1、序 號相關要求檢查結果1#2#1 3#4#5#一一、檢驗報告1報告的選用及格式是否正確2填寫方式（鋼筆、簽字筆填寫或計算機輸入）是否符合要求；是否有更改現象。3封面“檢驗報告編號”是否符合要求，且報 告各頁是否均有一致的編號；“注冊代碼”，“使用單位”，“檢驗日期”，“主要檢驗儀器 設備”以及受檢設備相關信息等欄目填寫是 否正確齊全，是否與原始記錄一致。4各項目”檢驗結果"填寫是否齊全且符合相應 檢驗規則要求，并與原始記錄一致；定性表述 是否正確；數據填寫是否符合要求.5是否有漏檢，錯檢的項目.6結論欄的填寫是否正確（"合格","不合格",&q

2、uot;/"）.7"批準","審核","檢驗"的簽署是否符合要求， 相應人員資格是否符合要求（注：采用電子 簽名時，檢驗機構應當有相應的規定確保符 合要求）。8簽發日期的時效性是否符合檢驗規則的要 求。9結論頁“檢驗結論”填寫是否正確，是否符 合檢驗規則的判定條件。是否加蓋了檢驗專 用章或公章。二、對應的原始記錄1是否使用經檢驗機構正式發布的記錄格式2是否用鋼筆或簽字筆填寫，字跡是否清晰3錯誤處是否采用劃改，且有更改人簽名和日 期。4編號是否符合檢驗機構的編號規則，與檢驗 報告是否存在唯一對應關系5是否記錄了主要儀器設備的名

3、稱，編號6受檢設備相關信息填寫是否齊全。7是否詳細填寫各個項目的檢驗情況和檢驗結 果（沒有空欄）；是否清晰準確地表述不符合或缺陷的位置， 程度，數量等；數據填寫是否符合要求；專用圖標是否詳細 填寫。對于增加的檢驗項目，是否有檢驗機 構認可說明；未檢項目是否有理由說明，是 否進行了補檢并有記錄。序號相關要求檢驗結果1#2#3#4#5#8檢驗結果標記是否符合規定9是否有兩名或以上執仃當次檢驗人員的簽名（其中一 人還需在校核欄簽名）；人員資格是否符合要求。10是否填寫檢驗日期11是否有現場檢驗條件確認的說明報告編號記錄編號核準項目代號備注1# 2# 3# 4# 5#小計：錯誤報告份，缺陷報告份，合格

4、報告份存在問題說明評價雙方簽章.抽查人員:序號考評項目及內容標準法規執行率100%質量體系文件履行率98%在用設備儀器合格率100%檢驗檢測報告及時率99%報表報送率100%檢驗資料歸檔率100%考評方法及要求查閱對外來文件的控制情況.查閱安全技術規范，標準版本，是否 有正式版本，是否檢驗項目相適應. 向相關人員了解情況，是否有不執 行安全技術規范，標準的行為.是否建立了文件化的二級質量管 理體系文件內容.查閱質量體系文件的發放和玄關 記錄，想縣官人員了解情況. 查閱運行記錄，看質量管理體系是 否已持續有效運行 3個月以上. 查閱直至機構圖，只能分配表及部 門相關人員職責的描述. 查閱關鍵崗位

5、人員的任命文件.查閱關鍵管理人員的代理規定，并 審查代理手續 抽查近次管理評審活動的全部記 錄材料.通過交談或審查會議記錄等方式 檢查機構內部溝通的途徑是否通 暢.內部審核是否符合要求，抽查近次 完整的內部審核的全套資料 ，了解 內部審核的實施情況抽查設備檔案.查閱設備實物及管 理相關記錄.抽查檢驗檢測設備的檢定/校準狀態標示，唯一性標示與設備臺賬核 對.抽查檢測設備的精度等級是否符 合相應的檢驗規范要求.查閱檢驗檢測報告詢問安全監察機構或有關人員核 實查閱檢驗檢測報告及檢驗設備臺 賬等考評結果存在問題46序號10存在問題說明：考評項目及內容投訴處理率100%政府和客戶最聲滿意率98%人員培訓計劃實施率98%人員檔案管理率和考核率100%抽查人員：考評方法及要求查閱投訴與抱怨的記錄”必 要時與客戶交流取證.詢問安全監察機構,設備使 用，設備施工單位核實.查閱年度人員培訓計劃； 查閱人員培訓記錄和/或人員考核記錄.包括專業資格 培訓，崗前培訓，崗位培訓，繼 續教育培訓記錄或證書.通過考核，談話,業績