1、目 錄A 部門自查 B 資料預(yù)備 C 認(rèn)識(shí)建立 D 問題整改 E 團(tuán)隊(duì)精神 F 營造氣氛G 認(rèn)證時(shí)本卷須知 1、文件能否到位 J各文件能否有受控印章 J能否發(fā)放到規(guī)定的場(chǎng)所反之 J能否被必要人員掌握并熟知 J能否撤出了非受控文件 2、記錄能否到位 J能否質(zhì)量記錄 J能否有受控有編號(hào) J能否搜集齊全，存檔規(guī)范，便于查取 J能否填寫齊全，有無漏、錯(cuò)、涂3、現(xiàn)場(chǎng)能否到位 J能否有無關(guān)的文件/記錄表格/資料。 J能否有無標(biāo)識(shí)的儀器儀表。 J能否有未受控的設(shè)備、工裝器具。 J能否排放整齊、對(duì)置對(duì)位、干凈整潔。 J能否標(biāo)識(shí)齊全，準(zhǔn)確無誤。4、覺得能否到位 J拿出手的東西能否心中有數(shù)。 J盡能夠想象的問題難

2、題能否能自圓其 說。 J該做的事該說的話能否都有根據(jù)。 J前后左右上下的事能否都說得上話。 J以最容易提供資料的方式搜集如經(jīng)日 期為根據(jù)，以工程/活動(dòng)為單元擬證明 規(guī)范條款有效運(yùn)轉(zhuǎn)的迎檢資料。 J預(yù)備迎檢的資料盡能夠的用目錄，清單 的方式分類、歸檔并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。 J從如今起建立“從我做起、從如今做 起，持之以恒的認(rèn)識(shí)，養(yǎng)成良好習(xí) 慣，防止認(rèn)證時(shí)出錯(cuò)。 J如今發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，不拖延， 以防止脫漏到認(rèn)證中。 J發(fā)現(xiàn)問題的人應(yīng)監(jiān)視到問題的徹底 處理。 J全員進(jìn)入角色，充分預(yù)備。 J不以個(gè)人、部門得失為重，應(yīng)以公 司全局順利經(jīng)過認(rèn)證為重。 J整冶環(huán)境。 J發(fā)明氣氛。 J做好接待任務(wù)的分工安排，落實(shí)到 人、到位、到點(diǎn)。 J正式的宣傳版。 J守時(shí)。 J尊重審核員，不爭(zhēng)論、不亂申辨，態(tài) 度誠實(shí)、熱情。 J準(zhǔn)確了解審核核員意圖，出示相應(yīng)的 證明資料，用簡(jiǎn)約準(zhǔn)確的言語表述并 與審核員溝通，減少誤解。 J不要慌亂，該干啥干啥。該說的話說 清楚，不該說的不說。該拿出的資料 準(zhǔn)確，不該拿出的不要拿。 J上級(jí)不僅應(yīng)熟習(xí)本身的職責(zé)流程，還 應(yīng)清楚下屬的任務(wù)職責(zé)和程序。必要 時(shí)可做解釋，無關(guān)人員不要圍觀和插 嘴。 J不符合項(xiàng)的客觀現(xiàn)實(shí)前不要強(qiáng)辨， 有現(xiàn)實(shí)根據(jù)可廓清的應(yīng)經(jīng)過管理者代 表與審核組長(zhǎng)溝處理。 J 陪同人員的指定，作用信息傳送。 J認(rèn)證時(shí)產(chǎn)