉儲中心開具的發貨通知單發貨，并開出出庫單，請業務人員簽字后入帳。 倉儲中心加工原料的出庫， 由生產部根據加工情況開出出庫單， 倉儲保管員據單 發貨，只有檢驗合格的原料才能出庫投入使用（緊急/讓步放行例外）。在原料使用臺帳上注明原料捕撈冷凍日期和保

12、質期，確保原料在保質期內使用， 超過保質期的原料改作非人類食用產品。當原料的原始包裝形式被改變時， 要建立并標識開封原料的保質期， 例如罐頭開 罐后，真空漏氣后，保質期會明顯縮短。保管員要定期對產品進行檢查和清點， 發現短少、 損壞及接近產品有效期、 保質 期或其他異常情況時，要加以記錄并及時向有關領導匯報。七產品標識和可追溯性控制程序1目的：在產品實現的全過程中使用適宜的方法識別產品，防止不同類別、不同 檢驗狀態的產品混淆和誤用，并實現必要的產品追溯。2適用范圍 適用于原輔物料、半成品、成品在接收、儲存、生產、交付各個階段。3職責 質檢部歸口管理 農產品批發市場質量檢驗檢測中心負責生產過程中

13、產品的標識及成品包裝的標 識。倉儲中心直接接受原料的，倉儲中心還要負責原料標識。 冷庫倉儲中心負責本庫所存物資的標識。4工作程序 標識的種類分產品標識和狀態標識。產品標識a）原輔物料入庫時倉庫保管員應在相關記錄和帳上按規定填寫標識內容， 同時采 用標簽或卡片等方式對各種不同類型的產品進行分類標識， 并按不同標識區分存 放；b）標簽或卡片上應標有產品名稱、 規格、數量、生產廠家、進貨日期、檢驗狀態、 批次號等；c）無標識的原輔物料，應由檢驗人員負責核查驗證后補加標識；d）保管員必須保持產品的帳、物、卡一致。e） 倉儲中心直接接受原料的，由倉儲中心負責按本部分要求進行標識。a）在生產過程中，冷庫倉

14、儲中心可采用標識牌、容器、區域標識等方式對半成品 進行識別和標識。在生產記錄上應記錄有關標識內容，如產品名稱、生產日期、 責任人等。b）檢驗人員應按要求填寫半成品質量檢驗記錄并簽名。a）冷庫倉儲中心按顧客及法律法規要求對成品進行標識；b）如產品標識丟失，應重新驗證、標識，并做好記錄；c）成品最終檢驗和試驗記錄，是成品交付的依據。 狀態標識a）原輔物料到貨后，由倉儲部門/倉儲中心填寫請驗單，保管員做待檢標識， 單獨存放。檢驗部門將檢驗/驗證報告及時傳送給有關保管員。經檢驗合格的物 資由保管員掛合格標牌， 經檢驗不合格的原輔物料， 由保管員移至不合格區， 掛 不合格標牌，按不合格品控制程序處理。b）在生產過程中各工序產品的檢驗狀態，可采用區域隔離/標識牌/專用容器等方法進行標識。c）成品入庫后，倉庫保管員將待檢成品掛待檢牌，在接到檢驗報告 后根據檢驗結果分別標明合格