1、產品標識和可追溯性控制程序QP-12生 效 日 期2009-03-10版本/狀態號D/0此副本編號持有者姓名制定： 批準： 廣州龍之杰科技有限公司1目的 對產品進行適當標識，確保必要時對產品質量形成過程實現追溯。2 范圍 適用于產品在接收、生產、交付檢驗各階段的標識與追溯作業。3 參考文件生產提供控制程序 QP-09產品監視和測量程序 QP-18庫房管理程序 QP-14搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序 QP-134 定義 無5 職責5.1 生產部負責生產過程標識的維持和對質量問題的追溯。5.2 倉管員負責庫存物資標識的維持。5.3 質檢部負責產品形成過程中監控標識的使用執行。6 工作內容6

2、.1 標識 物料以供應商包裝標識來識別。包裝上應清晰標注產品名稱、型號規格（或圖號）、數量、進貨日期、質量判定等內容。生產過程的半成品以標號進行標識。標號包括產品編號、板件編號等，操作者、檢驗員填寫相關的過程表格記錄。 成品以產品編號進行標識，此編號貼上不可更改。6.2 檢驗后的標識進貨檢驗和試驗狀態標識。a) 物料到廠后，倉管員核對、點收后填寫驗收單隨貨將其放在“待檢”區內，并通知檢驗人員對物料進行檢驗、區分。 b) 經檢驗合格的物料（包括退料），出具檢驗合格判定，作為入庫的憑證。質檢員將物料搬到合格區妥善存放。如不合格，則出具檢驗不合格報告，作為退貨的憑證。并將物料搬到“不合格區”，等待退

3、貨處理。 過程檢驗和試驗狀態標識在生產過程中，產品經檢驗合格則流入下個過程，不合格品應掛“不合格”標牌或貼“不合格”標簽標明，并在過程控制表上作好記錄。 最終檢驗和試驗狀態標識a) 未經檢驗的成品放在“待檢”區內，經質檢員檢驗，并出具檢驗報告。b) 經檢驗合格的成品，由檢驗員放入已檢區域。 c) 經檢驗不合格的成品，在其堆放處應標有“待返工”、“待處理”或“不合格”標志。 如果檢驗和試驗狀態的標識丟失，應采取有效的方法進行補檢，確認狀態，并按上述要求貼上檢驗和試驗狀態標識。 檢驗過程中發現的不合格品按不合格品控制程序的規定進行標識。6.4 公司對在任何生產場合的產品都應表明其品名和規格。6.5 對無標識或標識不清的物料和產品，應立即追查流向，重新判定直至糾正。6.6 公司對每個產品都應有唯一性標識。以保證在必要時可以追溯到生產的任一環節，產品的唯一性標識為標簽上的產品編號。當需要追溯時，可沿以下途徑進行追溯： 客戶 出貨記錄 產品名稱 產品編號 入庫記錄 裝配包裝工序 生產日期 作業人員 關鍵元器件 供應商6.7 追溯依據 出貨單、包裝箱、產品、過程記錄都須具有產品編號，過程控制檢驗表中記錄了產品編號和關鍵元器件的采購日期。 產品生產、流轉過程必須實行先進先出的原則。 根據客戶投訴及產品編號進行追溯。6.8 追溯控制 從出貨記錄上應能查到產品的編號。 從