1、有限公司目標指標與管理方案JXT/GZY-11-2013版 次A/0分發號持有人受控狀態受控非受控作廢編制/日期審核/日期批準/日期2012年 10 月 30 日發布 2012年 11 月 1日實施2 目 錄1. 公司質量環境目標指標22. 部門質量環境目標指標33. 環境因素登記表44. 重要環境因素清單135. 環境管理目標、指標一覽表146 環境管理方案15 1.公司質量環境目標指標1、產品下機合格率：95%，并逐年增加0.2%；×100%計算方法： 交檢的合格品總數 交檢的產品總數（注：合格是指產品本身質量、包裝、標識符合要求）考核時間：每月考核責任部門：質檢部2、客戶滿意率

2、達90%；計算方法：質量得分×5+交付日期得分×2+服務得分×2+價格得分×1注： 質量、交付、服務、價格分別按很滿意（109）；滿意（87）；一般（65）；不滿意（43）；極不滿意（20）五個檔次打分。考核時間：每年一次責任部門：銷售部3、污染排放100%滿足標準和相關方要求；×100%計算方法： 實際滿足總數要求項目總數考核時間：年度考核責任部門：員工事務部4、重大質量、環境事故發生率為零。考核時間：年度考核責任部門：總經理總經理：2012年12月30日2.部門質量環境目標指標部門目標名稱目標值考核頻次員工事務部廢棄物分類回收、分類存放10

3、0%一月一次相關方投訴處理率100%一季一次培訓計劃完成率100%一月一次文件發放及時率100%一月一次生產和安全事務管理部廢棄物分類回收、分類存放100%一月一次噪聲排放達標半年一次粉塵排放達標半年一次污水排放達標半年一次 水電節約率3%一月一次產品下機合格率95%一月一次火災事故0一季一次 銷售部廢棄物分類回收、分類存放100%一月一次 客戶投訴處理率100%一月一次客戶滿意率達90%半年一次全質辦廢棄物分類回收、分類存放100%一月一次產品漏檢率3%一月一次出廠產品合格率100%一月一次倉儲部廢棄物分類回收、分類存放100%一月一次火災事故0一季一次原料部廢棄物分類回收、分類存放100%

4、一月一次采購物資合格率95%一月一次財務部廢棄物分類回收、分類存放100%一月一次管理者代表重大質量、環境事故發生率0半年一次3.環境因素登記表 編號： JXT/JL-SAB-08單位：廢舊塑料回收加工 ：01序號活動產品服務環境因素環境影響時態狀態備注1廢舊塑料回收廢舊塑料回收資源利用現在正常粉塵排放大氣污染現在正常存放火災大氣污染將來緊急2廢舊塑料加工 加料粉塵排放大氣污染現在正常廢舊塑料消耗資源減少現在正常3塑煉噪聲排放噪聲污染現在正常電能消耗能源減少現在正常潤滑油泄漏土地污染現在異常火災大氣污染將來緊急4 排氣工藝廢氣排放大氣污染現在正常5熔體過濾濾網廢棄土地污染現在正常6塑料擠出熱輻

5、射能量釋放現在正常廢品土地污染現在正常再利用7冷卻廢水排放水體污染現在正常循環利用循環水使用資源減少現在正常8 切粒切刀廢棄土地污染現在正常3.環境因素登記表 編號： JXT/JL-SAB-08單位：復膜塑編袋生產 ：02序號活動產品服務環境因素環境影響時態狀態備注1配料/炒料（廢舊塑料利用）噪聲排放噪聲污染現在正常電能消耗能源減少現在正常粉塵排放大氣污染現在正常粒料消耗資源減少現在正常2拉絲噪聲排放噪聲污染現在正常電能消耗能源減少現在正常廢水排放水體污染現在正常循環利用循環水使用資源減少現在正常粉塵排放大氣污染現在正常齒輪油泄漏土地污染現在異常工藝廢氣排放大氣污染現在正常火災大氣污染將來緊急

6、3 圓織噪聲排放噪聲污染現在正常電能消耗能源減少現在正常織絲頭廢棄固廢排放現在正常拉絲廢棄固廢排放現在正常粉塵排放大氣污染現在正常4 復膜噪聲排放噪聲污染現在正常電能消耗能源減少現在正常粉塵排放大氣污染現在正常油墨揮發大氣污染現在正常工藝廢氣排放大氣污染現在正常涂復料消耗資源減少現在正常火災大氣污染將來緊急環境因素登記表 編號：JXT/JL-SAB-08單位：復膜塑編袋生產 ：03序號活動產品服務環境因素環境影響時態狀態備注5 印刷、裁斷噪聲排放噪聲污染現在正常電能消耗能源減少現在正常有機溶劑揮發大氣污染現在正常粉塵排放大氣污染現在正常油墨廢棄土地污染現在正常油墨桶廢棄土地污染現在正常火災大氣

7、污染將來緊急6 縫合噪聲排放噪聲污染現在正常電能消耗能源減少現在正常粉塵排放大氣污染現在正常縫合針廢棄土地污染現在正常紙邊消耗資源減少現在正常火災大氣污染將來緊急7 打包噪聲排放噪聲污染現在正常電能消耗能源減少現在正常打包繩消耗資源減少現在正常打包布消耗資源減少現在正常8車間照明 電能消耗能源減少現在正常日光燈管廢棄土地污染現在正常燈泡廢棄土地污染現在正常消防火災大氣污染將來緊急環境因素登記表 編號：JXT/JL-SAB-08單位：復膜塑編袋檢驗試驗、產品發運 ：04序號活動產品服務環境因素環境影響時態狀態備注1檢驗、試驗不合格品廢棄土地污染現在正常記號筆廢棄土地污染現在正常2產品發運 車輛尾

8、氣排放大氣污染現在正常車輛噪聲排放噪聲排放現在正常包裝材料廢棄水體污染現在正常環境因素登記表 編號： JXT/JL-SAB-08 單位：設備設施 ： 05序號活動產品服務環境因素環境影響時態狀態備注1焊接乙炔、氧氣泄露火災隱患現在正常光污染人體健康現在正常焊渣焊料廢棄固廢排放現在正常2設備維修電線廢棄 固廢排放現在異常含油抹布廢棄固廢排放現在異常零部件廢棄固廢排放現在異常機油泄漏土地污染現在異常潤滑油泄漏土地污染現在異常噪聲排放噪聲污染現在異常3輸配電電損耗電能減少現在正常電磁輻射人體健康現在正常變壓器油損耗能源減少現在正常變壓器油泄漏土地污染現在正常變壓器爆炸大氣污染將來緊急瓷瓶廢棄固廢排放

9、現在正常火災大氣污染將來緊急環境因素登記表 編號：JXT/JL-SAB-08 單位：倉庫管理 ：06序號活動產品服務環境因素環境影響時態狀態備注1物資儲存 包裝紙箱廢棄固體廢物現在正常塑料袋廢棄固體廢物現在正常編織袋廢棄固體廢物現在正常包裝帶廢棄土地污染現在正常2化工化學品儲存機油泄漏土地污染現在正常潤滑油泄漏土地污染現在正常油墨泄漏土地污染現在正常包裝桶廢棄土地污染現在正常有機溶劑揮發大氣污染現在正常五金件廢棄土地污染現在正常3塑編袋產品儲存不合格品廢棄土地污染現在正常打包布、繩廢棄土地污染現在正常4消防火災大氣污染將來緊急 環境因素登記表 編號：JXT/JL-SAB-08 單位：原料部 ：

10、07序號活動產品服務環境因素環境影響時態狀態備注1采購運輸途中化學品泄漏土地污染現在異常運輸途中火災爆炸大氣污染將來緊急運輸車輛尾氣排放大氣污染現在正常運輸車輛噪聲排放噪聲污染現在正常危險化學品泄漏土地污染現在正常機油泄漏土地污染現在正常潤滑油泄漏土地污染現在正常車輛尾氣排放大氣污染現在正常車輛噪聲排放噪聲排放現在正常包裝材料廢棄水體污染現在正常環境因素登記表 編號： JXT/JL-SAB-08單位：后勤管理 ： 08序號活動產品服務環境因素環境影響時態狀態備注1馬路清掃粉塵排放大氣污染現在正常渣料廢棄固廢排放現在正常2綠化雜草廢棄固廢排放現在正常農藥瓶廢棄固廢排放現在正常水的消耗資源減少現在

11、正常3員工宿舍生活垃圾廢棄固廢排放現在正常燈管廢棄固廢排放現在正常水的消耗資源減少現在正常廢水排放水體污染現在正常火災大氣污染將來緊急4食堂根、葉廢棄固廢排放現在正常塑料袋廢棄固廢排放現在正常水的消耗資源減少現在正常油煙排放大氣污染現在正常煤氣消耗能源減少現在正常電能消耗能源減少現在正常熱輻射能量釋放現在正常火災爆炸大氣污染將來緊急含油廢水排放水體污染現在正常殘菜剩飯廢棄固廢排放現在正常辦公室環境因素登記表（共性） 編號： JXT/JL-SAB-08單位： ： 09序號活動產品服務環境因素環境影響時態狀態備注12辦公室辦公室廢打印紙、表單廢棄污染土地現在正常3辦公室廢大頭針、書釘廢棄污染土地現

12、在正常4辦公室擦桌子用的廢抹布污染土地現在正常5辦公室噴墨打印機墨盒廢棄污染土地現在正常6辦公室廢膠水瓶污染土地現在正常7辦公室廢圖章污染土地現在正常8辦公室遺棄煙頭污染土地現在正常9辦公室照明電能消耗能源消耗現在正常10辦公室廢舊桌椅污染土地現在正常11辦公室廢紙舊文件、報紙污染土地現在正常12辦公室 印泥廢棄污染土地現在正常13辦公室人員出入帶入病菌影響人體健康現在正常14室內衛生細菌感染影響人體健康現在正常15電腦使用電磁輻射影響影響人體健康現在正常16打字室打印機油墨廢棄污染土地現在正常17辦公室吸煙產生煙氣影響人體健康現在正常18飲水用具處理一次性水杯處理資源消耗現在正常19空調運轉

13、氟里昂泄漏污染大氣現在正常20空調運轉電能消耗能源消耗現在正常21電池的使用電池廢棄污染土地現在正常22廁所糞便產生廢氣污染大氣現在正常23衛生間用水水的消耗資源消耗現在正常24電腦使用電腦廢棄污染土地現在正常25辦公室火災大氣污染現在正常 4. 重要環境因素清單主管部門 品管部記錄編號 JXT/JL-SAB-09序號重要環境因素環境影響活動/產品/服務發生地點法律和其他要求狀態控制辦法1電能消耗能源減少 造粒、拉絲、織布、復膜工序車間節約能源法制定噸產品能耗定額制定生產用電計劃 2潤滑油泄漏土地污染拉絲齒輪箱、空壓機車間固體廢物污染防治法空壓機未配積油盤配備積油盤、設備維保3生產廢水排放水體

14、污染造粒、拉絲車間水污染防治法 廢水排放口設置過濾網 所有廢水排放口設置過濾網4噪聲排放噪聲污染造粒、拉絲、織布、復膜、縫合工序車間噪聲污染防治法門窗隔音效果較差門窗改造、設備更新改造、運行控制5廢舊塑料回收利用資源節約廢舊塑料回收利用采購、生產利用率有待提高提高利用率6原材料消耗資源減少拉絲、織布、復膜、縫合工序車間已制定單位產品廢品率落實單位產品廢品率，實行節獎超罰7火災 大氣污染車間、倉庫、辦公樓、 宿舍車間、倉庫、辦公樓、宿舍國家突發環境事件應急預案 部分消防器材缺失配備消防器材消防演練應急預案評價人：5.環境管理目標、指標一覽表編號：JXT/JL-SAB-10 序號環境目標環境指標重

15、要環境因素重要環境因素現狀備注1降低電能消耗生產用電節約3%電能消耗制定生產用電計劃，須加大落實力度2減少潤滑油泄漏潤滑油零排放潤滑油泄漏空壓機未配積油盤3降低生產廢水排放固體污染物含量固體污染物零排放生產廢水排放廢水排放口設置過濾網未及時更換4降低噪聲排放3類：晝間65 dB(A)  、夜間55dB (A)噪聲污染門窗隔音效果較差5提高利用率利用率達到85%廢舊塑料回收利用利用率有待提高6減少原材料消耗單位產品廢品率1.5%原材料消耗已制定單位產品廢品率7杜絕火災事故，避免造成財產的損失和對環境的影響火災事故為零火災 已制定應急預案，須長期堅持6 環境管理方案主管部門 生

16、產技術部記錄編號 JXT/JL-SAB-11序號項目環境目標指標方法概算進度責任部門協助部門檢查人1生產用電節約方案降低電能消耗噸產品電能消耗節約3%1. 統計開工以來生產用電的消耗量，作為制定電能消耗定額的基礎；確定每月用電計劃；2. 登記每月電能消耗量，并公布；1. 進行工藝改造、設備更新改造：更新42臺節能降噪型圓織機，降低電能消耗；3. 加強產品質量管理，提高復膜塑編袋產品的合格率；4. 生產人員、電氣設備維護人員進行培訓，提高節能降耗意識。27.3萬元2013年10月底生產和安全事務管理部全質辦/財務部 夏道海2生產廢水排放口改造方案降低生產廢水排放固體污染物含量固體污染物零排放1.

17、 在造粒、拉絲工序冷卻水排放口、地下冷卻水排放口、儲水塔排放口分別設置過濾網，防止車間固廢進入循環水；2. 及時清理過濾網濾渣，沉淀池濾渣，確保水質不受污染，并符合冷卻水使用要求；3. 在冬季對循環水管道進行維護，防止凍裂管道，造成循環水使用不暢；4. 對循環水管道維護人員、造粒、拉絲崗位操作人員進行培訓，增強水體污染物防治意識。5.3000元2013年6月底生產和安全事務管理部辦公室 夏道海環境管理方案（續）主管部門 生產技術部記錄編號 JXT/JL-SAB-11 序號項目環境目標指標方法概算進度責任部門協助部門檢查人3設備（齒輪箱、空壓機等）維護方案減少潤滑油泄漏潤滑油零排放1. 對拉絲機

18、齒輪箱進行維修，更換零部件，確保齒輪箱運轉正常、不漏油；2. 如果齒輪箱維修后，不能達到要求，則更換齒輪箱；3. 加大空壓機維保力度，配備積油盤，確保少漏油，或漏油后及時收集，不允許直接排放到車間地面；4. 對所有設備漏油及時收集、及時清理，把收集的廢油用于其他設備，確保機油、潤滑油零排放；5. 對設備維護人員、操作人員進行培訓，增強防范意識。20000元2013年10月底生產和安全事務管理部原料部夏道海4消防設施改造方案杜絕火災事故，避免造成財產的損失和對環境的影響火災事故為零1.在火災已發生區域增加滅火器，并對所有滅火器進行檢查，發現失效，及時更換或沖裝；2.配備消防水桶，固定在隨手可取的地方；定期檢查消防栓、滅火器、消防水桶完好性，發現問題及時維護；3.組建義務消防隊，每年進行一次消防演練，確保消防隊員熟悉常規滅火知識和技能；4.在全體員工中開展消防知識培訓，增強消防意識。1500元2013年6月底生產和安全事務管理部員工事務部夏道海環境管理方案（續）主管部門 生產技術部記錄編號 JXT/JL-SAB-11 序號項目環境目標指標方法概算進度責任部門協助部門檢查人5設備噪聲治理方案降低噪聲排放3類