1、安全風險分級管控制度1. 目的為加強安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏制重 特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風險，特制定本制度。2. 適用范圍 適用于公司的所有部門的活動場所，包括設備設施、原料產(chǎn)品、安全 防護、正常和異常活動、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。3. 定義：3.1 危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根 源或狀態(tài)。3.2危害識別：認知危害的存在并確定其特征的過程。3.3 安全風險 （以下簡稱風險）：按照“自主排查、科學評估、分類分 級、分級管控”的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。4. 職責：4.1風險分級管控領導小組公司成立風險分級管控領導小組， 負責制定公

2、司安全生產(chǎn)風險 x 級管 理制度，明確相關責任部門、責任人員、管控措施。4.2 確保本公司危害識別和風險評價的人員有足夠的培訓，組織公司 工作范圍的危害識別和風險評價工作， 在日常生產(chǎn)工作中不間斷進行 危害識別和風險評價工作， 編制安全風險分布等級、 防范及事故應急 措施，繪制風險分級管控圖，開展隱患排查治理工作。5.安全風險等級評價程序5.1 成立評價組 公司成立安全生產(chǎn)風險評價組， 以公司分管安全生產(chǎn)領導為組長、 生 產(chǎn)、安全、設備、電器、化驗的管理人員參加，編制本公司的安全生 產(chǎn)風險 x 級管控管表格。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識、 風險評價工作， 指導、審查、批準公司的安全生產(chǎn)危害辨識、風

3、險評價文件。 5.2評價依據(jù)公司安全生產(chǎn)管理制度 、相關安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技 術標準、操作規(guī)程等，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致 害物、傷害方式， 確定安全風險類別。采用相應風險評估方法確定安 全風險等級。5.3風險評價等級安全風險等級從高到低劃分為： 重大風險：是指可能造成重大人員傷亡和主要設備損壞的。 較大風 險：是指可能造成人員傷害和設備損傷。 一般風險：是指可能造成 人員傷害。 低風險：是指不會造成人員傷害和設備損傷。 分別用“紅、 橙、黃、藍”四種顏色標注 5.4安全風險評估每年進行一次安全風險辨識，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫。根據(jù)安全風險評價依據(jù)， 由公司安全生產(chǎn)風險評價組

4、對安全風險 清單進行評價。建立重大安全風險清單、 繪制“紅橙黃藍” 四色安全風險空間分 布圖，實行“一風險一檔案” 。5.5風險控制企業(yè)依據(jù)安全風險類別和等級建立企業(yè)安全風險數(shù)據(jù)庫。針對安全風 險特點，從組織、制度、技術、操作指南、應急措施等方面對安全風 險進行有效管控。5.5安全風險分級管控5.51、根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分 為“公司、車間、班組”三級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作 業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。5.52、由分管安全副經(jīng)理親自組織實施，針對重大、較大安全風險， 采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定

5、管控措 施和工作方案，人員、資金要有保障。5.53由分管安全副經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大 安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查 x析，識別是否存在 漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，布置下 一月度安全風險管控要點。5.54安全生產(chǎn)科負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日 常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。6、評價準則6.1按事故發(fā)生的可能性為判斷準則等級標準1在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害 的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng) 常發(fā)生此類事故或事件。2危害的發(fā)生不谷易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測

6、，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等）， 或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn) 場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似 事故或事件。4危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有 防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事 件。5有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安 全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事 故或事件。6.2安全風險等級判定準則及控制措施風險度風險等級應采取的行動/控制措施實施期限1一級在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻2二級采取緊急措施降低風險，及時整改建立運行控制程序，疋期立即或限期整改檢查、測量及評估3三級采取措施及時整改、按操作規(guī)程加強培訓及溝通限期整改4四級可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查近期整改5五級以上無需米用控制措施需保存記錄7、安全風險公告警示及培訓7.1、完善安全風險公告制度，公司在各車間門口的顯著位置，公告存 在的安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知 卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措 施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。72加強風險教育和技能培訓，每年對公司全員進行安全風險知識為 主的安全教育培訓，確保