1、風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施方案2017山東宏昱精密鋼板有限公司1、2、編制說明風險分級管控與隱患排查治理體系建設是企業安全生產主體責任內容之一，是職業健康安全管理體系（OHSAS18O01和安全生產標準化建設的核心內容。雙體系構建不是增加企業的“多頭”管理模式，而是要求企業將目前的傳統“事后性”管理向“過程安全管理模式”的轉變和深化，是對風險管理和隱患治理在進一步專業化的基礎 上再規范、再系統、再深化。雙體系構建成果，形成“一企一冊” ，有效運營管理。一冊”內容主要包括：（1）風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施方案、 （2）企業風險分級管控體系建設指南、3）企業風險點排查清單、

2、（4）企業危險源辨識 / 風險評價及風險控制措施 /分級管控一覽信息表、（5）設備、作業活動清單；（6）隱患排查治理體系建設指南、 （7）事故隱患排查標準（各類安全檢查表） 、（ 8）隱患排查過程記錄（排查記錄、隱患公示、隱患整改通知、隱患整改驗收記錄） 、隱患分類匯總臺賬等。風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施方案序號步驟工作內容實施方式工作要求時間責任單位1.雙體系學習雙體系理念、概念、程序及工作要求學習。全部人員學習雙體系。 培訓PPt、文件發放等。知道什么是雙體系，是干什 么的，怎么做。2月20日開始安全運營部2.編制雙體系實施方案編制雙體系創建實施方 案。編制實施方案。明確建設周期

3、：明確每個階 段的工作內容和工作要求、 責任部門、責任人及考核要 求等。3月1日安全運營部3.編制兩個指南編制符合企業自身特點 的風險分級管控與隱患 排查治理指南。依據通則和細則要求， 構建兩個指南。解決開展雙體系工作的“技 術標準”3月6日安全運營部4.排查風險點按照標準要求，對風險點 進行排查。按要求實施。分工，落 實到人。建立企業風險點排杳檔案。3月9日各場站5.辨識危險源按照標準要求及事先設 計的記錄表格，運用工作運用具體方法全面實 施。先各站班組他們自建立企業危險源辨識清單3月15日各場站序號步驟工作內容實施方式工作要求時間責任單位危害分析及安全檢查表 實施危險源辨識。己辨識，全程指

4、導。6.開展風險評價按照LS風險矩陣對辨識 出的危險源進行風險評 價。按要求實施。建立危險源辨識、風險評價信息表。3月20日各場站7.制定風險控制措施對危險源風險評價基礎 上逐制疋風險控制措 施。按要求實施。按照工程技術措施、管理措 施、個體防護及應急措施邏 輯層次制定的危險源控制措 施。用于指導隱患排查標準 的編制。3月30日各場站8.確定風險分級控制層級針對風險評價結果和在 指南中企業自行確立的 分級控制原則，進行分級 控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進行分級。建立明確的風險分級控制信 息一覽表。4月5日安全運營部序號步驟工作內容實施方式工作要求時間責任單位9.編制隱患排查標準

5、根據風險控制措施，編制企業的隱患排杳標準根據通則和試行指南 編制隱患排查標準。各 種表格，分五種類型檢 查表。（綜合、專業、 日常、季度、年度計劃）實現隱患排查標準明晰，解 決以往隱患排查粗放的缺 陷。4月10日安全運營部10.實施隱患排查各職能部門、各單位按照 指隱患排查治理指南和 標準開展隱患排查組織相關部門和單位開展全面排查。按照風險控制措施進行次 系統的隱患排杳，建立起隱 患排查記錄信息表4月15日各場站11.按照隱患治理流程實施治理按照指南確定的整改通 知、整改反饋、整改驗收 等程序對隱患進行治理。根據通則和指南實施 隱患治理；各種表格。自身安全生產管理缺陷及現 場安全生產條件進行次系 統排杳治理，建立臺賬。4月20日各場站12.成果整理完善建設方案、修訂兩個 指南、規范危險源辨識、 風險評價及風險