1、XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質控制及變異反饋之處理程序頁次第1頁共22頁制定日期2007年11月15日1 .目的： 為明確品質責任，建立一個對品質負責的公平環境及貫徹品質責任的工作生態； 為盡早發現品質異常，及時消滅異常原因，進而把失敗成本降到最低，實現降低成本之終極目標； 為促進品質預防管理機制的有效運行，防患品質不良之產生，進而提升本公司技術及管理的水平； 引導全員進行品質管制之理想工作狀態，促進全員經營品質之管理狀態。2. 適用范圍：設計管制進料管制制程管制成品管制品質稽核。3. 品質管制之意識與責任：3.1品質管制之意識：三不責任之作業意識：不接受不良：阻止不良延伸、擴散，

2、不制造不良：預防不良發生，不流出不良：確認沒有不良現象。3.2品質管制之部門職責：制造部門：負責按工藝標準、作業標準組織生產、所生產的半成品、成品發生品質變異， 甚至未發生前之預防改善措施的反饋與處理；制造部門：負責對造成制程中品質變異的管理因素（人、環境、設備、操作）提出改善措 施以消除管理所造成之品質不良現象；資財部門：負責所采購物資的不良品的退貨、折讓處置并制定有效的供應商評價/表現考核之措施，以實現線外品管之預防管理要求；技術部門：負責制定夠堅耐的工藝標準以實現線外品管之目標（含工藝流程、工藝配方及 工藝參數標準）及原料變異時，為滿足生產之臨時性配方調整之研究并追蹤參 數水準之堅耐程度

3、，如有不符合目標之要求應再深入研究改善工藝標準之參數 水準；技術部門：負責發生品質變異時，屬于工藝標準變異的調整與指導；品管部門：負責制定檢驗標準、產品內控標準及其他物資驗收標準并檢查標準執行情況，負責檢查工藝標準的執行情況；品管部門：負責進廠物資品質檢驗及品質變異的反饋，制程品質控制被貫徹或沒有被 執行之監督與糾正，負責有責任不清之品質變異的責任認定，各項品質控 制改善措施有沒有被執行及是否有效的追蹤；總經辦：負責品質管理各項政策與程序沖突時“決策采行”之最終裁定。4. 品質管制之程序：4.1品質管制之定義：制程管制之意義：是指從產品設計開發，產品制程設計開發，產品制程檢驗、回饋稽核與矯 正

4、措施，一直到產品送達顧客手中為止，利用生產技術、管理技術與積累 經驗，將產品制造過程中的人、機、料、法、環給予工作之標準化，而于 制造時預防不良錯誤之發生，阻止不良或錯誤造成擴散，使生產工作每一 次都是好的（生產成本最低）達到企業獲利的目的。制程品質之意義：是指產品生產之設計、準備、制造、確認在管理中隱藏著的品質狀況而言， 其中包括工藝參數標準之品質，原料之品質，產前制備之品質、制造中控制 能力之品質，自主檢驗意識之品質、檢驗能力之品質及安全之品質等等。XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質控制及變異反饋之處理程序頁次第2頁共22頁制定日期2007年11月15日4.2品質管制系統之范圍及定

5、義:1設計管制階段檢討、制訂產品制造中各個工程階段應達到的標準及方法，且是生產成本最低的, 監定樣品、印證制造程序；評核制造工程變異大小，謀求下次生產之改善2、進料管制階段監定材料進廠是否維持合用的水準（不接受不良、不流出不良）提供供應商有關對方生產產品（供應產品）的品質情報，協助供應商改善管理3、制程管制（含最終檢查）階段維持正常的生產力與檢查能力不制造不良也不流出不良機會教育的實施一一制程規定的稽核、檢查結果的稽核4、成品管制（含出貨管制）階段產品物性測試、評比、報告與成本統計之回饋客戶使用時之服務與使用之分析不流出不良5、品管稽核品保系統、品質管制作業程序、品質標準的檢討品質政策、方針、

6、責任、目標的管理與仲裁4.3設計管制階段之品質管制及變異反饋之處理程序 ：設計指導與產品設計與制程設計與產品與制回饋稽核與矯工作核準-開發驗證* -開發驗證-程驗收嘴r 正措施4.3.2 品質控制程序之步驟：4.3.2.1 實驗設計構想核準1、顧客聲音的確認與摸索業務訂單的品質要求 卄產品生產之資訊的歷史檔案產品開發小組的經驗XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質控制及變異反饋之處理程序頁次第3頁共22頁制定日期2007年11月15日2、產品/制程階段之假設設計目標的設定 可靠度與品質目標設定初期材料單（配方單）的選擇與確認初期制造流程條件規劃與假定1 實驗設計方案之擬定3、管理階層支持（

7、設計審查）*主管對上述內容及實驗設計方案之審核與回饋糾正'可以召集產品開發小組共同研究4 、使用表單：（待續）4.32.2 產品小試驗證與回饋矯正1、實驗設計方案之驗證+制程能力與設計失效模式/效應分析 新設計方案之矯正與驗證 +新設計方案之制程能力與設計失效模式/效應分析 設計方案之確認與核準（含原樣品） +材料單（配方單）的確認與核準 卄制造流程條件的確認與核準2、使用表單：（待續）產品中試驗證與回饋矯正+待生產粉料之制造與監督及異常回饋矯正+在小試的制造流程條件下利用制好之粉料進行制程設計與開發之驗證+制程能力與失效模式/效應分析 +重新進行432.2（含適當窯線的尋找） 最終材

8、料單（配方單）的確認與核準+最終制程條件（各工段工藝參數）的確認與核準技術轉移之說明與指導訓育（產品工藝流程表即工藝標準書或制程說明書的下達轉交）-產品量試（上線）試作之產品/制程驗收及回饋矯正+產品上線之各工段工藝參數設定之監督+首件生產之生坯驗證及異常之回饋矯正（含SPC之分析）+各工段半成品之驗證及異常之回饋矯正（含SPC之分析） +最終檢驗之驗證及異常之回饋矯正（含SPC之分析） +量產前之指導訓育及正式移轉生產/品質責任（含封樣及管制計劃表）設計制造流程各工段關鍵控制點之查核表及制程FMEA查核表及產品/制程品質查核表分發給制造及品管人員使用取得各項物資之特性值項及標準S品管主 管核

9、示1現場現物之 標示或隔離 處置1呈核并 進料檢 果報-:分發:驗結 告單點入于管制 圖并開立進 料檢驗結果報告單4.3.2 . 5產品量產之稽核及異常反饋矯正,跟線技術員及各階層主管必根據前述之查核表除接收生產人員及品管人員之反饋外 須于量產后2小時內進行產品/制程品質查核。4.4進料管制階段之品質管制及變異反饋之處理程序：流程規劃:遇有變異必須退貨或 折扣或請示是否特采 時，則必須開立“變異 處理建議聯絡單”依據各項物 資之檢驗規 程決定管制標準品管部審核批準制定版次模擬教學版文件編號頁次第5頁共22頁制定日期2007年11月15日442進料管制之品質特性、重要度與判定標準:序號物資名稱檢

10、驗項目重要性判定標準重 要主 要次 要接收標準讓步接收 標準拒收標準1煙煤內水份V大同煤w 8%蒙煤w 17%大同煤8%蒙煤17%無外水份V煤矸石含量V大同煤w 5% 蒙煤w 2%大同煤5%蒙煤2%> 15%灰份Vw 10%> 10%無揮發份V> 26%V 26%無固定碳V無無無彈筒發熱量V無無無收到基低位熱 值（kJ/ kg）V大同煤25000 蒙煤23700無煤塊直徑V3 8 cm> 15 cm無2紙箱外觀V標樣品管判定無內徑尺寸允差V± 2 m超+ 6 3 m耐破強度V>400KPaV300KPa瓦楞紙數量V國內一層 出口 層不允許3柴油密度（g/

11、ml）V0.830.88不允許外觀V清澈無渾濁4甲基粘度(mPaS)V> 600V 580含水率Vw 10%按比例折扣無PH值Vw 8.5%> 8.55中鋁球外觀V裂縫超1 cm 每袋允許2個按比例折扣裂縫超1 cm每袋超5 個或裂縫超3 cm圓徑（mm）V按合同密度（g/ml）V> 3.01w 2.95AL 2O3V> 62%V 62%V 58%序號物資名稱檢驗項目重要性判定標準重要主要次要接收標準讓步接收標準拒收標準6瓷管外觀V無裂痕、缺角不允許長度VL± L%o按比例折扣無法使用直線度（眄V< 0.8> 1.0管徑兩端差V< 0.3 m

12、無法使用耐急冷急熱 性V> 3次不裂< 1次AL2O3含量V咼溫65%,低溫> 58%咼溫V 60% 低溫v 52%7墊板外觀V無裂痕、缺角不允許長度、寬度 （mm）VL± L%按比例折扣厚度（伽）V9.09.5V 8.8對角尺寸允 差V< 1.0 m> 3.0 m邊直度V± 2.0 m± 4.0 m翹曲度V± 2.0 m± 3.0 m破壞強度（N）V450 X 450:平均340450 X510: 平均320450X 450: 平均V 300450X 510: 平均V 280AL2O3含量MgO含量VAL2O3

13、>38%MgO> 9%按比例折扣8包裝 帶外觀V整體無色差按折扣標準重量V機打：10± 0.5g/m 手打：6± 0.5g/m按折扣標準寬度（m）V1212.5按折扣標準v 11.0平直度（m）V< 3.0> 10.0拉力V> 50 kgV 40 kg9膠紙外觀V整體無色差按折扣標準重量V> 175 g為參考項目寬度（m）V54 ± 0.5按折扣標準長度（m）V> 80按折扣標準粘性V粘性好現場無法使 用拉力V不斷裂不允許XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質控制及變異反饋之處理程序頁次第6頁共22頁制定日期2007年

14、11月15日版次模擬教學版文件編號頁次第7頁共22頁制定日期2007年11月15日礦土原料、色料、釉用原料的檢驗項目、重要度及判定標準列表如下:序號物資名稱檢驗項目試驗項目重要性判定標準要主要次要接收標準讓步接收標準拒收標準1礦土 原料外觀V無摻假、山 皮上不允許摻假含水率V粘土含砂量V按標準（1）化學組成（見下表）按標準（1）收縮 率V按標準（1）燒失量V按標準（1）燒后 呈色V按標準樣品dEw 1.0dE> 5.02釉用 原料外觀V無顆粒狀、雜質不允許摻假含水率V化學組成V按標準（2）收縮 率V按標準（2）燒失量V按標準（2）燒后 呈色V按標準樣品dE< 1.0dE> 5

15、.0配方 對比V3色料外觀V無顆粒狀、 塊狀、雜質不允許摻假含水率V細度V發色 對比VdE< 1.0dE> 5.0注（1）：接收標準為原料（采購）物化性能標準注（2）：接收標準為釉用原料物理性能檢驗標準卡XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質控制及變異反饋之處理程序頁次第8頁共22頁制定日期2007年11月15日礦土原料化學組成重要度如下表:序號原料類別化學組成重要度重要主要次要1粘土類SiO2、AL 2O3、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O2高嶺土類AL2O3SiO2、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O3長石類鉀長石K2O，Na2OA

16、L2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、CaO、MgO、鈉長石K2O， Na2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SQ2、CaO、MgO、鋰長石Li2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、CaO、MgO、K2O、Na2O4石英類SiO2AL2O3、CaO、MgO、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O5透輝石CaO、MgOFe2O3、TiO2SiO2、AL2O3、K2O、Na2O6滑石MgOFe2O3、TiO2、CaOSiO2、AL2O3、K2O、Na2O7葉蠟石AL2O3SiO2、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O8膨潤土膨脹性、懸浮性SQ2、AL2O3、CaO、Mg

17、O、Fe2O3、TQ2、K2O、Na2O443進料管制控制及變異反饋：a、 品管部對進廠物資檢驗后，發現不符合驗收標準的，應在物資進廠的24小時內（化分項目為36小時）反饋給采購部門和使用部門（開具“進貨檢驗品質變異通知單”）；b、 如采購部門或使用部門對檢驗結果有異議，應在24小時內提請品管部復檢，品管部應在異議 方參與下根據“復檢規則”用備份樣本或重新取樣復檢；c、 采購部門應在接到進貨檢驗品質變異通知單”后的24小時內通知供應商，在檢驗規程規定的時限內到廠復檢。供應商逾期未復檢的，視為默認；d、礦土原料、釉料品管部應在進廠的 24小時內檢驗完畢（化分36小時），出現品質變異，應 在 24

18、小時內通知采購部門，并分別通知技術部坯土技術員和釉水技術員；e、 色料進廠品管部應在24小時內檢驗完畢（無化分），出現品質變異應在4小時內通知采購部門 和技術部。品質變異處理：礦土原料、色料、釉料：a品管部根據驗收標準（包括標準樣品）判定為不合格的原料。分為讓步接收、拒收（退貨）二 種方法處理。原則上，重要度被列為“重要”的檢驗項目，檢驗后被判定為不合格的原料才可以有拒收 或讓步接收，重要度被列為“主要”或“次要”的檢驗項目，檢驗后被判定為不合格的，一般 都可以讓步接收，不考慮拒收；b、讓步接收按折扣標準執行；c、被判定為拒收（退貨）的原料，采購部門應在36小時內要求供應商退回，逾期未退回的，

19、作為廢料處理，采購部門必須自行處理，不得占用堆場場地；d、考慮到礦土原料的特殊性，總經辦每 5日召集品管部、技術部、資財部相關人員召開一次原料 會議，就相關問題進行協商，并形成會議紀要，各部門都應按會議紀要的決議執行； 中途發生品質變異的，其以前所進的原料不作為呆滯料，技術部應給予使用，但品質變異后被 判定為拒收（退貨）而仍繼續進料的，則其后所進原料為呆滯料，資財部應按30%折扣給技術部使用f、受政府行為影響的一些緊缺原料，如發生品質變異而判定為讓步接收的，資財部可在原料會議 上提出，經總經理特批后，可以不給予折扣。g、 技術部如對品管部的判定有異議，如判為讓步接收的，技術部認為應拒收（退貨）

20、，可用電話反 饋品管部或在原料會議上提出，經品管、技術、采購三方協商后，品管部應按會議決議執行。進料管制之預防管理：預防管理之重要性及目的：在大量生產大量使用的工廠里，如果沒有足夠大的原料儲存場地，光憑當天進料當天使用或有 限周轉原料的話，很容易因原料供應在質量與停工待料的矛盾中失去管制的嚴謹性，最后導致于勉 強甚或放棄管制，而最終形成品質極不穩定之變異狀況，如此，如果沒有有效采取預防管理之措施 的話，則很容易陷入惡性循環，且嚴重打擊各類各級員工的工作士氣，而為引導進入一個良性循環，且體現出品質之源流管理的精神有必要進行一些必要的預防管理措施，表面上看好像是增加成本或把事情變得更復雜，但這樣做

21、對一家大量生產且大量使用且沒有足夠儲存空間的工廠是有絕對的必 要性，所謂付出較少的的源流管理成本可以大量減少失敗成本，我相信這筆經濟帳誰都可以核算過 來，不是嗎？445.2預防管理之具體措施：4.4.5.2.1 I、Q、C之線外品管的設置與實施。落實供應商之評鑒機制。落實供應商之表現評核機制。落實供應商之獎勵機制。4 4.5.2.5資材部肩負起原料均化q作業之責任。制定品管部審核批準XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質控制及變異反饋之處理程序頁次第10頁共22頁制定日期2007年11月15日4.5制程管制之品質管制及變異反饋處理程序:制造階段之品質管制（品質保證）觀念檢查 預防落實（履行

22、）品質是制造出來的品質責任思想。產品出來后大量檢查是無用，應以預防為原則。運用統計方法加以管理制程的結果。遇有異常發生，迅速排除，使恢復正常，而確保制程能力以確保品質、交期、成本之穩定第一個階段（量試）：整個流程中參數水準的驗證/接收/遵守。各工序操作員工作業標準（工作內容、工作方法、工作時間、異常反饋、自主檢查、統計制程 實施）之訂定。所需設備條件/人員需求之配置調動。檢驗方案之編定（確定）。4.522第二個階段（量產時之品管）：自主檢查巡回檢查 SPC之 CA CR CPK值計算管制圖之設定與繪制異常原因之追查與前期（初期）處置變異持續時會診處置第三個階段（制程分析與改善）：制程能力之分析

23、與評價改善對策之確定改善結果之追蹤制程管制之異常反饋及矯正系統4.5.3.1 定義：突發性缺點：如半成品中連續但間隔性且不規律發生的缺點，但其缺點為次要缺點及主要缺點者。制定品管部審核批準 突發性嚴重缺點：如半成品中連續但間隔性且不規律發生的重大缺點，但其缺點為嚴重性缺點者。 經常性缺點：如半成品中連續但間隔性且不規律發生的缺點，但其缺點為主要及次要缺點者。 經常性嚴重缺點：雖比率不高，但同一現象持續產生，扣作人員未能及時有效地予以矯正者，且其缺點為嚴重性缺點者。 非機遇性原因之變異：又稱為特殊原因、局部原因、可避免原因、人為原因。 機遇性原因之變異：又稱為共同原因、一般原因、不可避免原因、非

24、人為操作上的原因。4.532 異常回饋及矯正系統：操作人員品檢人員現場現場 班長課長跟線壓機/窯爐技術員技術品管 主管主管生產最高主管技術最仲裁高主管 者I非機遇性原因之變異、 突發性缺點及嚴重缺點員時異常發現者為操作人OK員時異常發現者為品管人u呂7備注：（1）如到了跟線技術員手上尚無法排除時得依此路徑再向上 一層級人員請求指導后排除之。（2）如遇有嚴重性缺點時則必須 在規定最短時限內報請上級 核示以決定是否停線后調整 好再生產。備注：（1）如為品檢人員發現所開出之 異常通知書現場班長必須無 條件接收，不得以任何理由 與品管人員爭吵或拒收通知 單。（2）同上（1）（3）同上（2）-機遇性原因

25、之變異> 經常性缺點及嚴重缺點異常發現者為操作人員時OK異常發現者為品管人員OKOK備注：（1）品檢人員所開立之異常通知 書現場跟線技術員必須無條 件接收。（2）其余規定同上。'發現反應路線傳送到達排除執行解決對策一異常排除執行路線異常通知（書）：擬定解決對策臨時會及決策制定品管部審核批準4.533變異現象之界定:工 段 別半成 品名 稱品質特性 項目缺點類型變異現象異常或變異屬性嚴重主要次要突發性缺 占 八、突發性嚴 重缺 占 八、經常性缺 占 八、經常 性嚴 重缺 占 八、非 機 遇 性機 遇 性制 漿 工 段泥 漿、 色漿殘渣率V某一球偶爾有VV冋配方或冋色漿大部分都有VV

26、含水率某一球偶爾有VV比重某一球偶爾有VV冋配方或冋色漿大部分都有VV流速某一球偶爾有VV冋配方或冋色漿（包括假濃）大 部分都有泥漿化學組成某一球偶爾有V同配方大部分有（含沉淀）VV泥色 漿含水率某一桶偶爾有VV流速某一桶偶爾有VV比重某一桶偶爾有VV制 粉 工 段粉料含水率間隔性VV顆粒級配間隔性VV容重雜質間隔性偶爾有VV一批中大部分有VV制 釉 工 段（出 磨） 釉水殘渣率某一球偶爾有VV含水率某一球偶爾有VV比重某一球偶爾有VV流速某一球偶爾有（包括假濃）VV印花 釉殘渣率某道印花釉偶爾有VV大部分印花釉都有VV未占度某道印花釉偶爾有VV比重某道印花釉偶爾有VV流速某道印花釉偶爾有VV

27、某道印花釉續都有VV工段別半成 品名 稱品質特性 項目缺點類型變異現象異常或變異屬性嚴重主要次要突發性缺 占 八、突發性嚴 重缺 占 八、經常性缺 占 八、經常性嚴 重缺 占 八、非機 遇性 缺點機遇性缺占八、壓 制 工 段生坯重量V冋色號偶爾有VV冋色號在滿足厚度要求下一直超標或低標VV厚度V某色號偶爾有（包括卡模） 且間歇性VV抗折強度V冋色號或冋配方偶爾有VV冋色號或冋配方經常有VV外 觀 質 量坯粉V冋色號偶爾有VV冋色號經常有VV粘模V冋色號偶爾有VV同色號需頻繁擦模VV毛邊V同模具偶爾有（經刮刷后）VV同模具經刮刷后仍一直有VV夾層夾邊V換產品時偶爾有，經調整基本 沒有VV一直調整

28、（包括降壓次）仍有， 需換模或換粉料VV磕碰 缺角V主要表現在模具、翻坯及輸送 線上，調整后一般為偶爾有VV脫膠V某幾片模芯有，換后基本沒有VV大部分模芯有，更換頻次咼VV點差V一般表現為間隔性及時間段特 點，壓機及粉料都有可能產生VV烘 干 工 段干坯干后水份V一般表現為間歇性、偶爾性或 某時段一直有VV干坯表面 溫度V某時段偶爾有VV調整后一直有VV干坯抗折 強度V冋色號或冋配方偶爾有VV冋色號或冋配方一直有VV磕碰 缺角V一般表現為間歇性，調整后基本 沒有VV某時間段一直有VV暗裂V冋色號偶爾有，一般表現為機械 裂VV冋色號一直有，機械裂、干燥裂 均有可能，也可能與粉料有關VV制定品管部

29、審核批準缺點類型異常或變異屬性半成品名稱品質特性項目變異現象比重施釉釉水流速施釉量嚴重突發性缺占八、突發性嚴重缺占八、經常性缺占八、經常性嚴重缺占八、非機遇性缺點機遇性缺占八、般表現為偶爾有且間歇性般表現為偶爾有且間歇性般表現為偶爾有且間歇性施 釉 / 印 花 工 段桔釉滴釉釉坯針孔毛孔落臟磕碰 缺角 縮釉 剝釉釉面不平般表現為偶爾有同色號偶爾有在滿足坯溫及噴水量要求下， 般表現為同色號經常有或一直 有在滿足坯溫、噴水量要求下仍一直有般表現為偶爾有般表現為偶爾有般為同色號經常或一直有般表現為經調整后仍一直有施 釉 / 印 花 工 段釉坯無釉般為偶爾有或某時段有入窯水份偶爾有某時段或某色號一直有

30、印花坯磕碰缺角粘網跑花無花陰陽色線條VVVVV一般為偶爾有某時段某道印花經常有一般為偶爾有調整后一般為偶爾有一般為偶爾有某色號某道印花經常有某道印花一般為偶爾有制定品管部審核批準XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質控制及變異反饋之處理程序頁次第15頁共22頁制定日期2007年11月15日制定品管部審核批準工段別半成 品成 品名 稱品質特性 項目缺點類型變異現象異常或變異屬性嚴重主要次要突發性缺 占 八、突發性嚴 重缺 占 八、經常性缺 占 八、經常性嚴 重缺 占 八、非機 遇性 缺點機遇性缺占八、燒 成 工 段成品長短長短不穩定或某幾個模芯經常 有VV冋色號直超長或直偏短VV彎翹冋色號偶

31、爾有VV某時段一直有或冋色號一直有VV大小頭、 刀彎、胖 腰、縮腰某幾片模芯在某時段經常有VV冋色號一直有VV落臟一般為偶爾有VV裂紋偶爾有VV冋色號經常有VV缺角 磕碰一般為偶爾有VV暗炸偶爾有VV冋色號某時段（如空窯）一直有VV色差某時段偶爾有VV從換產后一直調整仍無法確認VV熔洞一般為某色號有，大部分因粉料 引起VV斑點里占八、八、某色號偶爾有VV某時段一直有VV吸水率某時段或某色號偶爾有VV某色號一直有VV破壞強度某時段或某色號偶爾有VV某色號一直有VV斷裂模數某色號偶爾有VV某色號一直有VV制程管制之統計制程管制的實施:4.541本公司實施統計制程管制之重要性及目的:為充分體現本公司

32、品質管制之機制從過去死后驗尸的狀態真正進入預防管理狀態，統計制 程管制的實施是現今品質管理技術中最有效的方法，而這個方法才是真正體現出品質控制 之源流管理的精神。統計制程管制對企業及制程控制而言所可以產生的具體功效與效益如下:經濟性：有效地采用抽樣檢驗，預估不良舉，得以控制成本，使制程穩定，生產狀況可以預測, 而能掌握品質、成本、交期。 預警性/時效性：制程的異常趨勢可及時實行改善對策，預防整批不良，以減少浪費，且由作業人員在接繪制管制圖，提供一個較為可靠的資料，以決定何時應該采取對策， 適時改善品質變異之情事。 可分辨共同原因與特殊原因，做到從宏觀到微觀全面性實地了解品質狀況，建立一個責任明

33、確且能有效溝通的平臺與管道。 可以間接促使操作人員自主檢驗的落實。統計制程管制實施各單位各層人員之責任：高層主管人員：了解統計制程管制之重要性，并貫徹要求各部門各層人員之遵行，支持實 施時的障礙與困難之突破，并制定相關的品質政策與目標。品管最高主管：負責安排整個統計制程管制機制之實施活動（含培訓之安排、設備的準備、管理辦法）的制定，并于實施后負責安排整個品質問題的界定及權責判到， 監督相關部門及人員對SPC的執行狀況，召開實施之檢討會議提出再次提 升的目標和要求。技術部門及制造部門最高主管：負責要求自身人員對SPC的支持與學習，于實施后觀看本部門對SPC之落實情形，便于自行及時發現和解決問題，

34、 促使SPC的最成功。制造部門一線主管：及時觀看本部門 SPC實施及產品品質狀況，便于自行及時發現和解決 問題，并提前解決實行的問題障礙。Q、C及自檢人員：負責依檢驗規程之規定進行巡檢及自主檢驗，并將檢驗好的數據做成 最原始的品質記錄并計算/繪制管制圖。品管基層主管：品管基層主管要兼任 QA或QE人員之責任，負責及時監控（得用各種SPC圖形）各生產線各工段之品質狀況，以便于制造部門一線主管或操作人員在看不出問題時能更準確有效地提醒他們是否應該采取改善措施，并每日做出總結報告。制定品管部審核批準XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質控制及變異反饋之處理程序頁次第17頁共22頁制定日期2007

35、年11月15日4.543統計制程管制實施之運作流程:品管/操作人員*收集各生產線、各產品、各工段各項特性值原始數據進 SPCQE/品管/操作人員QE/品管/操作人員/一線主管* SPC將數據轉換成各種直觀圖形時時監控各生產線各工段、各產品之品質狀況具體量測數 值，不良個數 及原因管制圖、推移 圖、柏拉圖、 直方圖等不良率、CA、CP、CPK分析判讀各種圖形，并確認數據真實性從眾多原因中找 出最大原因找出下一步可以的 可能品質變化狀況管制圖形判談 直方/柏拉圖 分析技術員/一線主管/操作員.改善對策的采 取執行及時通知主管、技術 工務人采取措施注意時時監控改善后品質狀況立即采取其 他措施或調礙

36、整部分參數繼續生產的監控跟線技術員XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質控制及變異反饋之處理程序頁次第18頁共22頁制定日期2007年11月15日半成品的檢驗項目、重要度和判定標準如下表:序號半成品名 稱檢驗項目重要性判定標準備注重要主要次要1泥漿殘渣率V按泥漿、色漿工藝參數 標準含水率V比重V流速V化學組成V按各配方泥漿化學組成 標準2色漿:殘渣率V按泥漿、色漿工藝參數 標準含水率V比重V流速V3泥色漿含水率V流速V供參考，不判疋比重V供參考，不判疋4（出磨） 釉水殘渣率V按（出磨）釉水工藝參數 標準含水率V比重V流速V5印花釉殘渣率V粘度V比重V按印花釉工藝參數標準流速V6粉料含水率V

37、顆粒級配V按粉料工藝參數標準容重V供參考，暫不判疋雜質V不允許序號半成品名稱檢驗項目重要性判定標準備注重要主要次要7生坯重量V按生壞重量標準厚度V按生坯厚度標準抗折強度V按生坯抗折強度標準外 觀 質量粘模V不允許毛邊V刮好，無刺感坯粉V不明顯缺角V不允許夾層、夾邊V不允許點差V不嚴重脫膠V不明顯干后水份V按工藝參數標準8干坯干坯表面溫度:V干坯抗折強度V按干坯抗折強度標準9釉坯施釉釉水釉水比重V按生產通知單釉水流速V施釉量V外 觀 質 量桔釉V不明顯滴釉V不允許針孔、毛孔V不嚴重落臟V不允許磕缺、缺角V不允許釉面不平V不嚴重無釉V不允許10印花坯外 觀 質 量磕碰、缺角V不允許粘網V不允許跑花

38、V花紋清晰無花V不允許陰陽色V不嚴重線條V不允許制定品管部審核批準XX陶瓷有限公司版次模擬教學版文件編號品質控制及變異反饋之處理程序頁次第20頁共22頁制定日期2007年11月15日品質變異反饋與處理:4.561泥漿、色漿：a泥漿、色漿的殘渣率、含水率、比重、流速、不符合標準要求，品管部不得開具卸漿通知單”， 制漿課必須調整合格后方可卸漿的，私自卸漿的，品管部對責任人及基直接上級視情節輕重給 予處罰；b泥漿、色漿出現假濃、沉淀等，制漿課應立即開具“工作聯系單”通知技術部坯土技術員，技 術員在接單后的1小時內必須給予解決，如一時無法解決又不能長時間等待不卸漿（否則泥漿 會沉淀），技術員可在“卸漿

39、通知單”上簽名通知卸漿，無技術員或技術部經理簽名不得卸漿， 但坯土技術員應進行試驗，找出假濃或沉淀的原因，并在第二天投罐時給予解決，否則一切后 果由坯土技術員承擔；c如假濃、沉淀是因未按投罐單投料（包括添加劑）引起，其一切后果由制漿承擔，但坯土技術員 接到請求時，應給予支撐解決，如無法解決，須品管部同意方可卸漿，品管部對責任人及直接 上級視情節輕重給予處理；d泥漿化學組成不符合標準要求，品管部應在化分后的12小時內（緊急情況可立即電話通知）將“化學分析報告單”送達技術部坯土技術員，技術員隨后應進行調查或試驗分析，找出真正原 因并給予解決（包括調整配方）。泥色漿：主要控制含水率，因在泥漿配色沖洗

40、色漿管道時易產生含水率超標，但一旦超標，就難以調整， 因此制造三部加強內部管是關鍵。出磨）釉水：制釉課自主檢驗，品管部進行抽檢（球磨卸漿時或釉水桶或釉水車）。a如抽檢晨檢驗項目不符合標準要求，但此時已經卸漿，品管部開具“品質變異通知單”，要求制釉課提出整改措施，并按成本考核制度執行處罰；b如釉水出現假濃，卸釉水時制釉課應是報本部經理，并通知釉水技術員處理。釉水技術員應配合 制釉課調查投罐情況（包括添加劑），如第二罐仍出現镅濃，技術員應進行試驗， 找出真正原因， 并給予解決；c在生產線上出現釉水假濃，由制釉課承擔一切后果。印花釉：分輥筒印花釉和平板印花釉，輥筒印花釉測流速（S）,平板印花釉測粘度（mPa S）,其它項目相同。a技術員在調配好后進行自主檢驗，品管部在生產線上檢驗，送到線上使用的印花釉，殘渣