1、施工現場安保體系內審文件上海海派建設有限公司內審組上海涇科環(huán)保成套設備有限公司新建廠房工程項目部DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010 及國家、地方建設工程有關規(guī)范、標準、規(guī)程、文件20152015 年 9 9 月 5 5 日內審申請報告 內審通知書（附件：企業(yè)內部安全審核員證，內審組長及人員任命書） 施工現場安全生產保證體系審核計劃 安保體系內審會議簽到單（首次會議） 安保體系內審會議紀要 施工現場安全生產保證體系審核檢查表 內審不合格項糾正措施通知單 施工現場安全生產保證體系審核不合格報告 施工現場安全生產保證體系不合格分布表 安保體系內審會議簽到單（末次會議） 施工現場

2、安保體系內審末次會議紀要 項目施工安全監(jiān)理評估報告內審申請報告公司內部安全保證體系審核領導小組：為了使建筑施工現場得安全管理更加規(guī)范化、科學化、標準化，進一步提高安全生產得 水平，以期獲得更好得環(huán)境效益、 社會效益與經濟效益，編制施工現場安全生產保證體系審核方: 被審核方： 審核依據： 審核日期：標準 (DGJ08-903-2010)(DGJ08-903-2010) 得要求，工程項目部編制了安全生產保證體系 。目前我項目部各級領導與全體員工都圍繞安全保證體系各要素實施運行， 善與改進， 并對安全生產保證體系實施運行階段得情況進行檢查、 證與指導， 特此提出申請， 敬請公司內部安全生產保證體系審

3、核領導小組來我工程項目部對施工現場安全生產保證體系進行審核并對現場實際運行情況作指導。致禮！上海涇科環(huán)保成套設備有限公司新建廠房工程項目部20152015 年 9 9 月 5 5 日為確保安全生產保證體系得不斷完檢驗與內部審核評價、 驗內審通知書上海涇科環(huán)保成套設備有限公司新建廠房工程部項目已收到工程項目部關于 上海涇科環(huán)保成套設備有限公司新建廠房工程施工現場安全生產保證體系編制及運行情況得審核申請報告。公司決定，將于_月 日派審核組等 5 5 人到您處進行施工現場安全生產保證體系內部審核。審核內容：1.1.依據內部安全體系審核（DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010 第 條

4、）要求對“安全保證體系”中得 全部要素進行審核；2.2.檢查、檢驗施工現場安全保證體系實際運行情況。審核組長：（簽名）審核員：（簽名）特此通知，望給予配合。上海海派建設有限公司20152015 年 9 9 月 5 5 日附件一：企業(yè)內部安全審核員證。附件二：企業(yè)內部內審組長及人員任命書。內審組長任命書根據貫徹上海市施工現場安全生產保證體系標準工作需要,特任命房工程部項目 內部安全保證體系內審組組長。企業(yè)法定代表人（簽字）日期 20152015 年 9 9 月 5 5 日內審人員任命書陸曉冬 同志為上海涇科環(huán)保成套設備有限公司新建廠根據貫徹上海市施工現場安全生產保證體系標準工作需要,特任命上海涇

5、科環(huán)保成套設備有限公司新建廠房工程部項目 同志為本公司內部安全保證體系審核員。企業(yè)法定代表人（簽字）日期 20152015 年 9 9 月 5 5 日現場安全生產保證體系審核計劃審核編號:DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010標準，施工現場安全管理計劃審核組長:B B 組:審核日程安排:9月5日上午9月5日下午時間人員內容時間人員內容8:008:15全體內審首次會議13: 00-15 : 00A組繼續(xù)上午工作：現場巡視并與要 素人交談。涉及科室：項目經理、 技術科、安全科、經營科8:1511:30A組現場巡視并與要素人交談。 涉及科室：項目經理、技術科、 安全科、經營科13:

6、 00-15 : 00B組繼續(xù)上午工作：現場巡視并與要 素人交談。涉及科室：項目副經 理、施工科、材設科、綜合科8:1511:30B組現場巡視并與要素人交談。 涉及科室：生產副經理、施 工科、材設科、綜合科13: 00-15 : 00全體匯總并與受審方交談體系運行 情況13 : 00-15 : 00全體描述不合格項及糾正措施要求受審核方上級單位上海海派建設有限公司受審核工程項目:上海涇科環(huán)保成套設備有限公司新建廠房工程部項目受審核工程地址:車墩鎮(zhèn)新飛路審核日期:20152015 年 9 9 月 5 5 日審核目標:施工現場安全生產保證體系認證審核審核依據:審核組成員:A A 組:B B 組:工

7、: A A 組:陸曉冬11:3013:00全體午餐及休息113 : 00-15 : 00全體內審末次會議審核機構審核組組長（簽字）：年 月曰備注：審核中除對上述要素進行抽樣或全面審核外，尚需對平時檢查中發(fā)現得問題、隱患整改情況進行驗證,同時還要了解該項目開工以來有關部門得投訴、職工反映等情況。工程施工現場負責人（簽字）：年 月曰安保體系內審會議簽到單（首次會議）第 1 1 頁，共 1 1 頁會議名稱安保內審首次會議組織部門安保內審組會議地點主持人會議時間實到人數序號姓名性另 y y所屬部門、單位職務1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212131314141

8、515簽到負責人:安保體系內審會議記要第 1 1 頁，共 2 2 頁會議名稱安保內審首次會議會議時間20152015 年 9 9 月 5 5 日上午 8 8： 0000地點車墩鎮(zhèn)新飛路組織部門安保內審組主持人一、出席情況出席：內審組成員與項目部有關人員共計1515 人。（詳見會議簽到單）缺席：無缺席二、會議內容主持人:發(fā)言上海市地方標準施工現場安全生產保證體系DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010版于 20102010年 4 4 月 1 1 日正式實施，我公司部分項目部工地進行了試點。兩年多來，貫徹面不斷擴大，為全面推行安保體系打下了基礎。主持人（簽字）：記錄人（簽字）：二、

9、會議內容內審組人員，對其安保系進行一次審核。安全保證體系、保證計劃、安全活動及運行結果得符合性、有效性, 能否達到預定得安全管理與所作得系統性優(yōu)良性得檢查與評價。同時 也就是對項目部就是否正按照體系標準進行執(zhí)行實施得一次驗證活 動。2 2、通過內審能使暴露出得問題與不合格項得到限期得整改與預 防，同時使項目部得安全生產現場管理符合體系要求。3 3、審核范圍：按照施工現場安全保證體系3 3、1 1 3 3、1111 要素與 安全保證計劃以及查瞧施工現場。4 4、審核依據:b b、項目部安全保證計劃;C C、國家、地方及上級部門得法規(guī)規(guī)定。5 5、審核方法:a a、抽樣有一定得局限性，審核結果只能

10、對抽樣負責;b b、詢問責任人、查閱記錄、巡視現場相結合。6 6、審核結果：通過現場審核情況進行匯總，審核組進行交流，開XDHB01-02XDHB01-02（續(xù)）第 2 2 頁，共 2 2 頁今天根據項目部提出得安保體系內審申請報告，公司1 1、審核得目得：就是審核項目部所形成得文件化a a、DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010標準;施工現場安全生產保證體系審核檢查表受審核方上級單位上海海派建設有限公司審核編號JKHBJKHB具不合格報告。主持人（簽字）：記錄人（簽字）：記錄時間:年 月曰受審核施工現場上海涇科環(huán)保成套設備有限公司新建廠房工程檢查表編號審核部門（崗位）項目經

11、理依據標準DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010審核內容（要素）準備人/ /日期審核部門（崗位） 負責人批準人/ /日期條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果3 3、1 1、工程項目部就是否制訂安全管理目標，經查工程項目部有安全管理目標，多1 1并使全體員工理解次向全體人員教育使她們理解3 3、1 1、與安全有關得部門與各類人員得職責、職責與權限及關系比較明確，形權限及相互關系就是否明確，并形成文2 2件成各種文件3 3、1 1、經與管理人員交談她們能做到了解安就是否了解其安全職責并發(fā)揮其作用3 3全職責，在工作中發(fā)揮其作用3 3、1 1、4 4資源配置就是否恰當并符合工程項目得

12、 實際與有關規(guī)定經查資源配置中缺必要安全檢測工具安全生產保證：3 3、2 2、工程項目就是否已建立了文件化得安保體系文件之間協調一致，表達較安全保證體系，安全體系文件就是否完1 1整，體系文件之間就是否協調一致，表 達就是否清晰準確清晰準確陪同人員審核員：日期年 月曰施工現場安全生產保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果3 3、2 2、3 3就是否有針對工程項目特殊要求得安全技術方案或作業(yè)書，以及相應得安全記錄經查有特殊要求得安全技術方案與作業(yè)書及相應得安全記錄3 3、5 5、1 1施工現場安全保證計劃中得控制措施就是否切實可行，要素就是否落實到人措施切實可行，要素全部落

13、實到人3 3、5 5、2 2就是否制定文明施工、勞動保護措施計 戈 h h 查對實施記錄經查有文明施工、勞動保護措施與計 戈 U U。記錄中計劃與實施能符合要求陪同人員審核員：日期年 月曰施工現場安全生產保證體系審核檢查表受審核方上級單位上海海派建設有限公司審核編號JKHBJKHB受審核施工現場上海涇科環(huán)保成套設備有限公司新建廠房工程檢查表編號審核部門（崗位）項目生產副經理依據標準DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010審核內容（要素）準備人/ /日期審核部門（崗位）負責人批準人/ /日期條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果就是否對自行采購安全設施所需得材料、經查有采購安全設施材

14、料及設備等程3 3、3 3、設備及防護用品制定相應得程序，明確責序、職責與權限分工較明確1 1任部門與相關部門得職責部門與相關部門得職責與權限就是否有對分包方自行采購安全設施所有相應得控制方式與程序及記錄3 3、3 3、需材料、設備及防護用品實行控制得程2 2序，明確責任部門，控制方式與程度，查相應得控制記錄查采購資料或合同、產品規(guī)格、質量要求、采購資料有合同、驗證，按規(guī)定明確3 3、3 3、供貨方式、驗證方式就是否規(guī)定明確，并程序，有審批記錄3 3進行了適當審批陪同人員由核員：日期年 月曰施工現場安全生產保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果查分包合同及附件，就是否按分

15、包方施工分包方各種資質、合同等符合規(guī)定要3 3、4 4、許可范圍進行發(fā)包，手續(xù)、條款、附件等求4 4就是否符合要求查對分包方得進場施工交底得內容、簽字經查分包方交底資料較全，內容全面3 3、4 4、手續(xù)，特別就是安全交底方面得資料就是5 5否齊全就是否在文件中對安全設施、生產過程，控制事故隱患職責有明確規(guī)定人員行為得事故隱患控制得職責分工作3 3、6 6、1 1出明確規(guī)定對安全生產大檢查與檢查中發(fā)現得事故對查出得事故隱患，能按規(guī)定進行處3 3、6 6、隱患，就是否按規(guī)定進行處理與復查驗證理與復檢、驗證2 2陪同人員審核員：日期 年 月曰施工現場安全生產保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目與內

16、容觀察檢查記錄結果對上級單位或政府主管部門提出得事故能及時按規(guī)定處理上級單位提出得3 3、6 6、隱患通知，就是否按規(guī)定報告、處理、自事故隱患，并及時自查、核查與消項3 3查、核查與消項查安全保證計劃，就是否明確各類管理、安保計劃明確到各個職能部門及崗3 3、9 9、作業(yè)人員得教育培訓要求與責任部門及位1 1崗位項目經理、安全員與特種作業(yè)人員就是否經查全部做到持證上崗做到持證上崗3 3、9 9、2 2就是否建立職工勞動保護記錄卡，有勞動保護記錄卡，3 3、9 9、做好培訓教育記錄有培訓教育記錄3 3陪同人員審核員：日期年 月曰施工現場安全生產保證體系審核檢查表（續(xù)上）施工現場安全生產保證體系審

17、核檢查表受審核方上級單位上海海派建設有限公司審核編號JKHBJKHB受審核施工現場上海涇科環(huán)保成套設備有限公司新建廠房工程檢查表編號審核部門（崗位）技術科依據標準DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010審核內容（要素）準備人/ /日期審核部門（崗位） 負責人批準人/ /日期條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果3 3、6 6、1 1查現場安全設施所需材料、設備及防護用 品得進貨記錄、驗收記錄與相應得質量保 證資料與復試報告有防護用品得進貨記錄、驗收記錄。缺復試報告。3 3、6 6、2 2就是否對施工設施、機械設備與安全防護 設施進行檢驗得程序與計劃，并按計劃組 織過程檢驗有檢驗制度

18、。缺程序與計劃、檢驗3 3、6 6、3 3施工現場得各類檢查、檢驗就是否按規(guī)定進行記錄、掛牌、標識各類檢查有記錄、掛牌、標識陪同人員審核員：日期年 月曰施工現場安全生產保證體系審核檢查表條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果3 3、2、1就是否有針對工程項目特殊要求得安全 技術方案或作業(yè)指導書，以及相應得安全 記錄等有針對工程項目特殊要求得安全技術方案與作業(yè)指導書、記錄3 3、5 5、1 1查施工作業(yè)前得安全技術交底資料、采用標準交底資料、父底內容、父底程序、簽字手續(xù)就是否齊全交底各種資料比較齊全，內容充實全 面陪同人員審核員：日期 年 月曰施工現場安全生產保證體系審核檢查表（續(xù)上）受審核方上級單

19、位上海海派建設有限公司審核編號JKHBJKHB受審核施工現場上海涇科環(huán)保成套設備有限公司新建廠房工程檢查表編號審核部門（崗位）施工科依據標準DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010審核內容（要素）準備人/ /日期審核部門（崗位） 負責人批準人/ /日期條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果3 3、5 5、1 1施工人員得上崗資格就是否符合要求查閱（安 3 3、8 8 臺帳）管理人員及特殊作業(yè)人員資格證書齊全3 3、5 5、2 2施工臨時用電就是否按臨時用電組織設計安裝與驗收有施工臨時用電組織設計3 3、5 5、3 3施工機具、大型施工機械就是否按分段驗收要求進行有施工組織設計并按規(guī)

20、定進行檢測3 3、5 5、4 4施工過程中得監(jiān)督、監(jiān)控與控制措施工作得落實情況在施工過程中，對安全監(jiān)控與措施工作做得較好3 3、5 5、5 5施工現場安全防火工作就是否按規(guī)定進行安全防火工作按規(guī)定要求進行實施3 3、5 5、6 6文明施工中得環(huán)保等工作就是否落實現場文明施工包干區(qū)均已落實陪同人員審核員：日期年 月曰施工現場安全生產保證體系審核檢查表條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果3 3、6 6、1 1現場就是否有安全生產大檢查、檢驗制 度，分工就是否明確落實程序文件及臺賬中均有檢查制度，能按檢查制度執(zhí)行落實3 3、6 6、2 2檢查、檢驗中發(fā)現安全缺陷與事故隱患時，就是否按標準 3 3、7

21、7 或 3 3、8 8 要素進行處理巡視現場：3 3#樓東側道路不通事故隱患按規(guī)定進行糾正復查、消項3 3、7 7、1 1就是否制定對安全設施、生產過程、人員 行為方面得事故隱患進行處理得部門與 崗位得責任制，查人員、職責與權限就是 否落實安全檢查及事故隱患處理得崗位及人員職責均能落實3 3、7 7、2 2查上級部門檢查記錄項目對提出得事故隱患就是否按要求實施整改，以及企業(yè)復查與向上級部門報告得記錄上級部門檢查有記錄提出得事故隱患按要求進行處置審閱安 3 3、6 6 臺帳，有記錄陪同人員審核員：日期年 月曰施工現場安全生產保證體系審核檢查表（續(xù)上）查施工過程與工作狀態(tài)安全檢查記錄、審視施工現場

22、，安全狀態(tài)較好，記錄基核記錄、安全記錄、業(yè)主意見、社會投訴 本齊全，業(yè)主、社會對該工程項目部事故隱患得信息進行收集分析，采取預防 措施（包括處理步驟、實施控制、復查驗 證等）得記錄及有關信息得記錄條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果等得處理記錄。就是否有對可能存在潛在較滿意。但缺少有關方面信息得收集查閱主管部門與項目經理反饋預防措施對反饋信息有記錄,3 3、8 8、2 2陪同人員審核員:日期 年 月曰已制定預防措施施工現場安全生產保證體系審核檢查表受審核方上級單位上海海派建設有限公司審核編號JKHBJKHB受審核施工現場上海涇科環(huán)保成套設備有限公司新建廠房工程檢查表編號審核部門（崗位）安全科依據

23、標準DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010審核內容（要素）準備人/ /日期審核部門（崗位） 負責人批準人/ /日期條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果3 3、2 2、1 1就是否已建立了文件化得安全生產保證 體系，文件就是否反映現場特點，覆蓋 標準要求，文件間就是否協調一致，表 達就是否清晰準確。現場能否完整提供 體系文件得有效版本有文件化安保體系，文件能反映現場特點，協調一致、清晰準確3 3、2 2、2 2查安全保證計劃得編制確認記錄，就是否按規(guī)定對重要內容進行審核確認安保記錄對重要內容能按規(guī)定審核確 認3 3、5 5、1 1安全保證計劃中得控制措施就是否已制 訂已按要求制訂

24、安全保證計劃中得控制措施施工現場安全生產保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果3 3、5 5、2 2就是否落實到人能落實到人3 3、5 5、3 3就是否制定文明施工、勞動保護等措施計 戈 h h 查對實施記錄經查有文明施工、勞動保護等措施計 劃及記錄3 3、5 5、4 4查施工人員得上崗資格就是否符合要求上崗施工人員全部符合要求3 3、6 6、1 1查工程項目部就是否有安全生產檢查制 度，并按規(guī)定檢查與復查有安全生產檢查制度，能按規(guī)定檢查與復查3 3、6 6、2 2施工現場各類檢查、檢驗就是否按規(guī)定進行記錄、掛牌、標識能按規(guī)定對施工現場檢查并進行記錄、掛牌、標識陪同人員日

25、期 年 月曰審核員:3 3、7 7、1 1就是否在文件中對安全設施、生產過程、人員行為得事故隱患控制得職責分工就是否明確規(guī)定文件對事故隱患控制、職責分工有明確規(guī)定陪同人員審核員：日期年 月曰施工現場安全生產保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果3 3、7 7、2 2對安全生產檢查與檢驗中發(fā)現得事故隱 患，就是否按規(guī)定進行處理與復查驗證事故隱患能按規(guī)定進行處理與復查驗證3 3、7 7、3 3對上級部門提出得事故隱患通知，就是否按規(guī)定報告、處理、自查、核查、消項能按規(guī)定對上級提出得事故隱患進行處理、自查、核查與消項3 3、8 8、1 1查事故記錄就是否按規(guī)定處置、報告、調查、

26、采取糾正措施并驗證其有效性經查未有事故發(fā)生過3 3、8 8、2 2查設施、設備、安全防護用品檢查驗收記 錄，對存在得事故隱患就是否按規(guī)定處 置，標識、監(jiān)護、調查、采取糾正措施， 并驗證其有效性驗收有記錄、事故隱患能按規(guī)定處 置、標識，并采取糾正措施與驗證陪同人員審核員：日期年 月曰施工現場安全生產保證體系審核檢查表（續(xù)上）查向主管部門與項目經理反饋預防措施經查，無反饋預防措施及有關信息記查安全保證計劃，就是否明確各類管理、安保計劃能明確各類人員教育培訓崗位意識與專業(yè)技能培訓內容就是否能滿足 目標需要，計劃（或制度）就是否實施，就是否有記錄定情況得針對性教育等教育規(guī)定就是否落實條目審核項目與內容

27、觀察檢查記錄結果3 3、8 8、及有關信息得記錄3 3、9 9、作業(yè)人員得教育培訓要求與責任部門及要求與責任部門及崗位3 3、9 9、有無工程項目部培訓與教育計劃（或制度），就是否滿足安全目標得需要，安全有培訓教育計劃與制度能滿足目標需要3 3、9 9、陪同人員審核員:日期 年 月曰施工現場安全生產保證體系審核檢查表（續(xù)上）分包隊伍進場，新工人入場，經常性及特針對性教育能按規(guī)定落實條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果3 3、9 9、3 3就是否有記錄有記錄3 3、9 9、4 4安全員、特種作業(yè)人員等就是否按規(guī)定進行培訓與資格考試，就是否持證上崗特種作業(yè)人員全部培訓考核后持證上崗3 3、9 9、5

28、 5抽查職工（包括外包、分包單位職工）名 冊與職工勞動保護教育卡職工名冊與勞動保護教育卡較全3 3、1010、1 1查安全記錄清單、管理職責及管理程序就是否覆蓋標準與項目得實際要求記錄清單、管理職責等能覆蓋標準與項目得實際要求3 3、1010、2 2查安全記錄得填制時間、內容、字跡、標識、簽證就是否規(guī)范安全記錄填制，內容等比較規(guī)范3 3、1010、3 3查安全記錄就是否齊全， 分類編目、立項就是否符合國家行業(yè)、地方、上級有關規(guī)定安全記錄較全、分類等符合上級有關 規(guī)定陪同人員審核員：日期年 月曰（續(xù)上）施工現場安全生產保證體系審核檢查表條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果3 3、1010、4 4查

29、安全記錄得儲存、保管條件就是否合適，就是否有利于保存與檢索安全記錄儲存、保管等條件，有利于 保存與檢索陪同人員審核員：日期年 月曰施工現場安全生產保證體系審核檢查表受審核方上級單位上海海派建設有限公司審核編號JKHBJKHB受審核施工現場上海涇科環(huán)保成套設備有限公司新建廠房工程檢查表編號審核部門（崗位）材料科依據標準DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010審核內容（要素）準備人/ /日期審核部門（崗位） 負責人批準人/ /日期條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果3 3、3 3、1 1就是否按規(guī)定對供應商進行評價與選擇，建立并保存合格供應商名錄及相應得評價記錄有合格供應商名錄3 3

30、、3 3、2 2采購資料或合同就是否清楚地說明采購產品得要求，并對規(guī)定要求得正確性與完整性進審核、審批對供應商已進行審批3 3、3 3、3 3就是否保存對供應商得供貨與檢驗記錄，發(fā)現供應商不能滿足要求時，有無采取措施，直至取消供應商得資格合格供應商手續(xù)符合齊全對所采購得安全設施、防護用品，均有驗收記錄陪同人員審核員：日期年 月曰施工現場安全生產保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果就是否對分包方自行采購得安全用品規(guī)分包無采購權3 3、3 3、定控制措施， 建立與保存相應得控制實施（分包方主要就是大型機械裝卸）4 4記錄就是否有對安全設施所需材料設備及防項目部對安全設施、

31、防護用品，均進3 3、6 6、護用品進行檢驗得程序與計劃，并按計劃行驗收記錄（閱 3 3、3 3 臺帳，3 3、6 61 1組織進貨檢驗臺帳）并按計劃組織進貨檢驗查現場安全設施所需材料，設備及防護用臺帳中，基本符合規(guī)范要求3 3、6 6、品得進貨記錄，驗收記錄與相應得質量保2 2證資料與復試報告陪同人員審核員：日期年 月曰施工現場安全生產保證體系審核檢查表受審核方上級單位上海海派建設有限公司審核編號JKHBJKHB受審核施工現場上海涇科環(huán)保成套設備有限公司新建廠房工程檢查表編號審核部門（崗位）經營科依據標準DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010審核內容（要素）準備人/ /日期

32、審核部門（崗位） 負責人批準人/ /日期條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果3 3、4 4、1 1在簽訂分包合時，就是否簽訂了安全生 產協議書、治安消防協議書、環(huán)境衛(wèi)生 協議書等有關附件對分包方得安全生產協議書已簽訂（3 3、4 4 臺帳）3 3、4 4、2 2工程項目部選擇得分包方得資質、經營范圍，就是否符合國家、行業(yè)與地方得有關法律規(guī)定項目部，對分包方（大型機械裝卸）進行評審，有關手續(xù)齊全，符合有關規(guī)定（3 3、4 4 臺帳）3 3、4 4、3 3對分包方得評價、管理與考核就是否符 合既定得管理程序要求對程序文件中（P P15-15-P16P16 頁）對分包方管理、控制等均有明確規(guī)定陪同人員

33、審核員：日期年 月曰施工現場安全生產保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果3 3、4 4、4 4分包方進場后就是否洛實了施工交底，交 底內容、簽字手續(xù)、特別就是安全交底方 面得資料就是否齊全總包方對分包方在職工進場后進行了安全交底，并認簽3 3、4 4、5 5查工程項目部對分包方得日常監(jiān)督檢查有無資料積累總包方對分包方日常能做好監(jiān)督檢查工作。閱安 3 3、6 6 臺帳，有資料積累陪同人員審核員：日期年 月曰施工現場安全生產保證體系審核檢查表受審核方上級單位上海海派建設有限公司審核編號JKHBJKHB受審核施工現場上海涇科環(huán)保成套設備有限公司新建廠房工程檢查表編號審核部門（

34、崗位）綜合科依據標準DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010審核內容（要素）準備人/ /日期審核部門（崗位） 負責人批準人/ /日期條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果3 3、5 5、1 1文明施工中得環(huán)保等工作就是否按規(guī)定落實按規(guī)定洛實環(huán)保工作3 3、9 9、1 1培訓與教育工作得責任部門（或責任人）就是否明確培訓教育工作責任明確3 3、9 9、2 2查有無工程項目部培訓與教育計劃（或 制度），就是否滿足安全目標得需要，安全意識與專業(yè)技能培訓內容就是否能滿 足目標需要，計劃（或制度）就是否實 施，就是否有記錄項目部有培訓與教育計劃，能滿足安全目標得需要，實施有記錄陪同人員審核員

35、:日期 年 月曰施工現場安全生產保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果管理人員、作業(yè)人員就是否全部做到先培管理人員與作業(yè)人員全部先培訓后3 3、9 9、訓后上崗，就是否有記錄上崗，有記錄3 3分包隊伍進場，新工人入場、經常性、特針對性教育落實較好3 3、9 9、定情況得針對性教育就是否落實4 4安全員、特種作業(yè)人員等就是否按規(guī)定進經查安全員、特種作業(yè)人員全部按規(guī)3 3、9 9、行培訓與資格考試，就是否持證上崗定進行培訓考核后持證上崗5 5就是否建立職工勞動保護記錄卡，做好培有勞動保護記錄卡及培訓教育記錄訓教育記錄3 3、9 9、6 6施工現場安全生產保證體系審核檢查表（續(xù)

36、上）陪同人員審核員：日期年 月曰施工現場安全生產保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項目與內容觀察檢查記錄結果3 3、1010、1 1安全記錄就是否按要求及時填寫、內容正確完整、字跡清晰，能正確地識別有安全記錄，但內容不完整，識別不 完善3 3、1010、2 2安全記錄得標識、收集、整理、編目、裝訂、儲存與保管等就是否符合要求收集、整理、保管等符合要求施工現場安全生產保證體系審核檢查表（續(xù)上）陪同人員審核員：日期 年 月曰內審不合格項糾正措施通知單上海涇科環(huán)保成套設備有限公司新建廠房工程根據不合格報告，請在 20152015 年 9 9 月 5 5 日前必須整改完畢。（附不合格報告） 審核組長:

37、 特此通知，望給予配合!上海海派建設有限公司安保體系內審組施工現場安全生產保證體系審核不合格報告審核員:年 月曰施工現場安全生產保證體系審核不合格報告受審核方上級單位上海海派建設有限公司審核編號受審核施工現場上海涇科環(huán)保成套設備有限公司新建廠房工程不合格報告編號受審核方上級單位上海海派建設有限公司審核編號受審核施工現場上海涇科環(huán)保成套設備有限公司新建廠房工程發(fā)生地點（部門、崗位）不合格事實:要求:缺陷:不符合： DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010 標準條款號:施工現場安全保證計劃第二版條款號:受審核施工現場代表（簽字）原因分析:糾正措施:計劃完成日期:糾正措施驗證評價:糾

38、正措施已得到認真執(zhí)行、實施有效。驗證結論：轉為合格轉為一般不合格不合格報告編號陪同人員審核員:受審施工現場代表：年 月曰保持原水平發(fā)生地點（部門、崗位）陪同人員施工現場安全生產保證體系審核不合格報告受審核施工現場代表（簽字）受審施工現場代表： 年 月曰糾正措施驗證評價:糾正措施已得到認真執(zhí)行、實施有效。不合格事實:要求:缺陷:不符合： DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010 標準條款號:施工現場安全保證計劃第二版條款號:驗證結論：轉為合格轉為一般不合格保持原水平審核員:審核員:原因分析:糾正措施:年 月曰計劃完成日期:施工現場安全生產保證體系不合格分布表部門（崗位）要素、技術

39、科施工科安全科材設科經營科綜合科合計3、1 13 3、2 23 3、3 33 3、4 43 3、5 53 3、6 63 3、7 73 3、8 83 3、9 93 3、10103 3、1111合計注：該五項不合格內容為一般不合格項，已于年 月 日落實糾正。安保體系內審會議簽到單（末次會議）第 1 1 頁，共 1 1 頁XDHB01XDHB01 0101會議名丁 j安保內審末次會議組織部門安保內審組稱 會議地主持人占會議時實到人數人宀間口 序號姓名性另 y y所屬部門、單位職務1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313141415151616簽到負責人:

40、施工現場安保體系內審末次會議紀要第 1 1 頁，共 1 1 頁會議名稱安保內審末次會議會議時間組織部門安保內審組主持人、出出席:內審組成員與項目部有關人員。（詳見：會議簽到單）缺席:主持人發(fā)言1 1.首先感謝項目部得密切配合與支持，使內審工作順利完成。2.2.這次審核得目得，就是對項目部得文件化保證體系與安全保證計劃及運行結果得符合性有效性進行一次檢查與評價，同時也就是對項目部就是否真正按照標準體系運行得驗證。通過這次審核，使項目部減少在運行中得存在問題，促使項目部更完善保證體系，完全達到標準體系得要求、范圍，安3 3、1 13 3、1111 要素與安全保證計劃。3.3.在這次審核中發(fā)現項目部

41、得安全保證體系運行總體上就是有效得，符合DBJ08-903-2003DBJ08-903-2003 標準。但也存在著薄弱環(huán)節(jié)，主要對體系得理解上不夠深刻，安全保證計劃得規(guī)劃與現場得管理還存在差距。4.其次就是安全記錄與實際發(fā)生得有差距，如：有得工作做了未寫，有得工作未做到有記錄或記錄不夠規(guī)范。5 5 .這次以抽樣得方式進行審核有一定得局限性，但發(fā)現問題（一般不合格）6條，希望項目部針對存在問題，舉一反三，加強自查，完成或盡可能完成消除存在得不合格問題，使整個保證體系得運行，更加完善有效。主持人（簽字）：記錄人（簽字）：項施工安全監(jiān)理評估報告工程名稱：上海涇科環(huán)保設備有限公司新建廠房工程建設單位：

42、上海涇科環(huán)保設備有限公司設計單位：上海城西城建工程勘測設計院施工單位：上海海派建設有限公司監(jiān)理單位：上海化工工程監(jiān)理有限公司項目施工安全監(jiān)理評估報告一、工程形象進度上海涇科環(huán)保設備有限公司新建廠房工程，總建筑面積至今結構施工至二、安全施工情況該工程自 年 月 日打下第一根樁至今，未發(fā)生過一起安全事故。施工現場安全 管理基本上能按照 “安全保證體系中制定得各項規(guī)章、 制度、 規(guī)定執(zhí)行， 安全措施條條落實， 處于有序文明狀態(tài)、衛(wèi)生狀況良好，現已申報上海市級標化工地。三、監(jiān)理安全評估依據能依據施工現場安全保證體系 DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010 標準收集， 整理各類安全資料

43、， 各工種 得安全技術交底比較切合實際，起到了指導作用。專職安全員認真負責，有章可循，違章必糾，發(fā)現問題，及時解決問題。 現場各職能部門得管理員均能履行自己得職責，在安全施工過程中做到一環(huán)扣一 環(huán)，不放過每一個不利于安全施工得隱患。3 3施工項目經理親臨現場，坐陣指揮，對不安全隱患及事故苗頭及時處理，及時解決，不留“尾巴” 。4 4 現場施工人員得安全意識不斷增強，自覺遵守各項規(guī)章制度得作風已蔚然成風。六、 施工現場安全生產保證體系運行情況得評估總得來說該項目得主要領導、 專職安全員、 各職能部門得管理人員， 對現場得安全生產 工作都十分重視， 做了大量得工作， 從工地現場得安全隱患檢查、 資料得收集等等得實施工 作，比較清楚地證實了該施工項目部對上海市 施工現場安全生產保證體系 得運行理解與 掌握已基本到位。 安全工作就是確保人生安全與國家財產安全得頭等大事， 安全事故就是防 不勝防得事，該項目部由于領導組織落實，措施落實，責任明確，上下齊心協力，所以保證 了本工程得順利進行。同意申報市標準化工地。上海化工