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文檔簡介

1、第一煉鋼廠任務績效考核指標廳P分類指標指標解釋考核主體1生產指標合同量計劃完成率合同項數計劃完成率當月作業計劃實際完成量/當月作業計劃量當月排產合同的項數實際 完成數/當月排產合同的 總項數取最低值考核制造部重點品種排產合同計劃 完成率全月作業計劃實際入庫量（轉移量）/當月作業計劃 量制造部鋼材入庫進度（10日前、 20日前、28日前）實際轉移或入庫量/當月 作業計劃量制造部在產品結存率（季度考 核）實際值/目標值制造部盤點及時性不及時次數制造部盤勺額盤勺額制造部非計劃產品非計劃產品價值額制造部2質量指標質量損失比率目標值為 ,（一次不合 格導致損失+產品折價損 失+外部異議損失）/總成 本質

2、量部產品綜合合格率工單一鋼號產品實際合格 率x該產品產量/三單一 鋼號產品目標合格率x該 產品產量制造部產品綜合成材率工單一鋼號產品實際成材 率X該產品產量/三單一 鋼號產品目標成材率X該 產品產量制造部3消耗指標全電單耗（kmh/t）目標值630,未完成標準 成本時考核制造部電極單耗（kg/t）目標值5.6,未完成標準成 本時考核財務部備品備件消耗率月度備品備件實際消耗價 值額/月度備品備件預算 額財務部輔助材料消耗率月度輔助材料實際消耗價 值額/月度輔助材料預算 額財務部4安全指標重大安全事故否決性指標，目標值為零安環部重大安全未遂事故否決性指標，目標值為零安環部一般安全事故次數發生次數安

3、環部死亡率否決性指標，目標值為零安環部千人負傷率負傷人數X 1000/一煉總 人數安環部5內部利潤指標內部綜合利潤額E （單一鋼號產品單位銷 售價格x實際入庫量） 工（產品實際單位成本X 實際入庫量）土同口徑因 素影響總額財務部工序標準成本降低（提 高）總額E （某鋼號月份實際轉移 量x該鋼號標準單位成 本）一三（某鋼號月份實 際轉移或入庫量X該鋼號 實際單位成本）±同口徑 因素影響總額財務部標準成本完成率E（單一鋼號產品月份實 際入庫或轉移量x該產品 實際單位成本）±同口徑 因素影晌總額4（某產品 月份實際入庫或轉移量X 該產品標準單位成本）財務部新產品工序標準成本降 低（提高）總額E （新產品月份實際轉移 量X標準單位成本）（該產品月份實際轉移或 入庫量X實際單位成本） ±同口徑因素影響總額財務部新產品標準成本完成率E（新產品月份實際入庫 或轉移量X該產品實際單 位成本）±同口徑因素影 響總額/一（新產品月份實 際入庫或轉移量X該產品 標準單位成本）財務部6設備指標設備完好率完好設備項數/全部設備 項數制造部故障停機率故障臺時/日歷臺時制

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