1、五金倉庫整改要求、目的為了改善五金倉庫目前的混亂現狀，提升倉儲管理效率，降低生產成本，使倉儲管理規范 化；達到物盡其用，人盡其責，為公司各部門生產工作提供有力保障。、目前存在主要問題：9 9、K3K3 系統形同虛設，系統數據不準確、不及時，未能發揮其有效功能，難以為管理提供可 靠的決策依據，庫存管理信息不流通。主要原因分析：基于公司目前物料管理現狀，經過分析，本人認為根源在于:1 1、部門內部對倉庫職能定位不準確。2 2、 長時期的無序管理，沒有進行科學規劃，場地混亂。3 3、 倉庫處于開放式管理狀態。4 4、物料進出庫沒有嚴格的流程和工作紀律管控，未明訂各項具體作業流程，在作業上無從 遵循，

2、造成執行上的困難；5 5、倉庫管理人員倉儲管理知識不足，業務能力欠缺，缺乏有效的培訓；6 6、公司營運體系的不完善，受銷售、采購、生產等部門的不確定因素影響嚴重，特別是受 生產計劃的影響很大（采購計劃時間不確定，隨用隨買），造成收料、發料難及料帳整理困難。改善思路：1 1、明確倉庫的職能、職責及倉庫管理人員的主要工作職責及分工：倉庫的主要職能：1 1、2 2、3 3、4 4、5 5、6 6、7 7、8 8、部門崗位職能、職責不清，分工不明確，責任不能落實到人。倉庫布局規劃不太合理，區域劃分不明確 ，造成空間利用困難和浪費；物資標示不健全，部分貨物沒有規范的物資標識。物資擺放不合理，出現混、亂、

3、雜 ，大型件無序堆放，找貨難；物資入庫未經品質檢驗，良品、不良品混雜。物資編碼管理不嚴謹，存在一料多碼和一碼多款物料及串庫現象。庫存積壓嚴重，呆滯物資處理不當，增加倉庫管理成本及庫存壓力；倉庫管理系統不完善，沒有明確的倉庫運作流程，倉儲作業規范及管理制度不健全。四、1依據訂購單點收物資，并按貨倉庫管理制度（作業指導書）檢查數量。2將質檢驗收好的物資按指定位置予以存放.3存放場所的整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全、節約符合7S7S 要求，防止品質發生變異；4依據領料相關單據配備和發放物資；5料賬出入庫記錄與定期盤存；_ 不良物資及呆廢料的定期申報及處理; 倉庫管理人員的主要工作職責：1負責建立

4、倉庫內所有物資的臺帳。2按照管理要求擺放整齊、做好標識，做到帳、卡、物一致。3做好倉庫庫存控制工作，按照風險庫存標準，及時提醒主管領導物資庫存數量狀態。4負責做好倉庫內物資保管及防護工作，按規定手續做好物資出入庫的收發工作。5負責倉庫管理數據系統的維護與更新。6月底盤點庫存，做好月報表；做好倉庫現場管理工作。7每月及時編制好庫存報表工作，按財務要求及時做好倉庫內物資的成本核算工作。倉管人員分工（待討論）：倉管員分工明細（待討論）序號姓名職位主要工作1 1倉庫文員1 1、負責出入庫物料 K3K3 系統賬的錄 入。2 2、負責出入庫報表的上報。3 3、負責匯報 K3K3 系統庫存狀況。2 2車間低

5、易品倉管員1 1、共同負責化學、化儀品倉、的收、發、及現場管理工作。2 2、共同負責車間用低易品倉的收、 發、管及現場管理工作3 3車間低易品倉管員4 4電鉗低易品倉管員1 1、共同負責電鉗工低易品倉的收、發、及現場管理工作。2 2、共同負責技改物料的收、發及現 場管理工作。5 5電鉗低易品倉管員2 2、重新規劃倉庫區域，增加部分貨架以增加倉庫使用面積，提高面積利用率。A倉庫物資分類、分區根據本公司低低易品的特性、用途、使用單位，進出庫頻率，結合公司對倉庫規 劃的總體布局及物流進出順利的原則，根據物資屬性劃分物資存放區域。B B、倉庫內區域規劃倉庫內必須劃出通道、消防區、辦公區、物品儲存區、呆

6、滯物品存放區、收發貨區。3 3、庫存物料整理庫存物資搬移根據倉庫規劃，分別將所屬物資搬移至倉庫內劃定區域，將散布于生產車間內各處的應歸倉管理的所有物資收歸于各所屬倉庫進行統一管理。庫存物資整理將倉庫內物資按區域劃分分類整理，同種物資放置在一個位置，更換受損包裝、標識；改變找貨難、找不到貨的問題。每天倉管員在完成收發貨工作后，利用工作空 閑時間對倉庫的衛生和貨物的堆放進行及時的整理，最終做到：倉庫管理兩齊：庫容整齊、堆放整齊 倉庫管理三清：數量、質量、規格 倉庫管理三潔：貨架、物件、地面 倉庫管理三相符：帳、卡、物 倉庫管理四定位：區、架、層、位在庫物資標識管理建立明確的在庫物資標識，重新設計出

7、 物資標示卡，所有在庫物資必須標識，且 標識清楚。4 4、控制物資進出庫管理要想達到倉庫管理的整潔、規范、標識清楚，帳、卡、物一致，在建立嚴格的物料入出管理制度的同時，必須對倉庫進行封閉式管理，嚴肅物資入出倉庫的工作紀律。 物資入庫管理1物資的入庫分為：外購物資（包括外購五金零配件、包裝材料、生產輔材等）的入庫、外協加工產品的入庫等。2外購物資入庫時需對照送貨單數量進行驗收并填寫物資檢驗單至質量管理人員，質量管理人員檢驗合格后簽字。如合格，倉庫管理員則匯同采購申購單（包括物料采購計劃）、送貨單、物資檢驗單填寫入庫單，由采購人員簽字后辦理 入庫手續。如不合格，則拒收，并及時溝通采購人員辦理退貨手

8、續，如屬于產品外觀、 尺寸等有可能不影響使用性能的，由采購人員會同生產、技術、質量負責人進行評審, 評審合格讓步接收，評審不合格，則辦理退貨手續。具體工作流程按物資管理規定 執行。3外加工產品入庫入庫時需對照送貨單數量進行驗收并填寫物資檢驗單至質量管理人員，質量管理人員檢驗合格（全檢或抽檢）后簽字。如合格，倉庫管理 員則會同送貨單及物資檢驗單填寫入庫單，如不合格，則直接退回供應商。物資辦理入庫手續后，倉管人員需及時將物資協調至相應貨位，如需人員協助, 可以和裝卸組主管協調。6相關倉庫人員及時按照入庫單內容匯總至手工帳本、電腦臺帳，要求數據必須 準確。物資領用管理物資的領用必須先由領用人先填寫低

9、易品出庫單，出庫單必須填寫清楚、 用途必須明確，達到可追溯性，嚴禁涂改。領料簽批實行分類定員負責制，即: 生產領料由生產班長負責簽批。3 3 ）科室領料由科室負責人負責簽批。4 4）技改領料由技術部負責人負責簽批。5 5）外協領料由外協單位負責人負責簽批。為便于物資的追溯和成本考核，凡屬公司批復的零星技改工程物資必須在領料 單右上角注明“技改”（列入技改工程）二個字，同時，在“用途“欄內必須填寫項目名稱和使用說明。4倉管員核實出庫單的物資名稱、型號規格、領用數量、領導簽批意見后簽字并進行發放。5倉庫管理人員及時按照出庫單內容及時登記至手工帳本、電腦臺帳，要求數據 必須準確。特別強調：1 1、領

10、料人保存出庫單第三聯交簽批負責人處， 由負責人匯總交生產部辦公室待查。2 2、 所有金屬和有色金屬材料件（不銹鋼件、銅件、軸承等）、配件、閥門管件、 機電人員工具、公用工具必須以舊換新，庫房保管員統一收存、建以舊換新臺帳5 5、庫存物資盤點根據本公司物資的特性和生產管理的實際情況，建議公司對庫存物資建立實行賬（K3K3 系統賬）、賬（手工臺賬）、物（在庫實物）、卡（物資標示卡）管理制度，實 施循環盤點、定期盤點、年終大盤點盤點管理方式，以此來確保倉庫庫存準確率。盤點方式簡介循環盤點:完整。1 1）2 2） 電鉗領料由電鉗班長負責簽批。確定要盤點的物資種類； 可在收發料完畢后進行盤點； 將盤點結

11、果進行記錄（循環盤點表），上報主管與物控或財務部門； 對盤點結果進行差異分析，制訂改善措施并落實責任人； 對賬目按規定的程序進行調整。定期盤點定義：每月或每季對倉儲物料進行的抽盤 定期盤點實施： 根據上月盤存情況、本月實際生產、倉儲情況確定要盤點的物資種類；年終盤點定義： 在每年年末對全公司所有的物資進行的全面、系統的、徹底的盤點，以反 映整個公司的有形資產情況。盤點實施： 組建盤點領導小組，確定初盤人、復盤人、數據管理員；2由盤點領導小組指定專人制訂盤點方案；3召開盤點會議，對盤點事項進行說明；4制訂專人進行盤點事項培訓（點數方法、票據填寫、異常處理等）。 庫存物料盤存統一對倉庫所有貨物進行

12、全部盤存，在盤存的同時建立物料標識、確立庫位。盤 點實物時確定實物數量、品名、庫位、盤點人員姓名、盤點日期等，并將實物存放在 指定的庫存位上，將所有盤點數據準確無誤的輸入至電腦系統內。盤點工作完成后，進行收發貨物時，首先從電腦 K3K3 系統中查找相對應的貨物品名、 庫位和庫存，而后去對應的倉庫，找到相對應實物的庫位，按照標識找到相對的貨物 核對品名后，按照相關單據進行收發貨，收發貨出庫完畢后， 將單據交相關人員做賬，倉庫文員第二天十一點前必須完成相關單據的電腦進出庫操作，確保賬、物一致。定義：每天按照總帳上物資進行一定數量不同物料進行的清點核對，可根據實際情況確定要盤點的物資。循環盤點實施：

13、在財務規定的帳務截止前 2 2 天利用晚上時間進行盤存； 第一個晚上進行自盤，第二個晚上進行復盤；對盤點結果進行差異分析，制訂改善措施并落實責任人； 對帳目按規定的程序進行調整；建立循環盤點流程，確保每天對收發貨頻率大以及貴重物品的實時盤點，核對系所謂呆料即物料存量過多，耗用量極少，而庫存周轉率極低的物料，這種物料 可能偶爾耗用少許，甚至根本就不要動用。所謂廢料是指報廢的物料，即經過相當使用，本身已殘破不堪或磨損過甚或已 超過壽命年限，以致失去原有功能而本身并無利用價值的物料。呆廢料處理的目的：物盡其用；減少資金積壓； 節省人力及費用;節約倉儲空間；1 1、計劃部門 a a 計劃不當，對備品備

14、件數量分析失誤。2 2、倉庫部門a a 庫存管理不良，存量控制不當，維護不當呆料也容易產生。 b b 帳物不符，也是產生呆料的原因之一。3 3、采購部門a a 對供應商輔導不足，產生供應商供應的物資品質、交貨期、數量、規格等不 符導致發生呆料的現象。4 4、品質管理部門a a 除編織袋外無專門的品質管理部門，物資入庫沒有專人驗收。b b 米取抽樣檢驗，允收的合格品當中仍留有不良品。如何預防過多出現呆料？1 1、計劃部門a a 確定備品備件數量，設定高低庫存預警系統。2 2、 貨倉部門統帳務、手工賬、實物的一致性。每個月或者每個季度對倉庫所有貨物進行一次實物 盤點，確保庫存的準確性。實物盤點數據

15、與手工賬、每年年終或者年初對倉庫所有貨物進行一次大盤點，并將 K3K3 系統賬進行核對調整，并出具年終盤點報表和盤盈盤虧情 物的一致。況分析，確保賬、賬、卡、6 6、對呆廢料進行處理由于倉庫長時期的無序管理和各相關部門的工作失誤，料；要想提升倉庫管理效率，必須對在庫呆廢物料進行處理。對呆廢物料的認識什么是呆廢料？各倉庫都有不同程度的呆廢物呆料發生的原因:a a 強化倉儲管理，加強賬物的一致性。b b 加強監督審核物資采購計劃單，防止重復購買。c c 建立在庫物資維護制度，提高物資的存放壽命。3 3、 采購部門加強對供應商的培訓，嚴格要求送貨時間、質量。質量驗收管理部門a a 設定專人進行品質驗收。b b 物資驗收時，進料嚴格檢驗。對在庫呆廢物料進行處理針對當前大量的庫存呆廢物資，倉庫在庫存物資整理過程中，將在庫呆滯物資整 理歸類，形成報表上報公司，由公司組織工程、品質、采購、財務、倉庫等部門會審, 將可利用物料重新入庫，不良品、停用呆滯物料折價退回供應商或以報廢變賣處理。制定呆廢物資管理規定，對呆廢物料形成長期有效的