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文檔簡介

1、編制:楊正行審核:批準:分發號:修訂情況版次日期狀態描述A/02017-04-28有效首次制定1.目的:為確保本公司所有的原材料各項性能均能符合公司品質要求。修正版2.范圍:公司進料、外發加工半成品、成品的回廠檢驗。3. 權責3.1倉管員負責材料的點收及標識入倉。3.2品管部IQC負責產品的檢驗與判定并按判定作檢驗標識。4. 定義（無）5. 作業內容5.1作業流程圖：無。5.2供應商送貨5.2.1供應商送來料到倉庫，由倉管員依采購的訂購單，核對送貨單項目及數量，點收后放置于待檢區。5.3倉管員點收5.3.1當點收來料與所訂購物料不相符或送貨單據書寫錯誤時，倉管員應及時通知采購與供應商聯絡，并放

2、置于退貨區。5.3.2倉管員根據采購的訂購單，核對來料數量、規格、品名、料號是否正確，確認無誤后通知IQC進行檢驗。5.4檢驗分類5.4.1 IQC接到供應商送貨單后，核對來料數量、規格、品名、料號是否正確，并確認是否免檢物，如免檢，則通知倉管辦理入庫手續。5.4.2辦公用品及不影響產品質量的物品為免檢物料。機器設備由使用部門驗收。5.5檢驗過程5.5.1當來料需檢驗時，依物料檢驗標準、工程圖紙、樣品及MIL-STD-105E,修正版單次抽樣計劃，由IQC進行檢驗，判定合格產品應蓋上合格章/簽名。填寫IQC檢驗報告并在送貨單上簽字，交由物料倉管辦理入庫手 續。5.5.2半成品及成品件進料由倉管

3、人員開立外發加工入庫單，品管IQC按作業指導書或參照樣品進行檢驗。5.5.3當來料經IQC檢驗判定為“不合格”時，按不合格品管制程序執行。5.6辦理入庫5.6.1倉管員根據IQC的標識，將合格物料搬運至同類物料區域進行擺放。并填寫物料標識卡，予以標識。5.6.2物料入庫后，倉管員需登記入帳。5.7檢驗依照抽樣計劃之允收數決定合格或批退，不合格材料填寫品質異常通知書，通知供應商改善，對策回復要求三天內完成。5.8統計分析5.8.1品質部每月整理出所有進料之記錄，統計供應商品質狀況，并分析問題原因，以作為供應商品質改善及品質評分的依據。5.8.2統計報告呈報品管經理審查，總經理核準。5.9記錄保存5.9.1進料檢驗的記錄由品管部保存。6

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