1、文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數14ROHS管理程序1.0目的為確保本公司產品的原材料、成品達到符合 ROHM求，建立一個標準 程序實現符合RoHM求的控制過程。2.0范圍2.1適用于所有需要符合RoH要求的型號及轉換型號來實現符合ROHM 求；2.2適用于ROH材料引入及未符合RoH要求的材料更新或者替代；2.3符合ROHM求的材料與非符合RoH要求的材料兩者需嚴格區分，有明 顯的標識；2.4符合RoH要求的材料控制需在以下位置來控制：進料控制，包括所有的原材料成品；制程控制，生產的符合RoH要求的產品制程控制

2、；貯藏控制，在倉庫貯存或生產所有符合 RoHS勺原料控制，包括材料、半 成品、成品等；生產控制； 成品的包裝控制;文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數14ROHS管理程序產品的運輸控制。3.0定義3.1 RoHS :關于在電子、電氣和設備中限制使用某些有害物質的指令4.0符合RoHS要求材料的有關定義、要求和測試方法：4.1 RoHS定義：是關于在電子、電氣和設備中限制使用某些有害物質的指 令。4.2 RoHS 含義在電子、電氣和設備中逐步停止使用 RoHS里提到的禁止使用物質;WEEE勺條文里提出，我們須對人類健康

3、及環境保護意識，減少浪費做出貢獻。4.3 RoHS要求與客戶要求RoHS要 求* Cd鎘Pb鉛之和v 80PPM文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數14ROHS管理程序* Hg汞* Cr6+鉻/六價鉻* PBB 多溴聯苯v 500PPM* PBDE 多溴二苯醚v 500PPM客戶要求.1客戶有規定的按客戶要求執行.2未規定的客戶對環境管理物質的限定值與歐盟要求一致職責:部門職責和權限總經理1 .有關RoHS質里官理的取終責任人；2.任命代理負責人。RoHS負責人1 . RoHS管理的監視；2. 出現異常時，緊急情況的

4、處理；3. 追查發生不良的原因，防止不良再次發生。業務1. 與顧客進行溝通；2. 發貨產品的跟蹤管理；3. 成品的 RoHS品與非 RoHS品的區分。采購1 .供應商管理；2. 采購產品的“先進先出”管理；3. 采購產品的 RoHS品與非RoHS品的區分；4. 與供應商不良信息的聯絡。生產部1 . RoHS品與非RoHS品的使用管理；2. 設備管理；3. 生產批的管理。文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數14ROHS管理程序事務部1 . RoHS的教育與培訓品管部1 .進貨檢查判定；2. 發貨檢查判定；3. 供應商R

5、oHS檢查數據的確認；4. 針對檢查的異常情況采取對策；5. 不合格批的區分管理；6. 公司內部、供應商的監督。7.0程序7.1符合RoHS勺供應商及材料的管制ROH產品的管制.1所有的ROH材料必須符合RoH要求，.2供應部要確保所有的供應商每年一次遞交符合 RoH申明和第三方測試報告。7.2新物料的RoH管制程序業務部在接到新的定單時應按對客戶定單進行評審，評審內容應包括RoH要求。生產部開發產品時需要用到新的材料，要確認是否符合客戶要求、確認是否為RoH材料。當供應商提交了符合RoH要求的資料，技術部工程師方可對樣品的其它項目進行評估。評估合格，則需在樣品確認報告上做好“RoHS文件編號

6、文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數14ROHS管理程序標識，并將“ RoHS物料的樣品確認報告與非“ RoHS物料的區 分保存。反之，則該物料不合格，技術部工程師不對該物料進行 評估；如果新圖號的材料確認已通過，供應部需向供應商下訂單，采購需確認， 并要求供應商提供相關符合RoH要求的資料，如符合RoH申明、 測試報告（SGS。采購需確保原材料供應商提供符合 RoH申明、測試報告。符合RoH要求的新型號的制程，需將原材料、輔材錄入符合 RoH要求的BO清單，編碼需加上“ R后綴；供應部根據新的物料需求計劃采購符合 RoH要

7、求的物料。7.3進料檢驗管制程序針對所有來料，IQC依上述的內容分類，確認來料的類別：A類、B類、C類，然后確認是否提供相應的供應商資料，然后按IQC的進料檢 驗管理程序進行檢驗，確認其規格、型號、尺寸是否符合要求， 并做好記錄，且將符合RoH要求的來料記錄表格與非符合RoH要 求的來料記錄表格分開保存IQC在進料檢驗時，須確認該物料是否為符合 RoH要求的材料。如果是IQC先對其供應商進行分類，然后確認是否按 7.1符合RoH材料管文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數14ROHS管理程序制要求提交相關資料，如果供應

8、商沒有提供以上資料，IQC有權拒收。只有提交相關資料后，才能按照來料檢驗管理程序執行檢 驗，檢驗合格后，IQC須在檢驗報告及抽檢物料的供應商外包裝 上蓋合格章，并且貼上RoH標簽，以確保其物料符合RoH程序， 且不被非RoH物料混淆。另外，所有不符合RoH要求及待確認是 否符合RoH要求的抽檢物料也均需貼上相對應的標簽；對于可以自行檢測的有害物質，應對供應商提供符合 RoHS勺材料每周進 行一次RoHSM試；如果需要委外檢測的有害物質則半年送經國家 認可的檢測機構進行檢測，內部負責檢測人員應得到培訓并持證 XX。檢測后的紀錄品質部應予保存；對于有害物質檢測不合格的供應商，暫時取消其 RoH供應

9、商資格，要恢復合格供應商資格依7.2執行；物料檢驗合格后，倉庫須對符合RoH要求以及不符合RoH要求的物料貼 上相對應的標簽，分開放置并有明顯的區分；在發料時，需在領料單上作“ RoHS標識，所有有“ RoHS標識的領料單須與非“ RoHS的領料單分開保存；7.4過程控制管理程序文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數14ROHS管理程序所有參與符合RoH要求產品的生產人員，都要參加“ RoHS培訓和考核。 考核合格后方可參與符合RoH要求產品的生產，考核成績與記錄 需有RoH標識；符合RoH要求的產品的生產，各工序負責

10、人先確認流程單是否有“ RoHS標識，并且遵循流程單的要求生產；在生產車間各工序材料存放區域或物料架上，所有符合 RoH要求、不符 合RoH要求的物料必須有明顯的標識；在符合RoH要求產品的生產制程中，IPQC首檢時須注意確認前工序是否 有混淆不符合RoH要求的物料或輔材等，確認所有記錄是否有“ RoHS標識，確認所有記錄是否與非“ RoHS的記錄分開保存；生產線所有涉及與RoH要求有關的設備和工具都必須有明顯的 RoH標 識，不符合RoH要求也需有明顯的標識；在以下所有關鍵管制區域，做好符合 RoH要求的標簽/標識：.1生產線和機器，且記錄必須有 RoH標識；.2返修位的工具等，在符合RoH

11、要求的產品返工時，操作員需確認返工區域無非RoHS勺產品遺留，且返工的工具上不含有不符合 RoH要求的材料殘留；.3每個批次的物料外包裝到最小包裝，應客戶要求帖有RoH標識;文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數14ROHS管理程序.4品質部巡檢員必須確認生產流程單所用 PF料、母料是否符合RoH要求，生產 部班長確認計劃實際所用PP料絲是否與要求使用的PP料 相符。同時需注意PP料的保存與使用，PP廢料必須移至非 ROH車間回收處理；.5品質部巡檢員每周對料槽內衛生進行監督，如果超過標準則立即通知生產， 并開出不合格

12、品處理單交由RoH緊急事故應對小組進 行處理；.6生產流水線在生產前要檢查是否有不符合 RoHS勺物質、工具存在，注意一切可能存在禁用物質混入的地方；7.5倉儲管理程序所有完成符合RoH要求的產品，在包裝時注意符合RoH要求區域是否有非RoH產品存在，沒有時操作人員才能按相應作業指導書操作，并 且按作業指導書要求在包裝上貼RoH標識，同時不符合RoH要求、 待確認是否符合RoH要求的產品也應按相關作業指導書的要求在 其包裝上貼上相應的標識；符合RoH要求的產品、材料貯存.1材料庫需要按是否符合RoH要求分為：符合RoH要求、不符合RoH要求、 待確認是否符合RoH要求區域，材料需分類分區域放置

13、且有 明顯的區域標識。材料的進出記錄需按不同的分類做不同的文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數14ROHS管理程序標識，如符合RoHS要求的需有RoH標識，且所有的記錄需按是否符合RoH要求分類分開保存；.2生產線上所有材料放置區域及料架上都需要按是否符合RoHS要求類分區域放置并有明顯的區域標識.3成品庫的所有成品都需要按是否符合RoH要求分類分區域放置、保存,并且有明顯的區域標識。7.6最終與出貨檢驗管理程序所有完成好的符合RoH要求的批次，OQ根據工序單及客戶要求，按出貨檢驗管理程序對產品進行出貨檢驗；檢驗合格

14、后，OQ簽好字并做好檢驗報告，并在報告上做好 RoH標識，所有符合RoH要求的產品記錄必須有RoH標識，所有不符合RoHS 要求、待確認是否符合RoH要求的產品記錄報告都需要有相應的 標識以區分，且所有的記錄報告需分類分開保存；OQ根據隨工單的要求，確認符合RoH要求的產品客戶是否要求提供相應的符合RoH申明、測試報告、物料BO清單，如果有要求時，OQA在出貨時需提供相關資料隨出貨報告遞交給客戶。7.7不合格品管理程序文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數14ROHS管理程序所有符合RoH要求的物料、半成品、成品的不合

15、格品管制，相關責任人按不合格品管理程序執行，并確保責任區域內的符合 RoH要求、不符合RoHS 要求、待確認是否符合RoH要求的物料、半成品、成品不會混淆。7.8糾正預防措施管理程序所有需要符合RoH要求的產品、材料如不符合RoH要求或產品要求，導致被判為 不合格，需開改進措施報告進行糾正預防時，相關責任人按糾正預防措 施管理程序執行。7.9產品追溯性管理程序為使符合RoH要求的產品、材料便于追溯，各工序需要有相關的標識，具體按產品標示與可追溯性管理程序執行。7.10客戶退貨管理程序若是符合RoH要求的產品，退貨記錄上需有RoH標識，退到倉庫時需放置在符合RoH要求標識的區域，如果需要做選別、

16、報廢時需按照 RoH要求作業。7.11生產控制管理程序所有符合RoH要求產品生產時，其生產工序單上需有 RoH標識，返修與返工 時隨工單上需有RoH標識。生產中需做補料申請時，補料申請單上 也需有RoH標識。其他所有不符合RoH要求、待確認是否符合RoH要求 的流程單、補料申請單、返修與返工流程單上都需要有RoH標識。文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數14ROHS管理程序7.12記錄、報告、文件管理程序所有涉及RoH管控的記錄、報告、文件等均需按是否符合RoH要求分為：符合RoHS 要求、不符合RoH要求,并做好相

17、應的標識和保存.7.13變更管理程序當符合RoHS勺材料或供應商、客戶的要求產生變更時應由提出部門填寫更改通知單；變更通知單應填寫XX、日期、變更原因、變更內容等，并得到總經理的批準，同時復印、傳真或郵件給客戶，得到客戶的明確回復后才可依變更后內容執行；變更或得批準后需要通知各個相關的部門或人員、崗位；變更后的材料或供應商應按7.3執行；變更提出部門負責對變更通知單的原件保存，品質對所有的變更通知單均要有一份保存；8.0 符合RoH產品的控制流程供應商交貨并提供出貨檢查報告，ROHS對應品必須于外箱有相關綠色部品標識文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期20

18、08-8-15修訂日期年 月日頁 數14ROHS管理程序反饋采購，聯絡供應商非環保部品IQC正常檢驗進行常規檢物料退回供應商，并開出不合格品處理單、客戶品質信息反饋單倉管員根據送貨單驗證物料品名、數量、綠色部品標識及相關包裝是否達到要求倉管員錄入ERP系統打印出驗收單交IQC進行檢驗環保部品先進行有再做常規檢驗IQC填寫進料檢驗報告，記錄相應ROHS檢測報告IQC進行來料檢查害物質含量檢測,編號，并于外箱貼上蓋有“綠色產品”的合格證倉管員對檢驗合格品辦理入庫手續，并嚴格按類別區分擺放,丄丄生產部計劃員根據銷售計劃提前將生產計劃打印出領料單交由生產部物料員到倉庫領料倉管員根據領料單發料，并記錄部

19、品相應ROHS檢測報告編號、 數量（非綠色部品除外），生產部物料員確認后領料，并簽收Ji生產部班長填寫月 日打包帶校試檢驗記錄交由OQC進行出貨檢9.09.1符合RoH要求的標簽物料標簽標識牌印章工序流轉樣牌RoHS品種JYQ-NER數量40T時間9/4 8 : 38班別二周完成備注量產文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1 . 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數14ROHS管理程序標簽標識牌印章9.2非環保產品的標簽10.0支持文件品種JYB-ZT數量10T時間9/4 8 : 38班別一周備注量產10. 1進料檢驗管理程序10. 2出貨檢驗管理程序10.

20、 3持續改善管理程序10. 4不合格品管理程序10. 5過程檢驗管理程序10. 6產品標示與可追溯性管理程序10 . 7生產管理程序10 . 8產品搬運、儲存、防護管理10 . 9采購管理程序文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月日頁 數14ROHS管理程序10. 10內部審核管理附件一：XX對環境管理物質的限定值要求環境管理物質名稱限定值|鎘及其化合物（Cd）80ppm鉛及其化合物（Pb）800ppm汞及其化合物（Hg）800ppm六價鉻及其化合物（Cr6+）800ppm多溴聯苯（PBB）800ppm多溴二苯醚（PBDE）800ppm附件二：諾貝爾對環境管理物質的限定值要求環境管理物質名稱限定值鎘及其化合物（Cd）30ppm鉛及其化合物（Pb）100ppm汞及其化合物（Hg）500ppm六價鉻及其化合物（Cr6+）100ppm多溴聯苯（PBB）500ppm多溴二苯醚（PBDE）500ppm附件三：雙菱環境管理物質的限定值要求環境管理物質名稱存在方式限定值鎘(Cd)塑膠5ppm焊錫及金屬鍍層2