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文檔簡介

1、1.目的：在產品交付的過程進行控制，確保最終產品準確及時的交付到客戶。2 .適用范圍：適用于公司所生產的產品交付給客戶的過程進行控制。3 .職責:倉儲組 負責交付計劃實施；負責對交付產品運輸安排及對承運商的管理；負責產品交付業績的統計分析及交付物資的包裝、搬運、核對、信息傳達工作。業務部負責產品交付計劃的制定。品質管理部負責交付產品在出貨前的檢查。4 .定義：（無）5.程序流程圖管理者代表業務部計劃倉儲部品質管理部流程說明使用記錄1i f i'1h111-!業務部填寫發貨通知 11 !i交貨單4i單，并報批。發外倉用 i庫存轉移單出庫。指令否I批殊發貨1是:是否特!倉儲運輸部根據銷售i

2、的發貨指令i每日出貨計劃!表查詢可出 貨物數量5對于發貨有特殊要求i （如專車發貨、空運） i需要分管領導批準后方可發貨。與需求部門確認出貨時間t倉管員通知車輛到達時間出貨員備貨品質檢驗COA報告不合格品 控制程序I告知倉管員車輛到達 ！ i我司發貨的時間，倉管1 員做好發貨準備。Ii運輸調度查詢運輸路線的承運商!運輸調度與倉管員確 ！ i認可出貨數量和時間，i 提前4小時以上通知物I i流承運商安排車輛。 i相關文件相關記錄交貨單成品檢驗報告（COA ）產品裝車、司機簽字7r跟蹤到貨丄客戶簽收是是否裝物是否回收?是否轉車運送?送貨時帶回包裝物承運商清點數量報倉管員簽字確認米購訂單收貨出貨運費

3、 管理合格 ！出貨員根據銷售單進 行備貨，打印送貨單, j并將送貨單交由品質:管理部出廠檢。i合格后，品管打印檢驗i i報告。'i成品檢驗報告!倉管員拿到檢驗報告j之后與承運商清點所i裝貨物的品名，料號等i 信息的確認，并要求承I !運商司機在送貨單上！i簽字，最后進行產品裝I i車與包裝物回收的跟I 蹤。！!交貨單經客戶簽字確認的送I交貨回單聯:貨回單交與業務進行I對賬使用。！i車輛出門時將財務聯 I 與門衛聯交與門衛后 I i方可出門。倉庫聯、存! !根聯留底備份一共倉 ！ 庫做賬使用。ii在包裝物回收的過程 ！ !中是否涉及到專車運 ！ i送，或送貨時帶回包裝i 物，在其中承運商要清i =點數量（以客戶的單i i據）并簽字確認。i=包裝物回到我司后送 i i貨司機將回收清單交 i !與倉管員，倉管員進行I i無采購訂單收貨。i按荊州分公司運費由 I倉儲部對賬及發票校驗后交由財務付款。i無采購訂單收 i貨單編制部門：計劃倉儲部編制：審核：批準：文件分發部門分發部門總經理管理者代表技術部品質管理部財務部業務部份數1111分發部門綜

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