1、附：1、廉政風險防控管理試點工作風險排查登記表（一）個人（崗位）風險排查登記表單位（蓋章）：填表日期：2011 年 月 日崗位 名稱姓名所在部門崗位風險等級崗位職責風險類別風險點描述風險等級ABC思想道德風險崗位職責風險管理制 度風險外部環境風險科室負責人 意 見：分管領導意見：公式情況：研究評定意見：填報人（簽字）：單位負責人（簽字）區廉政風險防控管理試點工作領導小組辦公室制（二）科室風險排查登記表單位（蓋章）：填表日期：2011年 月 日部門 名稱負責人及職務部門風險等級部門職責風險類別風險點描述風險等級ABC職責風險（行政管 理、審批、 許可、處罰 及其他）管理及業務流程風險制度機制風險

2、外部環境風險分管領導意見：公示情況：紀委（紀檢組）意見：黨委（黨組）研究意見：研填報人（簽字）：負責人（簽字）：區廉政風險防控管理試點工作領導小組辦公室制（三）單位領導班子成員廉政風險點排查登記表填表單位（簽章）：填表日期： 年 月 日姓名職務分及工作主要職責風險類別風險點描述等級ABC思想道德風險崗位職責風險管理制度風險外部環境風險單位主要領導意見：公式情況：上級紀委意見：上級評估意見：填報人（簽字）單位負責人（簽字）：區廉政風險防控管理試點工作領導小組辦公室（四）單位風險排查登記表單位（蓋章）：填表日期：年 月曰單位 名稱負責人 及職務單位職責風險類別風險點描述風險等級ABC議事決策及 執

3、行風險 （三重一 大）重大事項決策重要人事任免重大項目安排大額資金使用管理及業務 流程風險制度機 制風險外部環境風險單位意見：公式情況：上級分管領導 意見：上級評估 意見：填報人（簽字）：單位負責人（簽字）區廉政風險防控管理試點工作領導小組辦公室制附：2、廉政風險防控管理試點工作風險排查統計匯總表（五）廉政風險防控管理試點工作風險排查統計匯總表填表單位：填表日期： 年 月曰項目崗位（個人） 風險點部門風險點單位風險點合計A級風險B級風險C級風險總計填表人：主管領導:（六）崗位（個人）、科室風險等級統計匯總表填表單位：填表日期：年 月曰項目崗位（個人）科室合計A級風險B級風險C級風險總計填表說明

4、1、 表（一）由本人填寫，表（二）由科室負責人填寫，表 （三）單位領導班子本人填寫，表（四）由單位填寫。2、風險點描述：由個人填寫。指行使權力或履行職責過程中 存在的風險因素及表現形式。3、風險等級：包括風險點、崗位、科室風險等級，先申報后評定。按照風險發生的幾率和危害程度確定高A、B、C等級風險。對應每一風險點，在相應的欄目內“”。4、按照“風險從高”的原則，崗位、科室的風險等級應與風 險點的最高級別一致。5、表內所填內容與表格一同打印。如果內容多，可以將表格 順延，另加附頁。統一使用 A4紙張打印。6、 單位主要查找重點查找在“三重一大”（重大事項決策、 重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用）等方面容易產生 的風險內容及表現形式；科室主要查找業務流程風險、制度機制風險和外部環境風險；個人主要查找思想道德風險、崗位職責風 險和外部環境風險。7、表（五）、（六）是表（一）、