1、倉庫管理制度范文1倉庫管理制度范文倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注 意細節、7S管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定， 給出工作的方向和目標，工作的方法和措施;且在廣的范疇內是 由一系列其他流程文件和管理規定形成的，例如“倉庫安全作業 指導書” “倉庫R常作業管理流程”“倉庫單據及帳務處理流程” “倉庫盤點管理流程”等等。一、物資的驗收入庫倉庫管理制度1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行 核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格 后，方可入庫。2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經 使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務

2、科各持一聯做帳，采 購人員持一聯做請款報銷憑證。3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a)未經總經理或部門主管批準的采購。b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。C)與要求不符合的采購物資。4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要 到現場核對驗收，并及時補填”入庫單”。二、物資保管倉庫管理制度1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分 區碼放，做到”二齊、三清、四號定位”。a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b)三清：材料清、數量清、規格標識清。C)四號定位：按區、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每R有變動的物資要隨時盤點，若發現 誤差須及時找出原因

3、并更正3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對, 確保報表數據的準確性和可靠性。三、物資的領發倉庫管理制度1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或 總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。2、庫管員根據進貨時間必須遵守”先進先出”的倉庫管理 制度原則。3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者， 使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采 購。4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資, 不得在貨架或貨位屮亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。5、以III換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理

4、簽字。四、物資退庫倉庫管理制度1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫 并辦理退庫手續。2、廢品物資退庫，庫管員根據”廢品損失報告單”進行查 驗后，入庫并做好記錄和標識。倉庫管理制度小結:1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業 各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職 能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好， 確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資 金周轉。2倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理 布局;內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管 理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理

5、技 術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。一、庫房管理目的:（一）倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。（二）及時為生產提供優質的材料、零配件以及半成品。（三）及時為銷售部門提供合格優質的產成品。（四）明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數據。（五）出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管 理。1、塑料件;2、橡膠件;3、標準件;4、電了件;5、電機;6、軟化劑;7、外加工;8、包裝物;9、產成品;二、原材料入庫。外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際情況填寫入庫 單，并仔細核對物資的數量、規格、型號，核對無誤后入庫。二、產成品入庫。（一）經品質部驗收合格并填寫檢

6、驗移交單后入庫。（二）對需要質量驗收的原材料。四、入庫時先標識。（一）待驗品，按規定及時通知質檢部門進行驗收，經認定合 格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。（二）在驗收過程屮發現數量、規格型號、顏色、質量及單據 等不符合時，應立即向倉庫管理制度規章制度1倉庫管理制度為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規 范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整, 加速資金周轉，特制定本制度：一、倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和 臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、 類型分明別類建立相應的明

7、細賬、卡片；半成品、產成品應按照 類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及 順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、 料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。2、必須嚴格按mis系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉 庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入mis系統，做到R 清日結，確保mis系統屮物料進出及結存數據的正確無誤。及時 登記手工明細賬并與mis系統屮的數據進行核對,確保兩者的一 致性。3、做好各類物料和產品的R常核查工作，倉庫保管員必須 對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。 鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，

8、如 有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。4、各事業部、分廠必須根據生產計劃及倉庫庫存情況合理 確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步 實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對 存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各 事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月 必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。二、入庫管理1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦 理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合 格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入 庫邊辦理出庫的現彖。2、入庫時，倉庫管

9、理員必須查點物資的數量、規格型號、 合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不 得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理 放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域, 同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報 銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時 要注意審查發票的正確性和有效性。4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票 未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到 收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票 未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清 單上報財務。5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱 并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄屮注明原入庫 時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管 員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與 發票上的不含稅金額一致。6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人 員填寫退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。三、出庫管理1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括 原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫